 | Loading… |
|
|
|
Importo Porositë e-Dokument
     
Importo Porositë e-Dokument funksioni mundëson importimin e porosive të shitjes që klientët kanë dërguar në skedarin e-Slog XML të përcaktuar.
Tabela e përmbajtjes
- Kreu
- Detaje mbi Dokumentet për Import
- Rreshtat e Dokumenteve për Import
|
1. Kreu
Në kreun, ne futim të dhënat bazë që përdoren për import.
| Rruga drejt skedarëve XML |
Futni rrugën drejt menusë, ku skedarët XML të pranuar janë ruajtur.
Mund të zgjidhni menunë nga lista me një klikim mbi tre pika ikonë  .
|
| Fatura e kthimit |
Zgjidhni faturën e kthimit nga ato të ofruara.
|
|
Kopjo Shënimin e Dokumentit
|
Nëse kontrollojmë opsionin, çdo shënim nga dokumenti do të transferohet |
|
Kopjo Shënimin e Rreshtit
|
Nëse kontrollojmë opsionin, çdo shënim nga dokumenti i rreshtit do të transferohet |
|
Lexo Çmimet Përsëri
|
Nëse kontrollojmë opsionin, do të bëhet Leximi Përsëri i Çmimeve. |
|
Përdor Emrin e Artikullit Tonë
|
Nëse kontrollojmë opsionin, do të përdoret Emri i Artikullit Tonë. |
|
Plotëso numrin e llogarisë nga importi i mëparshëm
|
Nëse kontrollojmë opsionin atëherë Plotëso numrin e llogarisë nga importi i mëparshëm. |
| Shto ID-të e Jashtme që mungojnë në regjistrin e artikujve si Import |
Para se të importoni, duhet të siguroni që çdo ID artikulli nga porosia e pranuar (fusha IF e Jashtme në rreshtin e dokumentit për import) të caktohet ID artikulli siç është futur në bazën tuaj të të dhënave në regjistrin e artikujve (fusha ID në rreshtin e dokumentit për import). Nëse kjo lidhje nuk është vendosur në regjistrin e artikujve, por ju e zgjidhni atë para importit, mund ta vendosni përmes kësaj Shto ID-të e Jashtme që mungojnë në regjistrin e artikujve si Import kutie kontrolli nëse kjo lidhje do të regjistrohet përherë në regjistrin e artikujve apo jo:
- Nëse Shto ID-të e Jashtme që mungojnë në regjistrin e artikujve si Import kutia është kontrolluar, çdo lidhje ID - ID e Jashtme, e futur para importit të të dhënave, do të regjistrohet në Regjistrin e Artikujve -> ID e Jashtme panel;
- Nëse Shto ID-të e Jashtme që mungojnë në regjistrin e artikujve si Import kutia nuk është kontrolluar, çdo lidhje ID - ID e Jashtme, e futur para importit të të dhënave, do të konsiderohet si lidhje vetëm për këtë dokument të veçantë dhe nuk do të regjistrohet në regjistrin e artikujve për t'u përdorur në importet e mëtejshme të dokumenteve.
Si shembull shihni gjithashtu kapitujt Kërko vetëm sipas ID-ve të jashtme dhe kërko sipas ID-ve të jashtme dhe ID-ve të artikujve.
|
|
Fatura e kthimit
|
|
| Lexo ID-të e Artikujve |
Me Lexo ID-të e Artikujve kutinë e kontrollit ju përcaktoni se si do të plotësohet ID e artikullit, gjithashtu transferohet në dokumentin e importuar me sukses.
Mund të zgjidhni midis:
|
| Plotëso dokumentin e subjektit |
seksionin zgjidhni në cilën fushë të porosive të shitjes do të importohet numri i dokumentit të klientit dhe data e dokumentit. Mund të zgjidhni midis: Dokumenti i lidhur 1 (fusha Dokumenti i lidhur 1);
- Dokumenti i lidhur 2 (fusha Dokumenti i lidhur 2);
- Asnjë (ju nuk importoni të dhëna për porosinë).
- Të dhënat për porosinë zakonisht plotësohen në fushën për futjen e Dokumentit të lidhur 1. Importo XML
Nëse klikoni butonin Importo XML, programi do të importojë skedarin XML ose të dhëna më të detajuara do të importohen në tabelën më poshtë
|
|
(shih Detajet mbi dokumentin për import).
|
Nëse rruga e futur më parë drejt skedarit XML është e saktë, programi do të plotësojë automatikisht listën e dokumenteve për import kur të hapni dritaren aktuale. Krijo Dokument.
