Das Panel zeigt den Link zur ausgestellten Rechnung mit dem Kassenbeleg, das heißt, die grundlegenden Daten über die Barzahlung. Mit der Barzahlung der ausgestellten Waren können Sie direkt erstellen und dann den Kassenbeleg durch Klicken auf den Zahlung  Button  im Bargeld Tab. Durch Doppelklicken auf die Rechnungsnummer können Sie dieses Dokument direkt öffnen.

Um die Möglichkeit von Fehlern zu begrenzen, wird der Kassenbeleg in der Standardwährung erstellt, wie in Parametern, unabhängig von der Währung im Ausstellungsdokument.

Sie haben die Möglichkeit, den Kassenbeleg direkt auszudrucken. Wenn die Rechnung bar bezahlt wurde, wird der Betrag der erhaltenen Zahlung auch auf der Rechnung angezeigt, das heißt, von dem fälligen Betrag abgezogen.

Der Kassenbeleg wird im Wert der ausgestellten Rechnung erstellt und um alle Zahlungen in der Vorrechnung (wenn das Einkommen mit dem Verweis auf das verlinkte Dokument der Vorrechnung erfasst wird) und um alle Vorauszahlungen reduziert.

Weitere Verfahren, die den Betrieb der Kasse betreffen, sind im Detail im Kassen Modul beschrieben.

	Um den Kassenbeleg erfolgreich zu erstellen, müssen Sie die Zahlungsart im Kopf des Ausstellungsdokuments eingeben. Wenn diese Daten nicht eingegeben werden, zeigt das Programm einen Fehlerbericht an (siehe Die Zahlungsart muss eingegeben werden!).
	Wählen Sie aus, in welchem Dokumenttyp der Kassenbeleg im Falle einer Barzahlung erstellt werden soll: in Dokumenttypen der Ausstellung wenn es dort nicht festgelegt ist, der ausgewählte Dokumenttyp des Kassenbelegs, der aus den Programmierparametern verwendet werden soll. Wenn der Dokumenttyp in keiner der beiden Positionen ausgewählt ist, zeigt das Programm einen Fehlerbericht an (Der Dokumenttyp für die Kasse muss zwingend festgelegt werden!).
	Daten über die Abteilung und/oder den Kostenverursacher aus der ausgestellten Rechnung werden auch mit dem Kassenbeleg verwendet, wenn auch der Parameter für die Buchung der Forderungen ausgewählt ist, sodass eine Buchung nach Abteilungen und/oder Kostenverursachern erforderlich ist (siehe Parameter | Geld | Grunddaten - Buchung nach Abteilungen und/oder Kostenverursachern).