| Aktiv |
Fusha kontrollohet, nëse kontrata për faturizimin periodik me partner është ende aktive, kështu që, nëse nuk keni lëshuar faturën e fundit të pritur (shih "Data e përfundimit") |
| Numri |
numri i dokumentit (kontratës) për faturizimin periodik, krijuar nga kodi me dy shifra të vitit, kodi me dy shifra të llojit të dokumentit të faturizimit periodik dhe numri me pesë shifra radhazi. Krijohet automatikisht nga programi. |
| Linje |
numri radhazi i kontratës për faturizimin periodik përcakton rendin e krijimit të dokumentit. Emërohet automatikisht nga programi. |
| Data |
data e hapjes së kontratës për faturizimin periodik |
| Tipi i Subjektit |
Emri i subjektit (klienti) ose tipi i subjektit , me të cilin keni bërë një kontratë për faturizimin periodik.
Të dhënat përdoren për të futur të dhënat rreth marrësit të mallrave. Nëse si subjekt zgjidhni klientin që ka paguese, fatura do të krijohet për marrësin e shënuar këtu, ndërsa klienti do të jetë paguesi i tij.
|
| (P)Subjekti/(T)Tipi |
futni shenjën:
- P – nëse bëhet fjalë për një subjekt biznesi
- T – nëse bëhet fjalë për llojin e subjektit
|
| Intervali |
Futni periudhën në të cilën faturat duhet të bëhen (në rastin tonë ne do të lëshojmë faturën një herë në muaj).
Nëse futni vlerën "0" në fushën për numrin e periudhave, data e përfundimit dhe numri i periudhave nuk merren parasysh dhe kontrata është e vlefshme deri në anulim. Për këto lloje regjistrimesh nuk ka datë as datë përfundimtare të kontratës. E çaktivizoni atë në përfundim të kontratës (shih fushën "Aktiv").
|
| Tipi |
Nga tabela e zgjedhjes, zgjidhni llojin e periudhës, i cili mund të jetë:
|
| Përsërit |
futni numrin e periudhave ose numrin e faturave, që dëshironi të krijoni sipas kësaj kontrate për faturizimin periodik. Me kontratat që janë të vlefshme deri në anulim, numri i periudhës mund të jetë i barabartë me "-1", i cili nuk merret parasysh në raste të tilla. |
| Fund |
data e përfundimit të kontratës ose data e fundit për lëshimin e faturës Programi e gjeneron automatikisht sipas datës së fillimit të kontratës dhe numrit të futur të periudhave. |
| Lexo çmimet |
kontrolloni fushën, nëse dëshironi të përdorni çmimin nga regjistri i artikujve me krijimin e faturës, sipas në çfarë grupi çmimi subjekti i zgjedhur ose tipi i subjektit i përket. |
| Monedha |
futni llojin e monedhës në të cilën do të lëshohet fatura |
| Tipi i dokumentit |
futni numrin e llojit të dokumentit, në të cilin krijohen faturat e lëshuara. Mund të ndryshoni numrin këtu gjithashtu. |
| Dokumenti i fundit |
programi tregon datën, me të cilën është datuar fatura e fundit e lëshuar sipas kësaj kontrate për faturizimin periodik |
| Marreveshja e Qendrës së Prokurimeve |
ne zgjedhim numrin e kontratës, mbi të cilin krijojmë faturizimin periodik. Numri i kontratës nuk mund ta fusim këtu manualisht, por e zgjedhim nga Regjistri i Kontratave të futur në Regjistrin e Subjekteve. |
| Kontrata |
futni numrin e kontratës, do të shfaqet në fushën Doc1 në dokumentin e lëshuar të krijuar. |
| Data e kontratës |
futni datën e kontratës, do të shfaqet në fushën DateDoc1 |
| Rendi |
futni rendin e disponueshëm për ta lidhur me dokumentin e faturizimit periodik
|
| Zgjidh |
|
| Teksti |
zgjidhni tekstin nga teksti i dokumentit i cili do të përdoret në krye të dokumentit të krijuar (i cili është i përcaktuar në fushën e llojit të dokumentit) |
| Departamenti |
futni departamentin, do të shfaqet në fushën Dept. në dokumentin e lëshuar të krijuar |
| Ditët për të paguar |
futni numrin e ditëve për të paguar, do të shfaqet në fushën Ditët për të paguar në dokumentin e lëshuar të krijuar |