| Vrsta izpisa |
Izberemo vrsto izpisa, v kateri želimo izpisovati:
|
| Vrste identov |
obkljukamo vse vrste identov, ki jih želimo vključiti v obračun |
| Vrste dokumentov |
OBVEZNO izberemo vrste dokumentov izdanih računov, za katere želimo obračunati razliko v ceni (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!) |
| Datum dobavnice od |
obračun lahko omejimo tako, da izberemo začetni datum dobavnice iz dokumentov izdaje, ki naj bodo vključeni v obračun |
| Datum dobavnice do |
obračun lahko omejimo tako, da izberemo končni datum dobavnice iz dokumentov izdaje, ki naj bodo vključeni v obračun |
| Datum DDV od |
izpis lahko omejimo po začetnem datumu DDV iz izdane fakture |
| Datum DDV do |
izpis lahko omejimo po končnem datumu DDV iz izdane fakture |
| Datum računa od |
obračun lahko omejimo tako, da izberemo začetni datum računa iz dokumentov izdaje, ki naj bodo vključeni v obračun |
| Datum računa do |
obračun lahko omejimo tako, da izberemo končni datum računa iz dokumentov izdaje, ki naj bodo vključeni v obračun |
| Ident |
obračun lahko omejimo tudi samo na določene idente, ki smo jih fakturirali z izdanim računom |
| Koda v sest. |
(samo pri RVC) dodatno lahko obračun omejimo tudi samo na določene idente, ki nastopajo kot sestavni del lastnega izdelka, sestavljene storitve ali sestavljenega blaga. Z uporabo tega kriterija lahko pogledamo, kolikšna je RVC na sestavnem delu, ki je bil vgrajen v končni izdelek in na fakturah ni prikazan. |
| (Naziv) |
izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje)! Možna je izbira več nazivov hkrati.
 |
Polji Koda in Naziv nista povezani kar pomeni, da se ob hkratnem vnosu obeh kot kriterij upoštevata obe polji! Program podatke o nazivu črpa iz pozicij dokumentov, kjer so nazivi lahko različni, zaradi česar lahko prihaja do odstopanj med izpisom po Identu in izpisom po Nazivu.
|
|
| Prim. klas. |
obračun lahko omejimo tudi glede na primarno klasifikacijo identa - na ta način vidimo, koliko RVC-ja nam je v obdobju generirala določena skupina identov |
| Sek. klas. |
obračun omejimo glede na sekundarno klasifikacijo identa |
| Kupec |
obračun omejimo samo na enega kupca (glede na podatek iz glave dokumenta). Na ta način enostavno dobimo podatek o tem, kakšno razliko v ceni dosegamo pri določenem kupcu. |
| SKIS |
Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov. |
| Tip kupca |
obračun omejimo na tip kupca, npr. za potrebe pregledov po tržnih segmentih kupcev, če smo oblikovali tak šifrant tipov kupcev |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo kupca. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen. |
| Prejemnik |
obračun lahko izdelamo ne le po kupcih (plačnikih), ampak tudi po prejemnikih blaga iz glave dokumenta
|
| Tip prejemnika |
enako lahko ugotavljamo, v kateri segment spadajo prejemniki blaga |
| Država |
nastavimo filter obračuna na državo prejemnika blaga. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjekta, s katerim je bil promet ustvarjen. |
| Dobavitelj |
obračun omejimo glede na primarnega dobavitelja identa iz izdane fakture |
| Tip dobavitelja |
obračun lahko omejimo glede na tip dobavitelja, če smo oblikovali tak šifrant tipov dobaviteljev |
| Skladišče |
obračun omejimo na izdaje iz določenega skladišča |
| Oddelek |
obračun omejimo na oddelek iz pozicij izdanih faktur |
| Stroškovni nos. |
obračun omejimo na posamezno šifro stroškovnega nosilca iz pozicij izdanih faktur |
| Vezni dok. 1 |
obračun lahko omejimo na posamezen prvi vezni dokument (npr. naročilnico) |
| Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva |
| Datum do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva |
| Vezni dok. 2 |
prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu. |
| Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva |
| Datum do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva |
| Številka dokumenta |
Izpis lahko omejimo na posamezno številko dokumenta. V spustnem seznamu lahko izberemo enega ali več dokumentov. |
| Način prodaje |
izberemo, za kateri način prodaje (iz izdanih faktur) želimo izpisovati RVC. Označimo lahko:
- Vsi - vse vrste prodaje
- Zavezanec - prodaja davčnim zavezancem
- Izvoz - samo prodaja v izvoz
- Končni - samo prodaje končnim kupcem
- Zasebni - samo dokumenti lastne porabe – tip zasebna raba
- Neposlovni – samo dokumenti lastne porabe – tip poraba za neposlovne namene
- Lastna poraba - samo dokumenti lastne porabe – tip izdaja za lastno porabo
|
| Način plačila |
omejimo obračun izdanih računov po načinu plačila iz izdane fakture |
| Način dostave |
omejimo obračun izdanih računov po načinu dostave iz izdane fakture |
| Status dokumenta |
-
iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
Statusi, ki se pojavijo v izbirni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo kot kriterij prikazovali tudi na tem mestu.