Nëse klikoni mbi
|
|
Krijo dokument.
|
butonin, programi do të krijojë në llojin aktual të dokumentit (lloji i dokumentit në të cilin keni ekzekutuar funksionin për import) aq porosi shitjeje sa janë zgjedhur për import. Pasi dokumenti të krijohet me sukses, skedari i importuar me sukses do të fshihet nga menuja ku skedari ishte listuar para importit. Pasi të klikoni këtë buton, programi do të kërkojë konfirmim (shih
A dëshironi vërtet të krijoni dokumente!
). Detaje mbi Dokumentet për ImportSel. (zgjedhur)
|
Nëse kutia në
Sel.
| fusha është kontrolluar, rreshti është zgjedhur për import. |
Si parazgjedhje janë zgjedhur të gjitha rreshtat për import që janë njohur nga skedarët XML të menusë së zgjedhur dhe nuk përfshijnë gabime. Nëse dokumenti përfshin gabime (shih përshkrimin e Gabim
kolonës/fushës), nuk mund të zgjidhet për import, as si parazgjedhje as me zgjedhjen tuaj, derisa gabimet të hiqen (shih
Dokumenti nuk mund të zgjidhet për import sepse përmban gabime! ). Emri i skedarit Emri i skedarit
|
| fusha është plotësuar me emrin e skedarit që do të importohet, duke përfshirë të dhënat për rrugën drejt skedarit të përshtatshëm. |
Numri (i porosisë) Numri |
| fusha është plotësuar me numrin e faturës së blerjes nga skedari XML që do të importohet. |
Lloji (i porosisë) Lloji |
| fusha është plotësuar me ID-në e llojit të dokumentit nga skedari XML që do të importohet (për të koduar llojet e dokumenteve është përcaktuar me e-Slog). Lloji i dokumentit i lejuar në skedarin për import të konfirmimit është |
220 - Porosi . Të gjitha të dhënat do të importohen si porosi të shitjes të pranuara dhe në llojin e dokumentit nga i cili do të zgjidhni funksionin për import të të dhënave. Transac. (lloji i transaksionit)Fatura e kthimit
Porositur më
|
|
Porositur më |
| fusha është plotësuar me datën e porosisë nga dokumenti që do të importohet. |
Informacioni mund të ndryshohet manualisht para importimit. |
| Dërgo deri |
|
| Dërgo deri |
fusha është plotësuar me afatin e dorëzimit nga kreu i porosisë së shitjes që do të importohet (vlen për të gjithë porosinë e shitjes). Informacioni mund të ndryshohet manualisht para importimit. Klienti
Në
|
| Klienti |
fusha është futur emri i klientit. Programi do ta kërkojë atë në bazën tuaj të të dhënave sipas numrit të tij të TVSH-së nga skedari për import (shih Numri i TVSH-së fusha).
Nëse subjekti me numrin e TVSH-së të futur në skedar nuk është i pranishëm në bazën tuaj të të dhënave, kjo fushë do të jetë bosh dhe programi do të kthejë një gabim (shih më poshtë).
|
| Shuma për t'u paguar |
Shuma për t'u paguar fusha është plotësuar me shumën që duhet të paguhet nga porosia që do të importohet. Monedha
Monedha
|
| fusha është plotësuar me monedhën në të cilën është shprehur vlera nga fusha e mëparshme. |
Gabim Nëse programi gjen një gabim në skedarin që do të importohet ose informacionet mungojnë në bazën e të dhënave ku do të importohet skedari, importimi i këtij skedari nuk do të jetë i mundur. Programi raporton llojin e gabimit për rreshtin në këtë Gabim |
| fushë, përkatësisht si forma IRIS: |
5343 Nënshkrimi i dokumentit mungon! 5329 Llogaria me këtë numër ekziston tashmë! 5344 Dokumenti nuk mund të mbishkruhet! |
| 4850 Subjekti nuk ekziston në bazën e të dhënave! |
5340 Verifikimi i nënshkrimit nuk ishte i suksesshëm! Numri i TVSH-së
|
| fusha është plotësuar me modelin e referencës nga fusha që do të importohet. |
Referenca Referenca |
| fusha është plotësuar me numrin e referencës nga fusha që do të importohet. |
Emri dhe Mbiemri (Personi i kontaktit) Në Emri dhe Mbiemri |
| fusha është futur emri dhe mbiemri i personit të kontaktit që është futur në dokument. |
Adresa e email-it Në Adresa e email-it |
| fusha është futur adresa e email-it ku duhet të dërgohen skedarët e eksportuar. |
Adresa e email-it mund të ndryshohet manualisht. Rreshtat e Dokumenteve për Import Rreshti |
| ID |
ID fusha është plotësuar me ID-në e artikullit, artikulli është pranuar në bazën tuaj të të dhënave.
