PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Podešavanja
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Collapse]Računovodstvo
      Šifarnik statusa knjiženja
      Prenos šifarnika preko servera
     [Expand]Kontni okvir
     [Collapse]Nosioci troškova
      [Collapse]Podešavanje nosioca troškova
        Uvezi iz Excel fajla
        Opšti podaci
       [Expand]Autorizacije
       [Expand]Narudžbine kupaca
       [Expand]Narudžbine dobavljaču
       [Expand]Izdati računi
       [Collapse]Primljeni računi
         Povezani dokumenti - primljeni računi
         Otvorena dokumenta - primljeni računi
       [Expand]Carinsko skladište
       [Expand]Putni nalozi
       [Expand]Plate
        Neposredni troškovi
       [Expand]Analiza
       [Expand]Knjiženja
        Polja po želji
        Dokumentacija
      [Expand]Šifarnik grupa nosioca troškova
       Šifarnik statusa nosioca troškova
      [Expand]Obračun (analiza) nosioca troškova
       Autorizacije nad nosiocima troškova
      Denominacije
      Šifarnik načina plaćanja
     [Expand]Poreske stope /Tarifni brojevi/
      Šifarnik priliva i odliva (INOSTRANSTVO)
     [Expand]Ključevi za raspodelu
     [Expand]Kamatne stope
     [Expand]Bilansi
     [Expand]Predlozi za automatsko knjiženje
     [Expand]Amortizacione grupe
     [Expand]Revalorizacione grupe
     [Expand]Platni promet
      Šifarnik vrsta blagajničkih prijema/izdataka
      Šifarnik napomena za nalog za knjiženje
     [Expand]U IZRADI Šifrant DDPO/DDD
      Šifarnik XBRL
      XBRL predlošci
      362491
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 406.2549 ms
"
   2852 | 3250 | 32574 | Localized
Label

Otvorena dokumenta - primljeni računi

Otvorena dokumenta - primljeni računi

010381.gif010382.gif010383.gif

U panelu otvorenih dokumenata nalazimo sve primljene račune odnosno njihove pozicije, koje još nisu povezane sa nosiocima troškova. Vezu između primljenih faktura i nosioca troškova možemo takođe da uspostavimo i u ovom panelu. Možemo povezati pojedinu poziciju ili sve pozicije, koje možemo prethodno i filtrirati u skladu sa našim namerama.

 

15075.gif

 

Ponuđene podatke možemo da filtriramo u odnosu na podatke o: skladištu, dobavljaču, odeljenju, šifri, datumu otpremnice (početnom i krajnjem), datumu računa (početnom i krajnjem) tako, da unesemo odgovarajuću šifru odnosno datum i uspostavimo filtriranje tako, da kliknemo taster 06013.gif.

 

06013.gif

 

 uspostavimo filter - ograničimo ponuđene pozicije u odnosu na ranije izabrane filtrirane kriterijume

 
06014.gif otkažemo filter (pogledajte opis prethodnog funkcionog tastera)
06015.gif

 

 sa nosiocem troškova povežemo samo trenutno izabranu poziciju

 
06016.gif

 

 sa nosiocem troškova povežemo sve prikazane pozicije. Funkcija je posebno korisna, ako smo sve nepovezane pozicije prethodno filtrirali sa korišćenjem filtriranih kriterijuma.

 

 

Povezivanjem u pozicije dokumenta se unese podatak o nosiocu troškova. Zato nas program pre povezivanja upozori, ako je takav dokument već proknjižen (pogledajte Izabrani dokument je već poknjižen! Da li svejedno nastavljate?). U tom slučaju se međutim sa povezivanjem podaci u glavnoj knjizi i robnom modulu odnosno po ostalim prometima više ne poklapaju. U tom slučaju radi skladnosti sa glavnom knjigom dokument treba proknjižiti ponovo.

Podaci o pozicijama primljenih faktura, koji još nisu povezani sa nosiocom troškova:

 

Dokument

 

 interni broj primljenog dokumenta

 
Poz. redni broj pozicije dokumenta
Datum

 

 datum dokumenta

 
Skladište

 

 prijemno skladište iz glave primljenog dokumenta

 
Dobavljač

 

 dobavljač iz glave primljenog dokumenta

 
Pošiljalac pošiljalac (3. osoba) iz glave primljenog dokumenta
Odeljenje odeljenje iz pozicije primljenog dokumenta
Ident

 

 šifra identa iz pozicije primljenog dokumenta

 
Naziv

 

 naziv identa iz pozicije primljenog dokumenta

 
Količina izdata količina iz pozicije primljenog dokumenta
Nab. vrednost nabavna vrednost na poziciji, tj. dobavljačeva cena, povećana za kalkulativne elemente nabavne cene, ili drugačije: vrednost robe, sa kojom ćemo opteretiti zalihe odnosno troškovi.
Valuta

 

 valuta iz glave dokumenta prijema

 
Kurs

 

 kurs, unesen na dokument prijema. Dvoklikom na polje se otvori kursna lista banke, podešene u Administratorskoj konzoli kao Narodna banka Srbije. U slučaju, da se kurs na fakturi razlikuje od kursa unešenog kod Narodne banke Srbije, ta dva podatka nisu konzistentna.

 
Nab. vrednost u RSD
nabavna vrednost na poziciji, tj. dobavljačeva cena, izračunata kao nabavna vrednost pomnožena sa kursom, povećana za kalkulativne elemente nabavne cene, ili drugačije: vrednost robe, sa kojom ćemo opteretiti zalihu odnosno troškove.

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!