PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Collapse]DDV
     [Expand]Prodaja blaga na daljavo
      Povzetek poročil
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      DDV spremembe po 01.07.2016 - samoobdavčitev pri uvozu
     [Collapse]Knjige računov
       Knjiga izdanih računov
       Knjiga prejetih avansov
       Knjiga izdanih računov - detajlno (skladna z Izpis obračun.DDV.txt)
       Knjiga prejetih računov - detaljno
       Knjiga danih avansov
       Knjiga danih avansov po odbitnem deležu
       Knjiga prejetih računov (skladna z Izpis odbitka DDV.txt)
       Knjiga prejetih računov - detajlno po odbitnem deležu
       Posebna evidenca iz 2. odstavka 85. člena ZDDV-1 (PE 7)
       Posebna evidenca iz 3. odstavka 85. člena ZDDV-1 (PE 17)
     [Expand]Elektronsko vodene knjige
     [Expand]Obračun DDV
     [Expand]Rekapitulacijsko poročilo RP-O
     [Expand]Napake obračuna DDV
     [Expand]DDV - zakonske spremembe
     [Expand]Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavah
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2020
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2011
     [Expand]DDV po 1.1.2010
      Poračun odbitnega deleža
      Kontrolni izpisi
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 531,2583 ms
"
   7899 | 8402 | 81307 | Localized
Label

Knjiga izdanih računov - detajlno

Knjiga izdanih računov - detajlno

 

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Vir: Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednotu (Uradni list RS, št. 141/06). Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednotu (Uradni list RS, št. 52/07, 120/07). 

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K, Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4.10.2019). Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L, Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 4.12.2019). Pravilnik o spremembah in doppolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 77/2019 z dne 20.12.2019).

Knjige računov s 1.1.2008 niso vsebinsko predpisane (za razliko od elektronsko vodenih knjig Izpis odbitka DDV.txt ter Izpis obračunanega DDV.txt) -> tako je knjiga oblikovana glede na polnjenje vrednosti v novi DDV obrazec.

S 1.1.2020 se je uvedla nova posebna nižja davčna stopnja 5% za dobave blaga in storitev iz Priloge IV. ZDDV-1 (UL RS 72/2019). V DDV knjige računov so dodani novi stolpci 5 % DDV.

 

LISTINA

Stoplec Opis stolpca Opis vsebine izpisa v stolpcu – KNJIGA IZDANIH RAČUNOV
1. Davčno obdobje Izpiše se davčno obdobje v katerem so bile listine evidentirane za sestavljanje obračuna DDV
2. Datum knjiženja datum DDV iz izdane listine iz dokumenta izdaje (ki je tudi osnova za vključevanje v davčno obdobje)
3. Številka
  • številka izdane fakture (če ni izvoz blaga). Izbiramo lahko med interno številko dokumenta, številko prvega veznega dokumenta in številko drugega veznega dokumenta - glej Obračun DDV. Številka izrane fakture se v tej rubriki izpiše tudi, če gre za izvoz blaga, pa faktura ni povezana z ECL ali v polje A ni vnešena številka ECL za izvoz.
  • če gre za izvoz blaga in je izvoz povezan z ECL, se izpisuje številka ECL za izvoz iz črkovnega polja A ECL (glej primer Uporaba podatkov iz ECL za izvoz v davčnih evidencah)
4. Datum
5. Firma, ime ter sedež firma kupca - naziv subjekta iz šifranta. Po potrebi lahko na izpis dodamo tudi sedež kupca. Izpisujemo lahko 1. ali 2. osebo iz dokumenta - glej Obračun DDV.
6. Identifikacijska številka za DDV davčna številka kupca iz prejšnjega polja (podatek iz šifranta subjektov)

OPROŠČEN PROMET

7. Vrednost brez DDV skupna vrednost izdanih računov brez DDV
8. Dobave blaga in storitev v Sloveniji za samoobdavčitev Vpiše se vrednost dobav blaga in storitev na ozemlju Slovenije, pri katerih je v skladu s 76.a členom ZDDV-1 plačnik DDV prejemnik blaga oziroma storitev.