|
| Stopnja DDV |
obračun omejimo na posamezno davčno tarifo , kot je označena v poziciji dokumenta |
| Prodajni referent |
(samo pri RVC) izdelamo analizo prodaje po posameznem prodajnem referentu, vpisanem v izdani fakturi |
| Tekst |
izpis lahko omejimo na šifro teksta iz dokumenta |
| Pariteta |
izpis lahko omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta |
| Kraj |
izpis lahko omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta |
| Za valuto |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezno valuto, v kateri je dokument izdelan. Tako lahko npr. izpišemo obračun vseh računov, ki so bili izdani v USD. |
| Preračun v valuto |
pri obračunu RVC trenutno lahko uporabljamo samo preračun v SIT (glej obrazložitev pri polju "Banka pri deviznih dokumentih")! |
| Vrsta razlike |
(samo pri RVC) izberemo, katere RVC-je bomo izpisovali. Izpišemo lahko:
- Vsa razlika v ceni - obračunavamo tako pozitivno kot negativno razliko v ceni. Za izpis vseh razlik v ceni to polje pustimo prazno.
- Samo pozitivna razlika v ceni - obračunavamo samo pozitivno razliko v ceni
- Samo negativna razlika v ceni - obračunavamo samo negativno razliko v ceni
Obračun samo negativne razlike v ceni je zelo koristen za kontrolo komercialistov ali referentov, če se držijo cenovne politike.
|
| Vrsta davka |
(samo pri RVC) izberemo, za katere vrste obračunanih davkov želimo pregled. Izberemo med:
- Vse - vsi izdani računu ne glede na obračunan davek. Za izpis ne glede na vrsto davka pustimo polje prazno.
- Brez davka - izdani računi brez obračunanega davka
- Z davkom - izdani računi, prodani z obračunanim davkom
|
| Banka pri deviznih dokumentih |
označimo, katero tečajnico naj program uporabi za preračun deviznih dokumentov:
|
Če želimo promete preračunati v drugo valuto (glej Obračun razlike v ceni - polje Preračun v tujo valuto), se cene in vrednosti preračunajo v izbrano tujo valuto po izbrani tečajnici (polje "Banka za devizne dokumente") in je torej lahko:
Datum za preračun se poišče na enak način kot pri vnosu izdane fakture: datum za izbiro tečajnice je običajno datum računa, izberemo pa ga v Parametri | Blago | Osnovni podatki.
|
|
| Konto |
(za obračun RVC po plačani realizaciji) vnesemo številko konta, na katerem spremljamo terjatve do kupcev. Privzeto je to prvi konto kupca iz parametrov (Parametri | Denar | Osnovni podatki). |
 |
Ob izbranem preklopniku se na izpisih nabavna vrednost pri storitvenih identih vedno prikazuje kot nič in posledično je v takem primeru tudi razlika v ceni 100%. |
| Datum od - do |
Datum je viden samo, če so izbrani izpisi plačane realizacije. Izpis zbere dokumente plačane v izbranem obdobju |
| Upoštevaj sekundarni tip subjekta |
Če je parameter obkljukan program pri izpisu upošteva vse tipe subjekta, ki so definirani pri kupcu. Če parameter ni obkljukan, program upošteva samo primarni tip subjekta. |
 |
Izpiše izbrani obračun |
| Poljubna polja - Identi |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa. |
| Poljubna polja - Subjekti |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta. |
| Poljubna polja - Str.n. |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje stroškovnega nosilca. |