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Rechnungen erhalten - Nach Dokumenten

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Rechnungen erhalten - Nach Dokumenten

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Dieser Bericht zeigt den Namen des Lieferanten sowie den Nettowert, den Mehrwertsteuerwert und den Bruttowert jeder erhaltenen Rechnung. Bei Importrechnungen und Rechnungen von Nichtansässigen wird der Bruttowert natürlich ohne Mehrwertsteuer angezeigt, die in diesen Fällen nicht an die Lieferanten gezahlt wird.

 

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(Berichtskriterien) Alle für den Bericht ausgewählten Kriterien werden im Kopfbereich erscheinen (Dokumenttypen, Datumsangaben usw.). Sie können verhindern, dass bestimmte Informationen im Bericht erscheinen, indem Sie die entsprechende Option unter Programmparameter | Allgemein.
(Dokumenttypen) Die Informationen im Bericht sind nach einzelnen Dokumenttypen geordnet und zusammengefasst.
Nummer
 Die interne Nummer des Dokuments.
Datum
 Das Datum, an dem die Waren empfangen wurden, aus dem Dokumentenkopf.
Lieferant
 		Der Lieferant (Hauptsubjekt) der im Dokument erfassten Waren.
Netto Der Nettobetrag der Rechnung in der ausgewählten Währung, einschließlich aller Rabatte und ohne Mehrwertsteuer.
Mehrwertsteuer Die gesamte Mehrwertsteuer aus der erhaltenen Rechnung.
Brutto Der Gesamtbetrag, der dem Lieferanten für die erhaltene Rechnung zusteht. Dieser Betrag umfasst die Mehrwertsteuer, es sei denn, es handelt sich um eine Importrechnung oder eine Rechnung von einem Nichtansässigen, in diesem Fall wird die Mehrwertsteuer nicht an den Lieferanten gezahlt.

Wenn Sie eine Währung im Umrechnen in Währungsfeldauswählen, werden die Preise und Werte im Bericht in die ausgewählte Währung umgerechnet, wobei der im Feld Bank für FCY-Dokumente angegebene Wechselkurs verwendet wird. Einer der folgenden Wechselkurse wird verwendet:

 

  • Wechselkurs für Preisliste (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)
  • Bank von Slowenien (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)

Das Datum, das für die Umrechnung verwendet wird, wird auf die gleiche Weise bestimmt wie beim Eingeben von Rechnungen: Das Datum für die Wechselkurse ist normalerweise das Datum der Rechnung. Sie können ein anderes Datum unter Programmparameter | Waren | Allgemein. 

Wenn Sie einen Bericht in einer Fremdwährung erstellen, wird die im Bericht verwendete Währung unter den Berichtskriterien im Berichtskopf angezeigt.


 

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