Селектирајте од регистар на субјекти добавувачот од којшто нарачувате добра. После преносот во издавањето фактура и после автоматското постирање на оваа фактура ова истотака ќе биде личноста до која побарувањата ќе бидат постирани во сметката на субјектот/главната книга . Програмот автоматски ја внесува адресата, местото, поштенската област, телефонот и бројот на факс.

Можете да ги смените имињата на полињата (Плаќач, Купувач, итн) во регистар на типови документи.

Селектирајте го статусот на нарачката. Секоја нарачка може да има толку многу статуси колку што ќе посакате. Статусите содржат три категории: Достапна залиха, Провери лимит и Завршено (погледнете го поглавјето за нарачка типови на документ). Проверете лимит функцијата и издавање методи кога не е потврден се користи само кај нарачки на купувачи! Три статуси се предефинирани , сепак доколку е потребно можете да дефинирате нови дополнителни статуси:
1 - Креиран Овој статус претставува информација примена од добавувачот и не влијае на достап. залиха.
2 - Потврден - Овој статус претставува нарачки кои се обрзувачки за купувачи и добавувачи и влијае на достап. залиха.
Z - Завршен - Овој статус се користи за нарачки кои н есе целосно набавени. Останатата неиспратена количина е обратна. Нарачките од овој вид не влијаат на достапната залиха и не се броја спрема вредноста на кредитниот лимит на купувачот. Програмот ќе ја користи оваа информација при калкиулир.наб од добав. или наб на добав. се додадени до документот.

При несувањето нова нарачка статусот со најмала алфанумеричка вредност се користи по правило (предефинираниот статус 1-креиран ќе се појави прв)

Бројот на деновите за кој нарачката ќе биде валидна. Стандарден валиден периодможе да биде внесен во програмски параметри. Додека нарачката е валидна, општо правило е дека цените подредени во неа нема да бидат променети, дури и доколку ценовната политика е променета за ова време. Кога проверуватедостапна залиха селектирајте дали нарачките со помината валидност ќе бидат вклучени во пресметката на достапната залиха или не..

Датумот на валидност на нарачката. Оваа информација е поврзана со информацијата во граничнотот поле ( Валидност на Нарачка - деновие). Доколку ја промените вредноста во едно поле, вредноста во другото поле ќе се промени истотака. Поради тоа , внесете го бројот на денови за којшто нарачката ќе биде валидна или датумот на валиднсот. Другото полеќе биде пресметано автоматски.

• Стандардно програмот го внесува департманот во кој корисникот на системот којшто ја креирал нарачката припаѓа.
• Доколку департманот е селектиран и наместен во параметри на типови документ информацијата внесена ќе биде користена за департманот.

При промена на оддел во заглавието на документот, системот јавува порака за промена на оддел и на позиции

Имате две опции. Доколку кликнете на опцијата "потврди" системот ќе го распредели овој оддел на сите позиции. Доколку кликнете "Откажи" одделот нема да се распредели на позициите во документот.

• Домашно - оданочливи -(купување на добра кои се оданочливи на домашниот пазар). ДДВ, кој е применет, можете да го оцените како тврдење за долг на земјата како влезен ДДВ. Кога јакреирате фактурата за примање, програмот ќе ви понуди стандарден тип на данок којшто е внесен во предметниот регистар).
  • Други (купување на добра од домашни субјекти којшто не се оданочливи и неможат да содржат ДДВ, поради тоа неможете да примените влезен ДДВ. Кога јакреирате фактурата за примање, програмот автоматски ќе го понуди типот на данок 0% од ДДВ.,којшто сте го внеле во секцијата "Тип на Данок" ,вклучен ДДВ),
    • Импорт- (добра/сервиси од импорт. Кога јакреирате фактурата за примање, програмот ќе ви понуди стандарден тип на данок којшто е внесен во предметниот регистар или
      • Не-резидент - (доколку купите добра од некој кој не е резидент во вашата земја)

Доколку го промените крајниот датум на испорака во заглавието откако барем еден ред од нарачката е внесен, програмот ќе ви ја понуди можноста да го внесете овој нов датум во редовите на документот истотака (погледнете Дали навистина сакате да го ажурирате крајниот датум на испорака во сите редови?).

• За нарачки за експорт селектирајте истотака Услови ID од услови на испорака регистарот;
• За нарачки за експорт селектирајте ја истотака дестинацијата или местото за испорака (зависно од типот на Услови) од поштенски зони регистарот. Во извештајот описот се користи а не бројот на местото!

Кога додавате нарачка во фактура за примање, овој датум ќе биде пренесен во фактурата за примање истотака.

Информацијата за Услови и Место е стандардно пополнета од регистарот на субјекти | Добавувач.