PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Collapse]Računovodstvo
      Apoeni
     [Expand]Kontni plan
     [Collapse]Stroškovni nosilci
      [Collapse]Nastavitev stroškovnih nosilcev
        Uvoz iz Excel datoteke
        Splošni podatki
       [Expand]Avtorizacije
       [Expand]Naročila kupcev
       [Expand]Naročila dobaviteljem
       [Expand]Izdani računi
       [Collapse]Prejeti računi
         Povezani dokumenti - prejeti računi
         Odprti dokumenti - prejeti računi
       [Expand]Carinski prejemi in izdaje
       [Expand]Plače
       [Expand]Potni nalogi
       [Expand]Knjižbe
        Neposredni stroški
       [Expand]Analiza
        Dokumentacija
        Odbitni delež DDV
      [Expand]Šifrant skupin stroškovnih nosilcev
       Šifrant statusov stroškovnih nosilcev
      [Expand]Obračun (analiza) stroškovnih nosilcev
       Avtorizacije nad stroškovnimi nosilci
      Denominacije
      Načini plačila
     [Expand]Tarifne številke
      Prilivi - odlivi (tujina)
     [Expand]Delilni ključi
     [Expand]Obrestne mere
     [Expand]Bilance
     [Expand]Predloge za avtomatsko knjiženje
     [Expand]Amortizacijske skupine
     [Expand]Revalorizacijske skupine
     [Expand]Zbirni center - Šifrant namenov
      Blagajniški prejemki/izdatki
     [Expand]Plačilni promet
      Šifrant statusov knjižb
      Šifrant opomb za temeljnico
     [Expand]Šifrant DDPO/DDD
      Prenos šifrantov preko spleta
      Šifrant XBRL
      Šifrant ESEF
      Predloge XBRL
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 531,2547 ms
"
   2852 | 3250 | 32573 | Localized
Label

Odprti dokumenti - prejeti računi

Odprti dokumenti - prejeti računi

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

V panelu odprtih dokumentov najdemo vse prejete račune oziroma njihove pozicije, ki še niso povezane s stroškovnim nosilcem. Povezavo med prejeto fakturo in stroškovnim nosilcem lahko torej vzpostavimo tudi v tem panelu. Povezujemo lahko posamezno pozicijo ali vse pozicije, ki jih lahko predhodno tudi filtriramo skladno z našim namenom.

 

Ponujene podatke lahko filtriramo glede na podatke o: skladišču, dobavitelju, oddelku, kodi, datumu dobavnice (začetnem in končnim), datumu računa (začetnem in končnim) tako, da vnesemo ustrezno šifro oziroma datum in vzpostavimo filtriranje tako, da kliknemo gumb .

 

vzpostavimo filter - omejimo ponujene pozicije glede na prej izbrane filtrirne kriterije

prekličemo filter (glej opis prejšnjega funkcijskega gumba)

s stroškovnim nosilcem povežemo samo trenutno izbrano pozicijo

s stroškovnim nosilcem povežemo vse prikazane pozicije. Funkcija je posebej uporabna, če smo vse nepovezane pozicije predhondo filtrirali z uporabo filtrirnih kriterijev.

S povezovanjem se v pozicije dokumenta vnese podatek o stroškovnem nosilcu. Zato nas program pred povezavo opozori, če je bil tak dokument tudi že knjižen (glej Izbrani dokument je že poknjižen! Ali vseeno nadaljuješ). V takem primeru se namreč s povezavo podatki v glavni knjigi in blagovnem modulu oziroma po ostalih prometih ne ujemajo več. V takem primeru je za skladnost z glavno knjigo dokument treba knjižiti ponovno. Podatki o pozicijah prejetih faktur, ki še niso povezane s stroškovnim nosilcem, so izkazane z naslednjimi podatki:

Dokument

interna številka prejetega dokumenta

Poz.

zaporedna številka pozicije dokumenta

Datum

datum dokumenta

Skladišče

prejemno skladišče iz glave prejetega dokumenta

Dobavitelj

dobavitelj iz glave prejetega dokumenta
Pošiljatelj pošiljatelj (3. oseba) iz glave prejetega dokumenta

Oddelek

oddelek iz pozicije prejetega dokumenta

Ident

šifra (koda) identa iz pozicije prejetega dokumenta

Naziv

naziv identa iz pozicije prejetega dokumenta

Količina

izdana količina  iz pozicije prejetega dokumenta

Nab. vrednost

nabavna vrednost na poziciji, torej dobaviteljeva cena, povečana za kalkulativne elemente nabavne cene, ali drugače: vrednost blaga, s katero bodo obremenjene zaloge oziroma stroški.
Valuta valuta iz glave dokumenta prevzema
Tečaj Tečaj, vnešen na dokumentu prevzema. Z dvoklikom na polje se tudi odpre tečajnica banke, nastavljene v Administratorski konzoli kot BS-srednji. V primeru, da se tečaj na fakturi razlikuje od tečaja vnešenega pri BS-srednji, ta dva podatka nista konsistentna.
Nab. vrednost v EUR nabavna vrednost na poziciji, torej dobaviteljeva cena, izračunana kot nabavna vrednost množena s tečajem, povečana za kalkulativne elemente nabavne cene, ali drugače: vrednost blaga, s katero bodo obremenjene zaloge oziroma stroški.

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.