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Obračun DDV-O2

Bücher Die Bücher der empfangenen/ausgestellten Rechnungen und Vorschüsse werden immer gemäß ALLEN ausgewählten Einschränkungs-kriterien ausgegeben
Das Formular DDV-O berücksichtigt nur zwei Einschränkungen: ausgewählte Umsätze (Dokumentarten) und ausgewählte Identarten, da die Abrechnung DDV-O immer für den gesamten Abrechnungsmonat und für alle Rechnungen, die zum Steuerzeitraum gehören, durchgeführt wird. Für die Definition dieser siehe die Beschreibung des Feldes "Datum von".

Um die Mehrwertsteuer für den ausgewählten Zeitraum berechnen zu können, müssen wir zuerst eine neue Abrechnungsposition öffnen, was wir tun, indem wir in der Befehlszeile auf die Schaltfläche klicken oder wir bewegen uns mit den Pfeiltasten in die neue Zeile.

Zeitraum VON	Zeitraum (Jahr und Monat), VON dem wir die Mehrwertsteuerabrechnung machen. Wir geben ihn im Format LLLL-MM ein.
Zeitraum BIS	Zeitraum (Jahr und Monat), BIS dem wir die Mehrwertsteuerabrechnung machen. Wir geben ihn im Format LLLL-MM ein. Die meisten Steuerpflichtigen schlagen eine monatliche Mehrwertsteuerabrechnung vor - in solchen Fällen sind beide Daten GLEICH (wie in unserem Beispiel gezeigt). Daher bietet das Programm hier standardmäßig die Daten aus dem Feld "Zeitraum VON" an. Aufgrund des 3. Absatzes des 36. Artikels des ZDDV gilt für Steuerpflichtige, die die Steuervorauszahlung aus der Tätigkeit in vierteljährlichen oder halbjährlichen Raten zahlen, das Steuerzeitraum als kalendarisches Quartal bzw. kalendarisches Halbjahr. Beispiel: Der Steuerpflichtige schlägt eine monatliche Mehrwertsteuerabrechnung für Januar 2000 vor. - Zeitraum VON: 2000-01 - Zeitraum BIS: 2000-01 Beispiel: Der Steuerpflichtige schlägt eine vierteljährliche Mehrwertsteuerabrechnung für Januar bis März 2000 vor - Zeitraum VON: 2000-01 - Zeitraum BIS: 2000-03 In diesem Fall wird das Programm für "Zeitraum BIS" standardmäßig den Zeitraum "2000-01" anbieten, den wir für diesen Fall in "2000-03" ändern.
Datum	Datum der Erstellung der Abrechnung - aktuelles Datum
Typ	für Mehrwertsteuerabrechnungen DDV-O vor dem 1.7.2001 ist der entsprechende Abrechnungstyp 0 - Abrechnung bis 1.7.2001. Vom Abrechnungstyp hängt ab, wie die Abrechnung durchgeführt wird und wie das Formular DDV-O ausgegeben wird. Für die Mehrwertsteuererfassung und Abrechnung nach dem 1.7.2001 siehe Kapitel Abrechnung DDV.
Anteil	werden von Unternehmen verwendet, die einen Teil der Tätigkeit als steuerpflichtige Tätigkeit und den anderen Teil als steuerbefreite Tätigkeit ausüben. Wir geben den Faktor zur Berechnung des abzugsfähigen Anteils ein (41. Artikel ZDDV). Für ein Beispiel siehe Kapitel Mehrwertsteuer für Nutzer des 41. Artikels ZDDV .
Felder...	Die Felder sind nummeriert wie im neuen Formular DDV-O3, das ab dem 1.7.2001 verwendet wird. Bei der Ausgabe werden die Daten jedoch so verwendet, wie sie in der Abrechnung DDV-O2 verwendet wurden, die bis zum 1.7.2001 in Gebrauch war. Die Daten für die einzelnen Rubriken DDV-O2 sind daher für einige Rubriken auf dem Bildschirm anders nummeriert als auf der Ausgabe: Die Daten für die Ausgabe in der Rubrik 14 wird auf dem Bildschirm in der Rubrik 15 Die Daten für die Ausgabe in der Rubrik 24 wird auf dem Bildschirm in der Rubrik 25 Die Daten für die Ausgabe in der Rubrik 43 wird auf dem Bildschirm in der Rubrik 44 Die Daten für die Ausgabe in der Rubrik 44 wird auf dem Bildschirm in der Rubrik 45 Die Daten für die Ausgabe in der Rubrik 45 wird auf dem Bildschirm in der Rubrik 46 Die Daten für die Ausgabe in der Rubrik 46 wird auf dem Bildschirm in der Rubrik 61
Rückerstattung	Wenn am Ende des Abrechnungszeitraums der Saldo der Vorsteuer höher ist als die berechnete, haben wir zwei Möglichkeiten: wir fordern die Rückerstattung der berechneten Mehrwertsteuer in Geld. In diesem Fall kreuzen wir das letzte Feld in der Abrechnungszeile an, d.h. das Feld "Rückerstattung" den Saldo der Forderungen gegenüber dem Staat übertragen wir in den nächsten Steuerzeitraum. In diesem Fall kreuzen wir das Feld Rückerstattung nicht an, der Saldo der Forderungen gegenüber dem Staat wird jedoch in der nächsten Steuerabrechnung in der Rubrik 46 des Formulars DDV-O berücksichtigt.