Programi do të kërkojë ID-në e artikullit përmes ID-së së artikullit të furnizuesit, me zgjedhjen e përshtatshme të llojit të kërkimit dhe gjithashtu direkt nga ID-ja e artikullit. Për të dy shembujt shih: |
kërko vetëm sipas ID-ve të jashtme
;kërko sipas ID-ve të jashtme dhe ID-ve të artikujve
| . |
Nëse klikoni dy herë mbi këtë fushë, Regjistri i Artikujve do të hapet. |
| ID e Jashtme |
ID e Jashtme fusha është plotësuar me ID-në e artikullit që përdoret nga klienti dhe është përfshirë në skedarin që do të importohet.
Emri
Sasia Sasia
|
| fusha është plotësuar me sasinë e artikullit nga skedari që do të importohet. |
N/J N/J |
| fusha është plotësuar me njësinë e matjes nga skedari i importuar në gjuhën e huaj. |
Informacioni mund të ndryshohet manualisht para importimit. Çmimi
Çmimi
|
| fusha është plotësuar me çmimin e artikullit siç është përcaktuar në skedarin që do të importohet. |
Zbritje % Zbritje % |
| fusha është plotësuar me përqindjen e zbritjes së njohur. |
Lloji i Taksës Lloji i Taksës
fusha është plotësuar me
|
| lloji i taksës |
nga Regjistri i Artikujve , është për artikullin nga |
| ID |
fusha. Nëse ID fusha është bosh, |
| Lloji i Taksës |
fusha është bosh gjithashtu. Kjo informacion nuk është nga skedari që do të importohet. Taksë % Taksë % fusha është plotësuar me përqindjen e taksës së llogaritur në faturë dhe është marrë nga skedari që do të importohet.Nëse përqindja e taksës e futur këtu nuk përputhet me përqindjen e taksës nga ID-ja e llojit të taksës (fusha e mëparshme), programi do të kthejë një mesazh gabimi në formën IRS 4851 Përqindja e taksës nuk përputhet! . Shuma për t'u paguar Shuma për t'u paguar fusha është plotësuar me shumën e vlerës totale të rreshtit që duhet të paguhet.
Gabim
|
| Nëse programi gjen një gabim në skedarin që do të importohet ose informacionet mungojnë në bazën e të dhënave ku do të importohet skedari, importimi i këtij skedari nuk do të jetë i mundur (shih |
Dokumenti nuk mund të zgjidhet për import sepse përmban gabime! ). Programi raporton llojin e gabimit për rreshtin në këtë Gabim
fushë, përkatësisht si forma IRIS: 4852 Artikulli nuk ekziston në bazën e të dhënave!4851 Përqindja e taksës nuk përputhet!
|
| 4869 Njësia ndërkombëtare e matjes nuk ekziston në regjistër! |
The Amount Due field is filled with the amount of the total value of the line to be paid. |
| Error |
If the program finds an error in the file to be imported or information are missing on the database the file will be imported to, the import of this file will not be possible (see Document cannot be selected for import because it contains errors!). The program reports the type of the error for the line in this Error field, namely as the IRIS form:
|
Import e-Slog Orders
Import e-Slog Orders
Import e-Slog Orders
 Sales order - Import/Export data
The Import e-Slog orders function enables to import sales orders that customers have sent in the prescribed e-Slog XML file.
Header
| Path to XML files |
Enter the path to the menu, the received XML files are saved.
You can select the menu from a list with a click on the three dots icon .
|
| Add Missing External IDs to Items register as Import |
Before importing you must provide that each item ID from the received order (External IF field in the line of the document for import) gets assigned item ID from as it is entered in your database in the Items register (ID field in the line of the document for import). If this connection is not established in the items register, but you select it before the import, you can set through this Add Missing External IDs to Items register as Import checkbox if this connection shall be permanently recorded in the Items register or not:
- If the Add Missing External IDs to Items register as Import box is checked, each connection ID - External ID, entered before the import of data, will be recorded in the Items register -> External ID panel;
- If the Add Missing External IDs to Items register as Import box is not checked, each connection ID - External ID, entered before the import of data, will count as a connection for this particular document only and will not be recorded in the Items register to be used in further imports of documents.
As an example see also chapters Search by external IDs only and search by external IDs and Item IDs.
|
| Return receipt |
|
| Read Item IDs |
With the Read Items IDs checkbook you define how item ID will be filled, it is also transferred to successfully imported document.
You can choose between:
|
| Fill subject's doc. to |
In the Fill subject's doc. to section select to which field of sales orders the number of customer's document and the date of the document will be imported. You can choose among:
- Linked document 1 (field Linked document 1);
- Linked document 2 (field Linked document 2);
- None (you do not import data about the order).
