PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Najčešća pitanja i odgovori u vezi Pantheon-a
   [Expand]ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]eFakture
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Collapse]Narudžbine
     Ispis poreskog i matičnog broja subjekta
    [Expand]Veštaci
     Planiranje narudžbina
    [Expand]Unos narudžbine kupca
     Unos narudžbine dobavljaču
    [Expand]Kreiranje narudžbina dobavljačima
    [Expand]Otpremna lista
     Obračun narudžbina kupaca
     Obračun narudžbina dobavljačima
     Ispis posebnih uplatnica
     Pregled pozicija narudžbina
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Novac
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Licenca krajnjeg korisnika
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 484.3487 ms
"
   6754 | 7284 | 75317 | Localized
Label

Unos narudžbine dobavljaču

Unos narudžbine dobavljaču

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

1. Odabir vrste dokumenta

Najpre izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati narudžbinu dobavljaču. U meniju Narudžbine -> Narudžbine dobavljačima -> izaberemo, odnosno kliknemo na željeni dokument.

Dokument možemo i izabrati klikom na prečicu - ikonu postavljenu u traci sa alatima.

2. Kreiranje novog dokumenta

U navigacionom redu

07131.gif
Kliknemo na taster za novi zapis 016036.gif. Time nam se otvara novi dokument, u kojem ćemo kreirati narudžbinu dobavljaču.

Obzirom da se program uvek postavi na zadne kreirani dokument pošto otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje narudžbine, svaki put kada želimo kreirati novi dokument, potrebno je kliknuti na ikonu Novi zapis 016036.gif. Otvoriti će se novi dokument, pripremljen za unos podataka.
 

3. Unos podataka

3.1. Unos podataka dobavljača, odnosno 3. osobe

Prvo unesemo dobavljača, odnosno 3. osobu. Kada unesemo dobavljača, isti se prenese i u polje Prevoznik. Ako su dobavljač i 3. osoba različiti, moramo uneti i polje Prevoznik. Nazive oba polja (Dobavljač, Prevoznik) možemo postaviti u Šifarniku vrsta dokumenata.

Subjekt u polju Dobavljač, odnosno 3. osoba, unesemo tako da počnemo pisanje prvog slova subjekta, kojeg želimo uneti. Program na taj način sužava izbor subjekata, koje smo prethodno uneli u Šifarnik subjekata.

Partnera možemo potražiti i pomoću naprednh kriterijuma, funkcijom Traženje partnera (Ctrl+S).

Traženje subjekata - klikom na ikonu 030248.gif se otvara posebna tabela pretraživanja za traženje subjekata po proizvoljnom kriterijumu ili kombinacijim kriterijuma, što znatno pojednostavljuje traženje subjekata iz šifarnika subjekata.

Ako želimo uneti subjekt kojeg još nemamo u Šifarniku subjekata, kliknemo na ikonu 00983.gif, kojom otvorimo Šifarnik subjekata, gde unosimo novi subjekt.

U slučaju da u šifarniku subjekata nemamo unesen subjekt kojeg želimo izabrati na dokumentu, moramo ga tamo prethodno uneti. Možemo pomoću klika na taster 016036.gif, kojom otvaramo Šifarnik subjekata postavljenog za unos novog subjekta.
 

3.2. Broj primljenog dokumenta, unos datuma i potvrđivanje dokumenta

Broj dokumenta program kreira automatski. Pojavi se kao dvocifrena oznaka godine, oznaka vrste dokumenta (ista kao u Šifarniku vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program pri potvrdi računa promeni u redni broj dokumenta. Dužinu formati broja dokumenta postavimo u Administratorskoj konzoli.

Unesemo datume. Datum možemo uneti ručno, tako da se mišem postavimo u datumsko polje i upišemo ga, odnosno izaberemo ga iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.

Status predstavlja oznaku statusa narudžbine. Narudžbinama možemo pripisati proizvoljan broj statusa, koji utiču na tri kategorije: slobodna zaliha, kontrola limita i zaključeno (vidi Šifarnik vrsta dokumenata - Narudžbine).
Zadata su tri statusa, a po potrebi možemo definisati i nove:

Ponuda - predstavlja informaciju za kupca i ne utiče na slobodnu zalihu. Ako kupac ima odobren limit, vrednost takve narudžbine ne gleda na postavke kontrole u parametrima programa i ne ubraja u vrednost odobrenog limita.

