| Plotëso çmimin e blerjes |
Caktoni se si do të plotësohet çmimi i vlerësimit në dokument.
- Futja e çmimit - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin e mallit dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në tipet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.
- Plotëso çmimin nga magazina aktuale - Përdoret çmimi i fundit mesatar në magazinë nga fatura e pranuar .
- Automatik - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin e mallit ose futet bazuar në dokumentet e shtuara në linjat ku sasia është e kthyer. Çmimi i vlerësimit në tipet e dokumenteve me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit.
- Nga magazina e zgjedhur - (i disponueshëm vetëm kur tipi i pranimit është vendosur në Shërbim - Klient)
Përdoret çmimi i fundit i blerjes i aprovuar nga magazina e zgjedhur. Nëse nuk ka çmim të aprovuar të blerjes në magazinën e zgjedhur, përdoret çmimi i fundit i blerjes. Shihni gjithashtu Vlerësimi në Modulin e Shërbimit.
- Nga dokumenti i lidhur - (i disponueshëm vetëm kur tipi i pranimit është vendosur në Shërbim - Furnizues).
Përdoret çmimi i vlerësimit nga dokumenti i lidhur. Shihni gjithashtu Vlerësimi në Modulin e Shërbimit.
Për faturat e pranuara, zakonisht përdoret opsioni Futja e çmimit . |
| ID-ja e artikullit të parazgjedhur |
Artikulli i parazgjedhur në linjat e reja të dokumentit. Kjo është e dobishme kur kontabilizohen kostot. |
| Mënyra e parazgjedhur e pagesës |
Mënyra e parazgjedhur e pagesës |
| Raporti i parazgjedhur |
Vlera është bosh si parazgjedhje, që do të thotë se programi gjithmonë merr raportin e fundit të përdorur. Nëse këtu zgjidhet ndonjë raport tjetër, programi do të përdorë gjithmonë këtë raport si të parazgjedhur për tipin e dokumentit. |
Regjistrim i veçantë sipas nenit 85 të ZDDV |
Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij tipi dokumenti do të përfshihen në regjistrin e veçantë për mallrat sipas nenit 85 të ZDDV (ligji për TVSH). |
Blerje e aktiveve fikse |
(vlen vetëm për llogaritë e TVSH-së të tipeve 0 deri 3 para 1 majit 2004)
Kjo opsion duhet të shënohet për tipet e dokumenteve që përdoren për blerjen e aktiveve fikse në mënyrë që të regjistrohet saktë TVSH-ja (shihni shembullin). |
| Lejo ndryshimin e përshkrimit të artikullit |
Nëse është i shënuar, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirshëm në dokumente. |
| Ruaj koston e artikullit në regjistër |
Nëse është i shënuar, kostoja (çmimi i blerjes) i një artikulli (siç përcaktohet në pranimin e mallit) ruhet në Kostimi në regjistrin e artikujve. |
| Ruaj koston e prodhimit në regjistër |
Nëse është i shënuar, kostoja e prodhimit, e përcaktuar kur artikujt pranohen në magazinë, do të ruhet në panelin Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve. |
| Ruaj çmimin e shitjes në regjistër |
Nëse është i shënuar, çmimi i shitjes së artikullit i futur në skedën Kostimi (ose nëse çmimi i shitjes ndryshohet sipas cilësimeve në seksionin e Çmimeve të panelit Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve) do të ruhet në panelin Kostimi/Çmimi në regjistrin e artikujve.
