Се внесува нарачателот, кој го нарачува производот. Тој може да биде купувач или нап предузимач, ако изработуваме на основа на онтерна нарачка (пр. кога изработува производи за залиха) Податокот за нарачателот може да биде и празен

• шифра на идентот
• ЕМ -единица мера, по дефолт прогрмот ја користи онаа едница која е зададена во шифрарникот на иденти
• опис на идентотсе испишува онаа која е зададена во шифрарникот на иденти

You can change product ID yet only under the condition that no issues or receipts were executed using work order. If this is the case you will not be able to change product ID and a message will be returned:

Производот можеме да фо земениме, само под услов, да на наработниот налог не се направени приеми и излези. Во тој случај заманата на поризводи не е можна за што ни се појавува следното известување

Artikal proizvoda možemo zamjeniti, samo pod uslovom, da na radnom nalogu nisu bila napravljena izdavanja ili prijemi. U tom slučaju zamjena artikla proizvoda nije moguća o čemu nas obavijesti odgovarajuća poruka.

Ако условите за замена на производот не се исполнети се појавува IRIS порака, која на корисникот му ги нуди следните функции:

Ako su uslovi za mijenjanje artikla ispunjeni, pojavi se Iris poruka, koja korisniku nudi na izbor sljedeće funkcije:

1. Припреми нова спецификација на основа од шифрарникот на иденти
2. Сочувај ја постојаната спецификација на РН
3. Отфрли ги промените

Со соодветниот избор на корисникот се извршува соодветната акција

Ако работниот налог сме го пренеле од нарачки на купувачи се испишуваат следните податоци: бројот на нарачка на купувачот, бројот на позициите од нарачките, од кои е изработен РН. Доколку РН е креиран од Прозорецот за внес на РН, се испишува предифиниран број на РНи број на позиција 0. Овој податок можеме да го промениме.

Enter or select a department – it is then used in creating (internal) issue slips for components and (internal) receipts for products. The program follows this priorities:

Можеме да внесеме оддел - тој податок се користи за изработката на (интерни) испратници за спецификацијата на производот и (интерните)приеми за готовиот производ. При тоа програмот го користи следнио редослед:
1.Видот на документ за прием и издавање(ако таму е внесена предифинирана вредност)
2. Податок од тоа поле(ако одделеот е внесен овде)
3. Корисник (се користи оддел од шифрарникот на партнери)

• Ако работниот налог сме го креирале со пренос од нарачки на купувачи, истете се пренесуваат и во РН
• Ако работниот налог го креираме во панелот за креирање на РН, се користи предифиниранта вредност од шифрарникот на иденти (на готовиот производ)
• шифрата можеме и да ја прмениме или да ја внесеме рачно така што ќе ја избереме од шифрарникот на носители на трошоци

Се прикажува напомената која е внесена при пренесување на налогот од нарачки за купувачи. Доколку има потреба можеме да ја промениме.