Potvrđena narudžbina - predstavlja obvezujuću narudžbu za kupca i dobavljača, koja se ubraja u slobodnu zalihu, te uz odgovarajuće postavke parametara programa, i na vrednost odobrenog limita kupcu.

Zaključeno - upotrebljavamo ga za narudžbine, koje nisu do kraja isporučene, a preostala neisporučena količina je stornirana. Takve narudžbine ne utiču na slobodnu zalihu i ne ubrajaju se u vrijednost odobrenog limita. Program upotrebljava podatak u obračunu narudžbina kupaca, te pri dodavanju narudžbina na dokument. 

 

Kada je dokument kreiran, kvačicom ga i potvrdimo. Autorizacijama možemo ostalim korisnicima sprečiti mijenjanje već potvrđenih dokumenata.

3.3. Unos podataka u zaglavlju dokumenta

Odelenje izaberemo iz Šifarnika subjekata (na isti način kao naručioca, odnosno 3. osobu), a možemo ga kao zadatog postaviti u Šifarniku vrsta dokumenata. U glavu uneseno odelenje se zadato popunjava u pozicije dokumenta. Podatak o odelenju nije obavezan podatak.

 

Prodaja, Valuta, Dana, odnosno Rok isporuke, Tekst, Dostava, Paritet i Mesto pariteta, Način plaćanja i Cenovni razred se prenesu iz Šifarnika subjekata.

 

U polja dokument 1, odnosno 2 napišemo brojeve i datume dokumenata, povezanih sa primljenim računom kojeg kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u Šifarniku vrsta dokumenata.

 

Definišemo Odgovornu osobu, dok Referenta ne možemo menjati.

3.4. Unos prijemnog skladišta

Prijemno skladište 030247.gif je na samom dokumentu prijema važan podatak, jer tu definišemo skladište na koje ćemo zaprimati robu i materijal. Prijemno skladište možemo kao zatano skladište postaviti u Šifarniku vrsta dokumenata, a možemo ga i na samom dokumentu narudžbine i popraviti, odnosno zameniti.

Lupa - klikom na ikonu 030248.gif, otvara se posebna tabela pretraživanja, pomoću koje možemo tražiti i sortirati postojeće zapise u bazi podataka po nazivu i skladištu. Podatke o skladištima moramo prethodno uneti u Šifarnik subjekata.

4. Unos pozicija

Mišem se postavimo na polje Ident ili Naziv, zavisno od toga da li idente želimo tražiti po šifri ili po nazivu. Idente po šifri, odnosno nazivu, tražimo tako što počnemo pisati prva slova šifre, odnosno naziva identa kojeg želimo uneti u poziciju. Program na taj način sužava izbor artikala, koje smo prethodno unijeli u Šifarnik idenata.

Ident možemo potražiti i pomoću naprednijih kriterija, funkcijom Traži ident (Ctrl+F).

U slučaju da u Šifarniku idenata nemamo unesen ident kojeg želimo ubaciti na poziciju dokumenta, moramo ga tamo prethodno uneti. Možemo dvoklikom na polje Ident ili Naziv, otvoriti Šifarnik idenata za unos novog identa.
 

Kada izaberemo željeni ident, upišemo još količinu identa u polje Količina. Sve ostale podatke na poziciji program popunjava automatski, gledajući na unesene parametre u Šifarniku idenata, odnosno izračuna ih. Svakako, pojedine parametre na samoj poziciji možemo i popraviti.

Na poziciji se među poljima krećemo tasterom 007430.gif, a za prelazak u novi red koristimo kursorski taster dole 005046.gif.

5. Panel sa vrednostima

5.1. Napomena na dokumentu

Dvoklikom na polje Napomena na dokumentu, otvara se prozor za unos napomene. Ovde uneseni tekst se ispiše na samom dokumentu narudžbine.

5.2. Podaci o vrednosti

Polja Ukupno, PDV, Za plaćanje program izračuna sam i ne možemo ih menjati.

6. Ispis dokumenta narudžbine

Kada smo završili sa kreiranjem dokumenta narudžbine, možemo ga odštampati klikom na ikonu . Zadato će se ispisati zadnji upotrebljeni oblik narudžbine.

U slučaju da želimo odštampati neki drugi oblik ispisa, na taster Narudžbina kliknemo desnim tasterom miša i izaberemo željeni ispis.

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!