 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
FaturatFaturat
Në panelin "Faturat" përfshihen të dhënat më të rëndësishme të dokumentit: klienti, ID e dokumentit dhe data si dhe informacione të tjera të rëndësishme:
Të dhënat e regjistrimit
Shkurtore:  
| ID |
Numri serial unik i dokumentit (regjistrimi) i cili përbëhet nga një ID viti me dy karaktere, një ID lloji dokumenti me tre karaktere dhe një numër serial me katër karaktere.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur opsional numrin e serisë, përdoret funksioni i futur dokumentesh .
Duke klikuar dy herë mbi ID e dokumentit, hapet regjistri i llojeve të dokumenteve e atij regjistrimi, në të cilin është krijuar dokumenti.
|
| Data e postimit |
Data e postimit ose më saktë data e krijimit të regjistrimit (në mënyrë të paracaktuar data aktuale).
Shkurtore: 
|
| Data e periudhës |
Data e periudhës, në të cilën i përkasin regjistrimi dhe postimet. Me postimin automatik të faturave të pagueshme/kërkueshme, duhet të futet me të dhënat për krijimin e regjistrimit. Me postimin manual, kjo datë është në mënyrë të paracaktuar ekuivalente me datën e postimit.
Shkurtore: 
Kur krijohen pasqyrat financiare dhe përmbledhjet, përdoret data e periudhës, në të cilën i përkasin postimet!
|
| Shërbëtori |
Shërbëtori, i cili krijoi regjistrimin. Në mënyrë të paracaktuar, ai është përdoruesi, i cili është aktualisht i kyçur. |
| Shënim |
Një dritare për të futur shënimin shtesë në regjistrim. Teksti mund të jetë maksimumi 2048 karaktere i gjatë. |
Faturat - të dhëna të përgjithshme
Shkurtore: 
| Dokumenti |
numri unik i artikullit i cili përbëhet nga ID viti me dy karaktere, ID lloji dokumenti me tre karaktere (e njëjta si në regjistrin e llojeve të dokumenteve) dhe numri i artikullit me gjashtë karaktere.
Numri gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Për të futur dokumentet e fshira dhe për të vendosur opsional numrin e serisë, përdoret funksioni i futur dokumentesh .
Duke klikuar dy herë mbi ID e dokumentit, hapet regjistri i llojeve të dokumenteve e atij regjistrimi, në të cilin është krijuar dokumenti.
|
| Miratuar |
ne konfirmojmë fushën kur dokumenti miratohet nga personi përgjegjës.
Të dhënat e dokumentit të miratuar nuk mund të ndryshohen! Në një rast të tillë, ne duhet të ndryshojmë statusin e dokumentit (të heqim këtë opsion), të futim korrigjimet e nevojshme dhe të postojmë dokumentin përsëri.
|
| Klienti |
Një klient është një person që do të paguajë për mallrat ose shërbimet. Me transferimet në llogaritë e subjekteve/llogarinë e përgjithshme, kërkesa do të postojë në këtë subjekt. |
| Data e TVSH-së |
Data e TVSH-së nga faturat e pagueshme. Kjo datë përdoret në regjistrat e TVSH-së nga programi për shqyrtim, në të cilin periudhë tatimore i përket dokumenti. |
| Departamenti |
ne zgjedhim departamentin, i cili mundëson që ne t'i caktojmë çështjen një departamenti të caktuar, qendrës së kostos, departamentit... brenda kompanisë. Të dhënat mbi departamentin e paracaktuar kërkohen nga programi në rendin e mëposhtëm:
- nëse departamenti është zgjedhur tashmë në lloj dokumenti, të dhënat e futur këtu do të përdoren për departamentin
- ndryshe do të përdoret departamenti në të cilin i përket shërbëtori/përdoruesi, i cili krijoi dokumentin e ri, është përdorur.
Këto të dhëna përdoren si vlera e paracaktuar për të dhënat e departamentit në dokumentin artikull.
|
| Monedha |
monedha e paracaktuar nga cilësimet shfaqet. Megjithatë, nëse ne kemi zgjedhur monedhën e paracaktuar të klientit në regjistrin e klientëve, kjo përdoret. Monedha mund të zgjidhet drejtpërdrejt nga regjistri i monedhave. |
| Data e pagesës |
Data e pagesës së faturës. Baza për llogaritjen e datës së pagesës është në mënyrë të paracaktuar data e faturës përveç nëse është zgjedhur ndonjë bazë tjetër në Parametrat e programit . Data e pagesës është data e zgjedhur + numri i ditëve që janë të prapambetura. Numri i ditëve që janë të prapambetura mund të gjendet në regjistrin e klientëve - të dhënat financiare. |
| Paga |
Metoda e paracaktuar e pagesës nga regjistri i klientëve shfaqet. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet. |
| Shitjet |
Metoda e paracaktuar e pagesës nga regjistri i klientëve shfaqet. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet. Nga metoda e shitjes varet gjithashtu mënyra e kërkimit të tarifës tatimore. Metoda e blerjes e zgjedhur saktë është gjithashtu vendimtare që të dhënat e regjistrave të TVSH-së të jenë të sakta! |
| Ndaj pagesës |
vlera totale e pagesës (në monedhën nga dokumenti) ka të njëjtin kuptim si e njëjta fushë në faturën e kërkueshme (shih Të dhënat mbi vlerën).
