PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Collapse]Raporti i Faturave të Marrura
      Faturat e Pranuara - Të Detajuara
      Faturat e Pranuara - Nga Dokumentet
      Faturat e Pranuara - Kosto
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit dhe Artikujt
      Faturat e Pranuara - Nga Artikujt
      Faturat e Pranuara - Kronologjikisht
      Faturat e Pranuara - Kosto - Nga Dokumenti
      Faturat e Pranuara - Ditar
      Faturat e Pranuara - Nga transportuesi
      Pagesat e Parapaguara
      Kostot e shpërndara në të ardhurat
      Avansi
      2CD - Raporti i Faturave të Marrura - Nga Shtetet
     [Expand]Blerja e ZEUS
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 375,0054 ms
"
   877 | 1130 | 418876 | AI translated
Label

Faturat e Pranuara - Nga Dokumentet

Faturat e Pranuara - Nga Dokumentet

Faturat e Pranuara - Nga Dokumentet

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Ky raport do të tregojë emrin e furnizuesit dhe vlerën neto, vlerën e TVSH-së dhe vlerën bruto të çdo fature të pranuar. Me faturat e importit dhe faturat e pranuara nga jo-rezidentët, vlera bruto do të shfaqet pa TVSH, e cila nuk paguhet për furnizuesit në këto raste.

 

66458.gif

 

(Kriteret e raportit) Cdo kriter i zgjedhur për raportin do të deklarohet në krye (llojet e dokumenteve, kriteret e datës, etj.). Ju mund të parandaloni informacione të caktuara që të shfaqen në raport duke zgjedhur opcionin e duhur në Parametrat e Programit | Gjenerale.
(Llojet e dokumenteve) Informacioni në raport është renditur dhe përmbledhur sipas llojit të dokumenteve individuale.
Numri
 Numri internal i dokumentit.
Data
 Data kur janë pranuar mallrat, nga krye i dokumentit.
Furnizuesi
 		Furnizuesi (subjekti kryesor) i mallrave të regjistruara në dokument.
Neto Shuma neto e faturës në monedhën e zgjedhur, duke përfshirë çdo zbritje dhe duke përjashtuar TVSH-në.
TVSH TVSH totale nga fatura e pranuar.
Bruto Shuma totale që i takon furnizuesit për faturën e pranuar. Kjo shumë përfshin TVSH-në, përveçse nëse fatura në fjalë është një faturë importi ose një faturë nga një jo-rezident, në të cilin rast TVSH nuk është paguajtur për furnizuesin.

Nëse zgjidhni një monedhë në Konverto në Monedhë, çmimet dhe vlerat në raport do të konvertohen në monedhën e zgjedhur duke përdorur kursin e këmbimit të specifikuar në Bankën për Dokumentet FCY. Një nga kursit e mëposhtme do të përdoret:

 

  • Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
  • Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)

Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në po mënyrë siç është kur futni faturat: data për kursin e këmbimit zakonisht është data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale. 

Nëse krijoni j një raport në një monedhë të huaj, monedha e përdorur në raport do të shfaqet mes kriterëve të raportit në krye të raportit.


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!