Deschide Documente
Deschide Documente
|
 |
 |
Aici poți găsi toate facturile primite, adică liniile pe care le conțin care nu au fost legate de centrul de cost până acum.
Le poți lega aici. Leagă orice linie individuală sau toate liniile filtrate conform nevoilor și cerințelor tale speciale.
Datele disponibile pot fi filtrate după: depozit, client, departament, ID, dată pe avizul de însoțire (dată de început și dată de sfârșit), datele facturii (dată de început și dată de sfârșit) și apoi făcând clic pe Filtru buton.
|
Filtru
|
Selectează datele după care vrei să filtrezi, adică, restrânge liniile disponibile conform criteriilor selectate anterior.
|
|
Toate Înregistrările
|
Folosind-o, anulezi orice filtrare (vezi descrierea butonului funcției anterioare).
|
|
Leagă Selectat
|
Făcând clic pe el, leagă doar linia selectată în prezent.
|
|
Leagă Tot
|
Făcând clic pe el, leagă toate liniile disponibile cu centrul de cost selectat. Este deosebit de util dacă ai filtrat toate liniile nelegate folosind criteriile de filtrare.
|
Când legi liniile, centrul de cost este introdus în ele. De aceea, ești întrebat dacă documentul a fost deja înregistrat (vezi Documentul selectat a fost deja înregistrat! Continuăm oricum?). Într-un astfel de caz, tranzacțiile nu se mai potrivesc după anularea legăturii între registrul general și modulul de bunuri sau orice altul. Este necesar să se reprocesze pentru a asigura conformitatea cu registrul general.
Informații despre liniile nelegate în facturile primite sunt afișate folosind următoarele date:
|
Document
|
Aici este afișat ID-ul intern al documentului de primire.
|
|
Linie
|
Afișează numărul consecutiv al liniei documentului.
|
|
Dată
|
Afișează data documentului.
|
|
Depozit
|
Afișează depozitul de primire din antetul documentului de primire.
|
|
Furnizor
|
Aici este afișat clientul din antetul documentului de primire.
|
| Expeditor |
Aici este afișat expeditorul (terță parte) din antetul documentului de primire. |
|
Departament
|
Afișează departamentul din documentul de primire.
|
|
Articol
|
Aici este afișat ID-ul (codul) din documentul de primire.
|
|
Nume
|
Numele articolului din documentul de primire.
|
|
Cantitate
|
Afișează cantitatea primită.
|
|
Cost
|
Aici este afișată suma costului, adică, prețul furnizorului în valută.
|
|
Valută
|
Afișează valuta din antetul documentului de emisie.
|
|
Curs de Schimb
|
Afișează cursul de schimb introdus în documentul de primire. Făcând dublu clic pe câmp, se deschide lista cursurilor de schimb stabilite în Panoul de Administrare ca curs de schimb mediu. În cazul în care cursul de schimb din factură diferă de cursul de schimb mediu introdus, atunci aceasta face datele inconsistente.
|
|
Cost în LCY
|
Aici este afișat costul, adică, costul înmulțit cu cursul de schimb și crescut cu costul calculat: costul bunurilor care afectează stocurile sau cheltuielile.
|