	wir schließen das Fenster für die Mehrwertsteuerabrechnung
	wenn wir auf die Schaltfläche "Abrechnung" klicken, berechnet und füllt das Programm die Felder 11 bis 52 mit den Daten aus, wie sie das Formular der Steuerverwaltung der Republik Slowenien "Abrechnung DDV-O2" (Ur.l.RS, Nr. 45/99) vorschreibt, das bis zum 1.7.2001 gültig war. Für die Mehrwertsteuerabrechnungen DDV-O vor dem 1.7.2001 ist der entsprechende Abrechnungstyp 0 - Abrechnung bis 1.7.2001. Vom Abrechnungstyp hängt ab, wie die Abrechnung durchgeführt wird und wie das Formular DDV-O ausgegeben wird.
	mit einem Klick auf diese Schaltfläche geben wir das Formular DDV-O2 aus , wie es bis zum 1.7.2001 galt. Für die Mehrwertsteuerabrechnungen DDV-O vor dem 1.7.2001 ist der entsprechende Abrechnungstyp 0 - Abrechnung bis 1.7.2001. Vom Abrechnungstyp hängt ab, wie die Abrechnung durchgeführt wird und wie das Formular DDV-O ausgegeben wird. Siehe auch Kommentar zum Formular DDV-O2 .
	mit einem Klick auf diese Schaltfläche starten wir den Prozess zur Erstellung der Buchungsgrundlage für die Buchung der Mehrwertsteuer für den ausgewählten Steuerzeitraum. Dabei verwendet es die Einstellungen aus der Vorlage für die Buchung (siehe Einstellungen der Konten für die Übertragung ).
	wenn wir die Abrechnung auch buchen und dem Finanzamt übermitteln, klicken wir auf die Schaltfläche "Abschluss". Die abgeschlossene Abrechnung erhält im Feld Z ein Häkchen.
	Eine abgeschlossene Abrechnung darf nicht mehr geändert werden, wenn wir sie bereits dem Finanzamt vorgelegt haben!
	Das Programm erlaubt uns nicht, Dokumente aus dem abgeschlossenen Steuerzeitraum zu ändern. Wenn wir sie dennoch ändern möchten, müssen wir den Status der Steuerabrechnung ändern.
	Wenn wir die Abrechnung für einen bestimmten Zeitraum zuvor bereits erstellt haben und dann irgendwelche Änderungen eingegeben oder Umsätze hinzugefügt haben, müssen wir vor der erneuten Ausgabe der Abrechnung unbedingt die Abrechnung wiederholen (wir klicken auf die Schaltfläche Abrechnung)!

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