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Header der Ausgabe aus dem Zolllager

Datum	Datum der Ausgabe von Waren aus dem Zolllager
Nummer	interne Pantheon-Nummer des Dokuments, bestehend aus einem zweiziffrigen Jahrcode, einem dreiziffrigen Dokumenttypcode und einer sechsziffrigen fortlaufenden Nummer des Dokuments. Mit einem Doppelklick auf die Dokumentnummer öffnen Sie das Dokumenttypenregister zum Typ des Dokuments, in dem das Dokument erstellt wurde.
Genehmigt	Aktivieren Sie das Feld, wenn das Dokument bestätigt (unterzeichnet) von der verantwortlichen Person ist und zur Buchung bereit ist. Die Nutzung des Feldes ist nicht obligatorisch, aber zahlreiche nützliche Funktionen können mit diesem Feld verknüpft werden. Solches können Sie in den Programmparametern \| Kasse \| festlegen. Stammdaten, dass nur die bestätigten Dokumente gebucht werden können. Wenn das Dokument noch nicht bestätigt ist, meldet die automatische Buchung einen Fehler und bucht das Dokument nicht (siehe Dokument ist noch nicht bestätigt!).

Empfänger	wählen Sie den Empfänger der Waren, normalerweise das empfangende Lager. Der Standardempfänger und die Benennung dieses Feldes können bereits im Dokumenttypenregister.
Kontakt:	Kontaktperson des Empfängers. Die Kontaktpersonen werden aus der Datenbank der Kontaktpersonen im Register der Subjekte entnommen. Standardmäßig bietet das Programm auch die erste Kontaktperson aus der Liste an. Sie können auch eine andere Person aus der Auswahlstabelle auswählen oder die Daten manuell eingeben. Nur die Kontaktpersonen mit dem Status "Aktiv" sind aus der Auswahlstabelle verfügbar.
Dritte Partei	wählen Sie ein zusätzliches Subjekt (zum beispiel Transporteur oder Endempfänger der Waren). Der Standardpartner und die Benennung dieses Feldes können bereits im Dokumenttypenregister.
Kontakt:	Kontaktperson der dritten Partei. Die Kontaktpersonen werden aus der Datenbank der Kontaktpersonen im Register der Subjekte entnommen. Standardmäßig, bietet das Programm die erste Kontaktperson aus der Liste an. Sie können auch eine andere Person aus der Auswahlstabelle auswählen oder die Daten manuell eingeben. Nur die Kontaktpersonen mit dem Status "Aktiv" sind aus der Auswahlstabelle verfügbar.
Abteilung	Wählen Sie die zuständige Abteilung für ausgegebene Waren

Zollverfahren - gefordert	geben Sie die ID des geforderten Zollverfahrens (Feld 37 SAD)
Zollverfahren - vorherig	geben Sie die ID des vorherigen Zollverfahrens (Feld 37 SAD)
Verknüpfung	geben Sie die Nummer des ersten verknüpften Dokuments ein (falls vorhanden)
Datum	Datum des ersten verknüpften Dokuments (falls es vorhanden ist)
SAD	das zweite verknüpfte Dokument enthält standardmäßig Daten zur SAD-Nummer. Sie können es in die täglichen Ausgaben mit Hilfe von besonderen Funktionen.
Datum	Datum der SAD (Single Administrative Document)

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