Data about the order are normally filled in the field for the entry of Linked document 1.
|
| Import XML |
If you click on the Import XML button the program will import the XML file or more detailed data will be imported into the below table (see Details on document for import).
If the previously entered path to the XML file is correct, the program will automatically fill the list of documents for import when you open the present window.
|
| Create Doc. |
If you click on the Create doc. button, the program will in the currently active document type (document type in which you have run the function for import) create as many sales orders as are selected filed for import.
After the document is successfully created the successfully imported file will be deleted from the menu the file was listed before the import.
After you click this button, the program will ask for confirmation (see Do you really want to create documents!).
|
Details on Documents for Import
| Sel. (selected) |
If the box in the Sel. field is checked, the line is selected for import.
By default are selected all lines for import that were recognized from XML files of the selected menu and do not include errors.
If document includes error (see description of the Error column/field), it cannot be selected for import, neither by default nor your selection, until errors will be removed (see Document cannot be selected for import because it contains errors!).
|
| Filename |
The Filename field is filled with the name of the file that is to be imported, including data for the path to the appropriate file. |
| Number (of the order) |
The Number field is filled with the number of the purchase invoice from the XML file to be imported. |
| Type (of the order) |
The Type field is filled with the ID of the document type from XML file to be imported (to encode document types is prescribe with the e-Slog). Allowed document type in the file for the import of confirmation is 220 - Order.
All data will be imported as received sales orders and in the document type from which you will select the function for the import of data.
|
| Transac. (type of transaction) |
|
| Return receipt |
|
| Ordered on |
The Ordered on field is filed with the date of the order from the document to be imported.
Information can be changed manually before importing.
|
| Deliver by |
The Deliver by field is filled with delivery deadline from the header of the sales order that is to be imported (valid for the entire sales order).
Information can be changed manually before importing.
|
| Customer |
In the Customer field is entered the name of the customer. The program will look for it in you database according to his or her VAT number from the file for import (see VAT No. field).
If the subject with the VAT number entered in the file is not present in you database this field will be blank and the program will return an error (see below).
|
| Amount Due |
The Amount Due field is filled with the amount to be paid from the order to be imported. |
| Currency |
The Currency field is filled with the currency the value from the previous field is expressed in. |
| Error |
If the program finds an error in the file to be imported or information are missing on the database the file will be imported to, the import of this file will not be possible. The program reports the type of the error for the line in this Error field, namely as the IRIS form:
|
| VAT No. |
The VAT No. field is filled with the tax number of the supplier or VAT number from the invoice to be imported. |
| Ref. model |
The Ref. model field is filed with the model of the reference from the filed to be imported. |
| Reference |
The Reference field is filed with the number of the reference from the filed to be imported. |
| First and Last name (Contact person) |
In the First and Last name field is entered the name and the last name of the contact person that is entered in the document. |
| E-mail address |
In the E-mail address field is entered the email address to which the exported files should be sent to.
The email address can be changed manually. |
Lines of Documents for Import
| Line |
|
| ID |
The ID field is filled with the ID of the item, the item was received under into your database.
The program will for the item ID though the suppliers item ID, with the suitable selection of the search type and also directly by the items ID. For both examples see:
If you double click this field, the Items register will open.
|
| External ID |
The External ID field is filled with the ID of the item that is used by the customer and is included in the file to be imported. |
| Name |
The Name field is filled with the name from the file to be imported.
Information can be changed manually before importing.
|
| Quantity |
The Quantity field is filled with the quantity of the item from the file to be imported. |
| U/M |
The U/M field is filled with the unit of measurement from the imported file in he foreign language.
Information can be changed manually before importing.
|
| Price |
The Price field is filled with the price of the item as set in the file to be imported. |
| Discount % |
The Discount % field is filled with the percentage of recognized discount. |
| Tax Type |
The Tax Type field is filled with the tax type from the Items register, it is for the item from the ID field. If the ID field is blank, the Tax Type field is blank as well.
This information is not from the file to be imported.
|
| Tax % |
The Tax % field is filled with the percentage of the on the invoice calculated tax and is drawn from the file to be imported.
If the here entered tax percentage does not comply with the percentage of the tax from the ID of the tax type (previous field), the program will return an error message in the IRS form 4851 Tax rate does not match!.
|
| Amount Due |
The Amount Due field is filled with the amount of the total value of the line to be paid. |
| Error |
If the program finds an error in the file to be imported or information are missing on the database the file will be imported to, the import of this file will not be possible (see Document cannot be selected for import because it contains errors!). The program reports the type of the error for the line in this Error field, namely as the IRIS form:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|