V šifrantu tarifnih številk stolpec  DDV obračuna prejemnik
9. Brez pravice do odbitka DDV vrednost t.i. nepravih oprostitev iz tarifnih številk, kjer se DDV ne obračuna in je davčna stopnja enka 0. Prometi s tarifno številko N0.
10a. Dobava blaga v EU

vpiše se vrednost dobav blaga v druge države članice EU, ki vključuje

  • oproščene dobave blaga, opravljene davčnim zavezancem, identificiranim za DDV v drugih državah članicah, o katerih se poroča z obrazcem RP-O, ter
     
  • druge prenose blaga, ki se štejejo za dobave blaga v druge države članice
10b. Opravljanje storitev s prevalitvijo DDV v EU Vpiše se vrednost storitev, za katere se v skladu 25/1 ZDDV-1 šteje, da so opravljene na ozemlju druge države članice EU in za katere je plačnik DDV izključno prejemnik.
11. Tristranska dobava blaga v EU vrednost oproščenih tristranskih dobav znotraj EU (ta podatek potrebujemo zaradi  rekapitulacijskega poročil, ki vsebuje poseben razdelek za tristranske posle).

Vrsta prodaje =Izvoz-EU+Tristranska pridobitev =2.pridobitelj blaga
12. Prodaja na daljavo vrednost blaga prodanega na daljavo (rubrika 13 DDV-O).v ta namen imamo nov stolpec Prod.blag.na dalj. v šifrantu tarifnih številk .
13. Montaža v EU vrednost blaga prodanega (montaža ali instaliranje blaga) na daljavo (rubrika 14 DDV-O). V ta namen imamo nov stolpec Davek v EU v šifrantu tarifnih številk .



OBDAVČEN PROMET

14. Promet v Sloveniji 22% vrednost DDV po stopni 22%, vrsta prodaje Zavezanec ali Končni kupec, tarifne številke 2B in 2S
15. Promet v Sloveniji 9,5% vrednost DDV po stopni 9,5%, vrsta prodaje Zavezanec ali Končni kupec, tarifne številke 2B2 in 2S
 
16.  Promet v Sloveniji 5% vrednost DDV po stopni 5%, vrsta prodaje Zavezanec ali Končni kupec, tarifne številke 5B in 5S
17. Samoobdavčitev pridobitev blaga v EU po stopnji 22% vrednost DDV po stopni 22%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU vrsta prodaje = Izvoz - EU
18. Samoobdavčitev prejetih storitev v EU po 22% vrednost DDV po stopni 22%, ki ga davčni zavezanec obračuna od storitev  iz drugih držav članic EU vrsta prodaje = Izvoz - EU
19. Samoobdavčitev pridobitev blaga v EU po stopnji 9,5% vrednost DDV po stopni 9,5%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU vrsta prodaje = Izvoz - EU
20. Samoobdavčitev prejetih storitev v EU po 9,5% vrednost DDV po stopni 9,5,%, ki ga davčni zavezanec obračuna od storitev  iz drugih držav članic EU vrsta prodaje = Izvoz - EU
21. Samoobdavčitev pridobitev blaga v EU po stopnji 5% vrednost DDV po stopni 5%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev blaga iz drugih držav članic EU vrsta prodaje = Izvoz - EU
22. Samoobdavčitev prejetih storitev v EU po 5% vrednost DDV po stopni 5%, ki ga davčni zavezanec obračuna od storitev  iz drugih držav članic EU vrsta prodaje = Izvoz - EU
23. Samoobdavčitev ostalo po stopnji 22% vrednost Izvoz in Izvoz EU, po stopnji 22% za blago in storitev in se ne štejejo za promet, od katerega opravimo samoobdavčitev v stolpcih 23
24. Samoobdavčitev ostalo po stopnji 9,5% vrednost Izvoz in Izvoz EU, po stopnji 9,5% za blago in storitev in se ne štejejo  za promet, od katerega opravimo samoobdavčitev v stolpcih 24
25. Samoobdavčitev ostalo po stopnji 5% vrednost Izvoz in Izvoz EU, po stopnji 5% za blago in storitev in se ne štejejo  za promet, od katerega opravimo samoobdavčitev v stolpcih 25
26. Samoobdavčitev od uvoza vrednost Uvoza, kjer je Tristranski posel=3.prejemnik blaga
27. Neobdav. prom., ki prinaša  pravico odb. DDV vrednost Izvoz in Izvoz EU, samo Storitve
28.  Opombe opomba iz dokumenta
29. Obr. dav. breme - vred. brez DDV skupek vrednosti: Uvoz EU + Nerezident + Samoobdavčitev iz Uvoza + samoobdavčitev SLO (76.a člen ZDDV-1)

 

000001.gif Na izpis vrednosti dokumenta, neto vrednosti in vrednosti davka tako kot pri izdelavi fakture tudi pri izpisu knjige izdanih računov vpliva nastavitev zaokroževanja pozicij v parametrih .

 
000001.gif Če je račun izdan v tuji valuti, se vrednosti preračunavajo v domačo valuto po tečaju, ki je vnešen na dokumentu.

Primer izpisa:

 

 

 

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.