Lista e Dokumenteve për Transaksionet me Monedhë Lokale

Lista e Dokumenteve për Transaksionet me Monedhë Lokale

Lista e Dokumenteve për Transaksionet me Monedhë Lokale

Me klikimin e Gjej butonit, programi gjen një listë të të gjitha dokumenteve, të cilat përputhen me kriteret e futura (shih Transaksionet - faturat):

Dokumenti	ID e dokumentit të brendshëm
Nr.	Numri i këstit: Nëse pagesa me këste nuk është rregulluar për faturën, atëherë një zero shfaqet këtu. Sidoqoftë, nëse pagesa me këste është rregulluar, atëherë një numër serial i këstit shfaqet (nga 1 e lart).
Kreditori	Emri i furnizuesit, për të cilin krijohet urdhri i pagesës.
Qëllimi i transferimit	qëllimi default i transferimit nga regjistri i qëllimeve të transferimit (shih regjistri i llojeve të dokumenteve të transaksionit)
Data e vlerës	data e vlerës ose data e skadencës së dokumentit
Shuma	shuma e dokumentit që do të paguhet
S	(zgjidh) – Nëse fusha është e zgjedhur, atëherë dokumenti shënohet për transaksion. Një dokument mund të shënohet për pagesë në disa mënyra të ndryshme: duke përdorur Zgjidh të gjitha butonin duke klikuar dy herë në S fushën duke shtypur tastin e hapësirës
Krijo urdhër pagesë	Me heqjen e shënimit të kësaj fushe dhe klikimin në butonin Mblidh dokumenti nuk do të jetë kandidat për krijimin e urdhërave të pagesës. Është e njëjta konfigurim siç është në Faturën e Pranuar, skeda Urdhër pagesë, Krijo urdhër pagesë.
Krijo	Me klikimin e këtij butoni, ju filloni krijimin e urdhërave të pagesës.Urdhërat e pagesës të krijuar në këtë mënyrë mund të shihen, modifikohen, shfaqen, printohen dhe shënohen për pagesë në Transaksionet - urdhërat e pagesës menunë. Nëse Validimi logjik i hyrjes së urdhrit të pagesës është zgjedhur në llojin e dokumentit të transaksionit, atëherë në rastin e gabimeve logjike në urdhrin e pagesës shfaqet një mesazh (shih Mesazhi me transaksion). Në një rast të tillë, urdhri i pagesës nuk do të krijohet derisa gabimet të hiqen.
Zgjidh të gjitha	Me klikimin e këtij butoni, ju zgjidhni të gjitha dokumentet për pagesë (mund të zgjidhni S fushën manualisht).
Hiq zgjedhjen e të gjitha	Me klikimin e këtij butoni, ju hiqni zgjedhjen e të gjitha dokumenteve të shënuara për pagesë (mund ta bëni këtë manualisht duke klikuar dy herë në S fushën e zgjedhur).
Hap dokumentin.	Me klikimin e butonit, ju hapni dokumentin e zgjedhur nga lista e dokumenteve për pagesë.

Kur furnizuesi ka pasuri të mbajtura të futura në kodin e subjektit që përmbush kriteret e datës, atëherë shuma në urdhrin e pagesës reduktohet në përputhje me përqindjen e futur të pasurive të mbajtura.

Në rastin kur faturat e pranuara janë të lidhura me Urdhërin e Blerjes dhe urdhri i pagesës është krijuar tashmë në Urdhërin e lidhur të Blerjes, faturat nuk do të shfaqen në këtë grid.