Kjo duhet të çaktivizohet për pranime në magazina që vlerësojnë stokun me çmim me pakicë sepse ndryshimet e çmimit duhet të dokumentohen me Dokumente të ndryshimit të çmimit. |
| Plotëso kostimin në regjistrimin e ri |
Nëse është i shënuar, linjat e reja në dokumentin e pranimit do të lexojnë elementët përkatës të kostimit nga regjistri i artikujve (paneli Kostimi/Çmimi) dhe do t’i përdorin në skedën Kostimi. |
| Mund të zgjidhen vetëm artikujt aktivë |
Nëse është i shënuar, vetëm artikujt që janë të vendosur si Aktiv në krye të artikullit do të jenë të disponueshëm për zgjedhje në dokumente. |
| Lejo Sasi = 0, Vlerë <> 0 |
Nëse është i shënuar, do të mund të fusni vlerën e pranimeve pa specifikuar sasinë. Kjo është e dobishme për rregullime çmimesh dhe rivlerësim të stokut. |
| Faturë e pranuar për nënkontraktim |
(vetëm për tipet kolektive të dokumenteve)
Nëse është i shënuar, këto dokumente konsiderohen si fatura të pranuara për nënkontraktim, të cilave u shtohen fletë-dalje të brendshme që krijohen gjatë përpunimit të urdhrave të punës. |
| Futje e detyrueshme e qendrës së kostos |
Nëse është i shënuar, qendra e kostos në dokumentet e këtij tipi dokumenti duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, do të shfaqet një paralajmërim (shihni Qendra e kostos duhet të specifikohet). |
| Transfero shënimin nga artikujt në pozicionin e dokumentit |
Nëse ky opsion është i aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit |
| Mirato dokumentin në raport |
Nëse është i shënuar, dokumentet e këtij tipi dokumenti do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletë-paketimi, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëvonshëm të dokumenteve që janë printuar tashmë (në kombinim me autorizimete duhura). |
| Pranim |
Menuja në të cilën do të shfaqet tipi i dokumentit.
- Dokument - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Pranim | Dokument.
- Shërbim - Klient - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Pranim | Nga Klienti.
- Shërbim - Furnizues - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Pranim | Nga Furnizuesi.
- I brendshëm - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Mallrat | Pranim | I brendshëm.
|
| Tipi i dokumentit |
Efekti i këtij tipi dokumenti në magazinë.
- Mallrat - Dokumentet e këtij tipi do të ndikojnë në stokun dhe vlerën në magazinë.
Përdoret kryesisht kur furnizuesi faturon çdo dërgesë veçmas (një pranim = një faturë).
- Kolektiv - Dokumentet e këtij tipi nuk do të ndikojnë në stok. Përdoret kur mallrat janë dorëzuar disa herë (dhe dokumentohen me fletë-pranime të brendshme) për të prodhuar një faturë të konsoliduar për të gjitha dërgesat (disa pranime = një faturë).
- Parapagim - Dokumentet e këtij tipi përdoren për të prodhuar fatura për parapagimet e kryera.
|
| |
|
| (Tipet e dokumenteve të lidhura) |
Kjo ka dy përdorime.
- Në tipet e dokumenteve për faturim të konsoliduar: futni ato tipe të dokumenteve të pranimit të brendshëm nga të cilat duhet të krijohet një faturë e konsoliduar .
- Në tipet e dokumenteve të parapagimit: futni këto tipe dokumentesh ku duhet të krijohet një dokument negativ për parapagimin .
Përdorni pikëpresjen për të ndarë tipet e dokumenteve në listë.
|
| |
|
| Krijo referencë |
Nëse është i shënuar, do të krijohet një referencë për të gjitha dokumentet e reja të atij tipi dokumenti.
Kjo është e aktivizuar si parazgjedhje për të gjitha tipet e dokumenteve që kanë ID vetëm me shifra dhe e çaktivizuar për tipet e reja të dokumenteve. |
| Paralajmërim nëse futen artikuj të dyfishtë |
Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse i njëjti artikull është futur dy herë në të njëjtin dokument. Shihni: Artikulli X ekziston tashmë në linjën Y.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit. |
| Kontrollo çmimin dhe sasinë në linjë |
Nëse është i shënuar, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë e re e dokumentit nuk ka të specifikuar çmimin dhe/ose sasinë.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit. |
| Çaktivizo ndryshimin e magazinës |
Nëse është i shënuar, magazina në dokumentet e këtij tipi dokumenti do të jetë e bllokuar në magazinën e parazgjedhur të caktuar për këtë tip dokumenti. |