Në mënyrë të paracaktuar, kjo është vlera e Total - Zbritja + Tatimi, në monedhën nga kryefaqja e faturës (shih Raundi i vlerës).
|
| Data e fletës së paketimit |
është në mënyrë të paracaktuar ekuivalente me datën e TVSH-së. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. |
| Data e faturës |
është në mënyrë të paracaktuar ekuivalente me datën e TVSH-së. Ajo gjithashtu mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. |
| Dok 2 |
Dokumenti 2 nga faturat e mallrave. |
| Data Dok 2 |
Data e Dokumentit 2. |
| Rcvbls. Acct. |
Llogaria për postimin e kërkesave. |
Të dhënat mbi vlerën
(Disa fusha janë përshkruar tashmë në detaje me faturën e kërkueshme - shih Të dhënat mbi vlerën.)
| Shërbëtori |
në varësi të cilësimit programi si shërbëtori ofron përdoruesin, i cili është kyçur në program ose shërbëtori, i cili është futur në regjistrin e klientëve.
Nëse ne mund të modifikojmë fushën (të zgjedhim shërbëtorin), përcaktohet me cilësimin në parametrat e programit . |
| në monedhën lokale |
vlera ekuivalente në monedhën lokale sipas parametrave (Ndaj pagesës * norma e këmbimit të bankës kombëtare). |
| Norma e këmbimit të bankës kombëtare |
norma e këmbimit të Bankës Kombëtare e përdorur për të llogaritur në monedhën lokale dhe për të postuar në llogaritë e subjekteve/llogarinë e përgjithshme. Data kur zgjidhet raporti i normës së këmbimit është zakonisht data e faturës. Ajo mund të zgjidhet në Parametrat e programit | Mallrat | Të përgjithshme. Për detaje shih Monitorimi i vlerave të monedhës së huaj. |
| Totali |
vlera totale e artikujve të dokumentit (pa TVSH) dhe në monedhën nga kryefaqja e faturës. Të dhënat nuk mund të ndryshohen. |
| TVSH |
shuma e tatimeve të llogaritura nga artikujt e dokumentit dhe në monedhën nga kryefaqja e faturës |
| Zbritja |
vlera totale e zbritjes së dhënë në monedhën nga kryefaqja e faturës. Të dhënat mund të ndryshohen dhe kështu vlera e zbritjes përcaktohet. |
| (Zbritja) % |
përqindja e zbritjes së dhënë në monedhën nga kryefaqja e faturës. Të dhënat mund të ndryshohen dhe kështu përqindja e zbritjes së dhënë përcaktohet. |
| Vlera |
vlera totale e faturës me zbritjen e bërë, pa TVSH dhe në monedhën nga kryefaqja e faturave. Këto të dhëna gjithashtu mund të ndryshohen dhe kështu indirekt të ndryshojnë përqindjen dhe vlerën e zbritjes së dhënë. |
| Ndaj pagesës |
në mënyrë të paracaktuar është vlera e Total - Zbritja + Tatimi në monedhën nga kryefaqja e faturës (shih Raundi i vlerave). |
|
Kopjo Faturat nga Dokumentet e Zgjedhura
Funksioni mund të gjendet në wizard  .
Funksionaliteti lejon përdoruesin të dyfishojë faturat nga dokumenti i zgjedhur. Kopjimi i faturave mund të jetë i dobishëm kur përdoruesi lëshon të njëjtat fatura çdo muaj.
Vepro si më poshtë:
- Hap një dokument të ri së pari,
- vendos Datën e Synuar në kryefaqe dhe
- thirr regjistrin për të kopjuar faturat nga dokumenti i zgjedhur duke përdorur wizard-in.
Ajo hap një dritare të re ku zgjedh regjistrimin dhe, kur është e nevojshme, ndryshon datat.
Me butonin Kopjo, faturat do të kopjohen. Ne marrim mesazhin Kopjimi përfundoi! dhe mund të shohim të gjitha faturat e kopjuara. Faturat janë përgatitur për postim.
Me butonin Anulo, procesi mund të ndërpritet.
Klononi Regjistrin
Është shumë e ngjashme me procesin Kopjo Faturat nga Dokumentet e Zgjedhura të përshkruar më parë. Dallimi është se ne duhet të jemi në dokumentin që duam të klonojmë. Duke kopjuar dokumentin, ne kemi një ndikim në datën e regjistrimit, me regjistrat e klonuar jo. Ajo ndodhi në datën e sotme.
Pas klikimit mbi butonin Klononi Regjistrat  ne do të marrim një dritare të re. Ne duhet të rishikojmë, të fusim ose të ndryshojmë datat nëse është e nevojshme dhe të konfirmojmë procesin e klonimit me butonin Kopjo.
Regjistrimi i ri do të ketë datën e Synuar të barabartë me Datën e postuar e cila është data e sotme.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|