| .
Tipi i printimit
Printimet
|
para 1.1.2008printimin e kufizojmë sipas llojit
 |
- printojmë librin e avansave të dhëna për importin e mallrave Libra të llogarive të lëshuara dhe të pranuara dhe avansave për periudhën pas 1.1.2002 me normat e tatimit, të vlefshme para 1.1.2002, printohen në mënyrë që të futet periudha tatimore aktuale dhe të zgjidhet forma e printimit për librat e llogarive të pranuara dhe të lëshuara, të cilat ishin në fuqi para 1.1.2002 (shih për shembull kapitullinDDV para 1.1.2002
). Kjo normë tatimore (19 dhe 8%) është e lejuar dhe përfshihet gjithashtu në librat e përmendur më sipër dhe në formularin DDV-O, nga ku tatimet, të llogaritura sipas normave të mëparshme, janë të dukshme ngaspecifikimi i DDV-O
|
|
. Për librat, të vlefshme para 1.5.2004, shihDDV - ndryshimet ligjore |
|
. Për librat, të vlefshme para 1.1.2008, shih |
|
DDV - ndryshimet ligjore. Për librat, të vlefshme para 1.1.2010, shihDDV - ndryshimet ligjore |
|
.
|
Llojet e identifikuesve OBLIGATORISHT zgjidhim (shënojmë) llojet e identifikuesve, për të cilat duam printimin (kriteri përdoret për printimin e librave DHE përllogaritjen e DDV |
).
|
Llojet e dokumenteve OBLIGATORISHT zgjidhim (shënojmë) llojet e dokumenteve, për të cilat duam printimin. Në dispozicion kemi vetëm llojet e dokumenteve, të cilat janë në listën të shënuara me tipin "Dokument" (kriteri përdoret për printimin e librave DHE përllogaritjen e DDV ). Si rregull, këtu zgjidhim të gjitha llojet e dokumenteve të ofruara, pasi transaksionet, të cilat nuk përfshihen në libra, i zgjidhim me tarifën e duhur të tatimit (shihShembujt e përdorimit të numrave të tarifave
). Llojet e dokumenteve të regjistrimit
|
nuk janë në listë!
|
Data nga
- data fillestare e dokumenteve. Pavarësisht nga mënyra e zgjedhur e plotësimit të numrit të dokumentit lidhës, për vlerësimin e kësaj, nëse dokumenti i përket periudhës tatimore të zgjedhur apo jo, është vendimtare: përllogaritë e pranuara :
- data e DDV përllogaritë e lëshuara :
data e DDV
|
Programi parazgjedhur ofron ditën e parë të muajit të kaluar.
|
Data deri |
data përfundimtare e dokumenteve për printim (shih gjithashtu fushën e mëparshme Data nga). Zakonisht zgjidhim printimin nga dita e parë deri në ditën e fundit të periudhës llogarituese.
|
Kodi printimin mund ta kufizojmë në një numër identifikues |
nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara
|
Klasifikimi llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu me klasifikimin primar të identifikuesit, dhe kështu llogaritim vetëm llogaritë, pozitat e të cilave janë pasuri materiale të klasifikimit të caktuar. Klasifikimi i identifikuesit është një të dhënë, e përfshirë në listën e identifikuesve |
.
|
Sek. klasifik. llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu sipas klasifikimit sekondar të identifikuesit. Klasifikimi sekondar i identifikuesit është një të dhënë, e përfshirë në listën e identifikuesve |
.
|
Statusi i dokumentit printimin mund ta kufizojmë sipas statusit të dokumentit (kriteri përdoret për printimin e librave DHE përllogaritjen e DDV
- ): Të gjithë
- - printim për të gjithë dokumentet, pavarësisht nga statusi Të konfirmuar
- - në printim duhet të përfshihen vetëm dokumentet e konfirmuara (kjo është opsioni më i përshtatshëm, nëse përdorim mënyrën e rekomanduar të konfirmimit të dokumenteve) Të pa konfirmuar
|
- në printim duhet të përfshihen vetëm dokumentet e pa konfirmuara (përdoret kryesisht për printimet kontrolluese, p.sh. për të zbuluar se cilat dokumente nuk janë përfshirë në printimin e librave dhe llogaritjen e DDV)
|
Subjekti printimin mund ta kufizojmë gjithashtu në një subjekt |
(blerësi ose furnizuesi) nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara
|
Depoja llogaritjen gjithashtu mund ta kufizojmë sipas depozitës së pranuar dhe të lëshuar, siç është e regjistruar në dokumentet e pranuara dhe të lëshuara |
Departamenti
|
llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu sipas departamenteve, siç është e regjistruar në dokumentet e pranuara dhe të lëshuara |
| Vendi i destinacionit |
llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu në kriterin "vendi i destinacionit" (për llogaritë e lëshuara) ose "vendi i dërguesit" (për faturat e pranuara). |
