 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-Slog narudžbinaUvoz e-Slog narudžbina
 Uvoz i izvoz podataka - narudžbina kupca
Funkcija omogućava uvoz narudžbina kupaca, koje su nam poslate u e-Slog propisanoj XML datoteci.
Osnovni podaci
| Put do XML datoteka |
Upišemo put do direktotijuma, gde su snimljene primljene XML datoteke.
Direktorijum možemo izabrati klikom na  . |
| Dodavanje nedostajućih šifri partnera u šifarnik idenata pri uvozu |
Pre uvoza podataka, moramo osigurati da svakoj šifri identa, navedenoj u datoteci primljene narudžbine (polje "Šifra partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) dodelimo šifru identa, kako je zapisana u našoj bazi podataka u šifarniku idenata (polje "Šifra" u poziciji dokumenta za uvoz). Ako ta veza već pre uvoza nije bila uspostavljena u šifarniku idenata, nego je izaberemo pre samog uvoza, ovom opcijom određujemo da li će se takva veza trajno zapisati u šifarnik idenata ili ne:
- Ako opciju označimo, svaka će veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju ćemo uneti preuvoza podataka, biti zapisana u šifrant idenata, u kartici Šifre partnera;
- Ako opciju ne označimo, svaka će se veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju unesemo pre uvoza podataka, smatrati kao veza, koja važi samo za taj dokument, i neće zapisivati u šifarnik idenata za upotrebu kod narednih uvoza dokumenata.
Za primer, pogledajte i poglavlja Traži SAMO po šiframa partnera i Traži po šiframa partnera i šifri MS.
|
| Traženje šifri idenata |
Ovom opcijom biramo na koji način će biti popunjen podatak o šifri identa, koji se takođe prenese u poziciju prijema uspešno uvezenog dokumenta.
Možemo izabrati:
|
| Popuni primljeni dokument u |
Izaberemo u koje od polja narudžbine želimo ubaciti broj dokumenta kupca i datum dokumenta. Možemo izabrati:
- polje prvi vezni dokument
- polje drugi vezni dokument
- ili ne uvezemo podatke o narudžbina.
Podaci o narudžbinama se po pravilu popunjavaju u polje za unos prvog veznog dokumenta.
|
 |
Klikom na ovaj taster, uvezemo XML datoteku ili bolje rečeno: uvezemo podatke iz datoteke u donju listu (pogledajte Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije dokumenta za uvoz). Ako je prethodno bio upisan pravilan put do takvih datoteka, lista dokumenta za uvoz se popuni automatski kod otvaranja navedenog prozora. |
 |
Klikom na ovaj taster se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (u vrsti dokumenta iz koje smo funkciju pozvali) kreira onoliko narudžbina kupaca, koliko je datoteka označenih za uvoz. Ako je dokument uspešno kreiran, onda se iz direktorijuma, odakle smo fajl uvezli, uspešno uvezeni fajl izbriše. Nakon klika na ovaj taster, moramo još i potvrditi kreiranje dokumenata (pogledajte Da li zaista želite kreirati dokumente). |
Podaci o dokumentima za uvoz
| O (označeno) |
Označene su stavke za uvoz. Zadato su za uvoz označene sve stavke, učitane iz XML datoteka iz izabranog direktorijuma, ako ne sadrže greške. Ako su na dokumentu prisutne greške (pogledajte opis zadnjeg polja Greške), dokument zadato nije označen za uvoz i pre nego što otklonimo greške ne možemo ga označiti za uvoz (pogledajte Dokumenta ne možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!). |
| Ime datoteke |
Datoteka koju uvozimo, zajedno sa podacima o putu do nje. |
| Broj (narudžbine) |
broj računa dobavljača iz XML datoteke za uvoz |
| Vrsta (narudžbe) |
Vrstu dokumenta iz XML datoteke za uvoz (šifriranje vrste dokumenta propisuje e-Slog). Dozvoljena vrsta dokumenta ovde je 220 - Narudžbenica. Svi podaci se uvoze kao primljene narudžbine kupaca, i to u vrstu dokumenta iz koje smo startovali funkciju za uvoz podataka. |
| Datum narudžbine |
datum narudžbine iz dokumenta kojeg uvozimo. Podatak možemo pre uvoza i ručno popraviti. |
| Rok isporuke |
Rok isporuke iz dokumenta kojeg uvozimo (važi za celu narudžbinu). Podatak možemo pre uvoza i ručno popraviti. |
| Kupac |
naziv kupca. Program ga potraži u našoj bazi podataka u odnosu na PIB iz fajla za uvoz (pogledaj polje PIB). Ako partnera sa PIB-om, navedenim u datoteci, nema u bazi podataka, to polje će biti prazno, a program javi grešku (pogledajte dole). |
| Za plaćanje |
Vrednost za plaćanje iz narudžbine koju uvozimo |
| Valuta |
valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja |
| Greška |
Ako je pri uvozu datoteke došlo do grešaka ili ima podataka koji nedostaju u bazi gde dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆE odraditi. Vrstu greške u vezi sa osnovnim podacima računa, program u tom slučaju ispiše na ovom mestu, i to u obliku IRIS poruke o grešci:
|
| PIB |
PIB dobavljača iz računa koji uvozimo |
| Poziv (model) |
model za poziv iz datoteke za uvoz |
| Poziv (poziv na broj) |
poziv na broj iz datoteke za uvoz |
| Kontakt osoba |
kontakt osoba iz datoteke za uvoz |
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
|
| Šifra |
Šifra identa pod kojom će roba biti primljena u našu bazu podataka.
Podatak o šifri identa program će potražiti preko dobavljačeve šifre identa, odgovarajućim izborom načina traženja identa, ili neposredno po šifri identa. Za oba primera pogledajte:
Šifrnik idenata otvorimo dvoklikom na ovo polje.
|
| Šifra partnera |
šifra identa, koju kupac upotrebljava i koja je sadržan u datoteci koju uvozimo. |
| Naziv |
naziv identa iz datoteke koju uvozimo. Pre uvoza podataka, naziv možemo i promeniti. |
| Količina |
količina identa iz datoteke koju uvozimo. |
| JM |
Jedinica mere iz uvezene datoteke na stranom jeziku. Pre uvoza podataka, podatak možemo i promeniti. |
| Cena |
cena identa, kako je navedena u datoteci koju uvozimo |
| R% |
procenat priznatog rabata |
| TB |
tarifni broj poreza iz šifrnika idenata za ident iz polja "Šifra". Ako je polje "Šifra" prazno, prazno je i polje za unos poreskog broja. Ovaj podatak se, dakle, NE povlači iz datoteke za uvoz. |
| P% |
procenat na računu obračunatog poreza se povlači iz datoteke za uvoz. Ako se ovde ispisan procenat poreza ne podudara sa procentom poreza iz šifre poreskog broja poreza (prethodno polje), program javi IRIS poruku o grešci 4851 Poreska stopa se ne podudara!. |
| Za platiti |
Ukupna vrednost pozicije za plaćanje |
| Greška |
Ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili imamo podatke koji nedostaju u bazi gdje dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆE izvesti (pogledajte Dokument ne možete označiti za uvoz, jer sadrži greške!). Vrstu greške u vezi sa pozicijama računa. program u tom slučaju ispiše na ovom mestu, i to u obliku IRIS poruke o grešci:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|