Mënyra e shitjes ose Mënyra e blerjes
|
printimet gjithashtu mund t'i kufizojmë sipas mënyrës së blerjes (librat e llogarive të pranuara) ose mënyrës së shitjes (librat e llogarive të lëshuara) |
| Norma e DDV |
printimet gjithashtu mund t'i kufizojmë sipas numrit të tarifës |
Dok. lidhës 1
|
llogaritjen mund ta realizojmë gjithashtu me kufizimin në një dokument lidhës të veçantë nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara, duke përdorur simbolet me kuptim të veçantë po ashtu për një grup të caktuar dokumentesh |
Dat. nga
|
llogaritjen e kufizojmë sipas datës fillestare të dokumentit lidhës 1 |
Dat. deri
|
llogaritjen e kufizojmë sipas datës përfundimtare të dokumentit lidhës 1 |
Dok. lidhës 2
|
po ashtu mund të kufizojmë llogaritjen sipas dokumentit të dytë lidhës nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara |
Dat. nga
|
llogaritjen e kufizojmë sipas datës fillestare të dokumentit lidhës 2 |
Dat. deri
|
llogaritjen e kufizojmë sipas datës përfundimtare të dokumentit lidhës 2 |
Dokumenti lidhës në librin e LLOGARIVE TË PRANUARA
|
zgjidhim, cila numër dokumenti nga llogaria e pranuar duhet të printohet si numri i dokumentit në librin e llogarive të pranuara:
- Numri internal. – printohet numri internal i dokumentit Pantheon
- Dokumenti 1 – printohet numri i dokumentit të parë lidhës (zakonisht opsioni më i përshtatshëm, sepse zakonisht ky është një të dhënë për numrin e faturës së furnizuesit)
- Dokumenti 2 - printohet numri i dokumentit të dytë lidhës
|
Dokumenti lidhës në librin e LLOGARIVE TË LËSHUARA
|
zgjidhim, cila numër dokumenti nga llogaria e lëshuar duhet të printohet si numri i dokumentit në librin e llogarive të lëshuara:
- Numri internal. – printohet numri internal i dokumentit Pantheon (zakonisht opsioni më i përshtatshëm)
- Dokumenti 1 – printohet numri i dokumentit të parë lidhës
- Dokumenti 2 - printohet numri i dokumentit të dytë lidhës
|
Partneri në printimin e librit të LLOGARIVE TË LËSHUARA
|
zgjidhim, cilin partner duam të printojmë si blerës në librin e llogarive të lëshuara:
- Blerësi - të dhënat për selinë dhe numrin e tatimit të blerësit (personi 1) nga llogaria e lëshuar duhet të printohen. Kjo është gjithashtu konfigurimi parazgjedhur.
- Personi i tretë- të dhënat për selinë dhe numrin e tatimit të marrësit (personi 3) nga llogaria e lëshuar duhet të printohen. Printimi sipas personit të tretë është i nevojshëm, kur kemi marrëdhënie marrës/transportues, të cilat transportojnë mallra përtej kufirit, për të cilat është lëshuar formulari DDV-VP 7,54 për kthimin e DDV (shih Printimi i formularit për kthimin e tatimit).
Parametri i veçantë vendoset për Librin e llogarive të lëshuara të BE-së dhe veçanërisht për librat e tjerë, për të cilat na paralajmëron emri i fushës për zgjedhje. Ky është për librat e BE-së:
për librat e tjerë është siç tregohet në imazhin në krye të kësaj faqe.
|
Partneri në printimin e librit të LLOGARIVE TË PRANUARA
|
zgjidhim, cilin partner duam të printojmë si blerës në librin e llogarive të pranuara:
- Furnizuesi - të dhënat për selinë dhe numrin e tatimit të furnizuesit (personi 1) nga llogaria e pranuar duhet të printohen. Kjo është gjithashtu konfigurimi parazgjedhur.
- Personi i tretë- të dhënat për selinë dhe numrin e tatimit të personit 3 nga llogaria e pranuar duhet të printohen.
Parametri i veçantë vendoset për Librin e llogarive të pranuara të BE-së dhe veçanërisht për librat e tjerë, për të cilat na paralajmëron emri i fushës për zgjedhje. Ky është për librat e BE-së:
për librat e tjerë është siç tregohet në imazhin në krye të kësaj faqe.
|
Ref.
|
printimin mund ta kufizojmë gjithashtu sipas referentit nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara |
Bashko llogaritë e shitjes me pakicë për një ditë:
|
opsioni përdoret, nëse përdorim modulin POS .
- opsioni shënohet, nëse duam të bashkojmë transaksionet e shitjes me pakicë për një ditë për klientët përfundimtarë në një pozicion. Nëse nga moduli POS lëshojmë mallra për një tatimpagues, atëherë një lëshim i tillë do të shfaqet në një pozicion të veçantë, i cili do të tregojë emrin dhe numrin e tatimit të blerësit.
- nëse opsioni nuk shënohet, çdo lëshim nga POS do të printohet si një pozicion i veçantë
|
|
printon llojin aktual të printimit të zgjedhur |