1. Zgjedhja e një Regjistri
Së pari hapni Artikujt regjistrin nga menuja.
 |
Këshillë
Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin funksional F12, ose duke klikuar në ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.
|
2. Krijimi i një Artikulli të Ri
Klikoni butonin e regjistrit të ri 
në shiritin e detyrave 
. Një formular bosh i përgatitur për hyrjen e një artikulli të ri hapet.
 |
Kujdes
Për shkak se kursori është gjithmonë i vendosur në dokumentin e parë kur hapet lloji i dokumentit për krijimin e faturave të pranuara, është e nevojshme të klikoni butonin e regjistrit të ri çdo herë që dëshironi të krijoni një dokument të ri. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet.
|
Shkruani informacionin e përgjithshëm të artikullit në krye.
Shkruani identifikuesin unik të artikullit në fushën ID. Ai mund të përbëhet nga një maksimum prej 16 karakteresh alfanumerikë.
Shkruani atë në mënyrën e mëposhtme:
- manually
- assigned automatically
- assigned an EAN-UPC code
Një gabim kthehet nëse hyni një ID që tashmë është caktuar një artikulli tjetër (shih Një artikull me këtë ID tashmë ekziston! Emri: XX!).
Shkruani një tekst të shkurtër në fushën e Përshkrimit që emëron ose jep përshkrimin e artikullit. Ai mund të përbëhet nga deri në 40 karaktere alfanumerikë.
Fusha
Aktiv kutia e kontrollit tregon nëse një artikull është aktiv apo jo (arkivuar). Ajo është e kontrolluar si parazgjedhje. Një artikull aktiv mund të përdoret me dokumente të reja. Nëse dëshironi të parandaloni këtë, për shembull, sepse cikli i jetës së një artikulli ka përfunduar, hiqni kontrollin nga kjo opsion. Një artikull joaktiv mund të mbahet ende në stok (për, le të themi, riparime). Në një rast të tillë, e shënoni artikullin si joaktiv që nuk mund të shtohet më në porosi. Megjithatë, mund të kryeni të gjitha lëvizjet materiale me të.
Duke përdorur 
kutinë e kontrollit shënoni nëse një artikull është i tregtueshëm apo jo.
Përveç artikujve të shitjes, ai gjithashtu mund të përmbajë ID të kostove të regjistruara në llogaritë e hyrjes. Kontrolloni Për Regjistrim me rreshta të tillë. Nëse ndonjë rresht është shënuar si i tillë, nuk mund ta shtoni atë në porositë e pranuara as në faturat e lëshuara.
Zgjidhni ose shkruani furnizuesin kryesor të artikullit në Furnizuesi fushë. Mund ta zgjidhni atë nga regjistri i Subjekteve duke përdorur listën e rënies ose duke shkruar shkronjat fillestare. Kështu subjekte të futur në Subjektet regjistrin ngushtohen ndjeshëm. Këto të dhëna përdoren, ndër të tjera, për krijimin automatik të porosive të blerjes, raporteve të dërgesave dhe raporteve të stokut (shih përmbledhjen e stokut të disponueshëm).
Këtu shfaqet kodi alfanumerik transparent ose EAN i furnizuesit me trembëdhjetë karaktere për artikullin.
Këto të dhëna janë vetëm për qëllime informative.
PANTHEON kontrollon automatikisht nëse ID e jashtme e futur tashmë është caktuar një artikulli tjetër. Nëse është kështu, një gabim kthehet ID e jashtme tashmë në përdorim), por ID e jashtme e futur megjithatë ruhet.
2. Hyrja e Informacioneve të Përgjithshme
Shkoni në Panelin e Përgjithshëm . Paneli është i ndarë në katër seksione.
Shkruani listën e çmimeve të kontratës për klientin që ka rënë dakord me një klient të veçantë për çmimet speciale të kontratës për artikuj individualë ose kategori artikujsh.
Shtoni rreshta në çmimet e kontratës duke shtypur Fut çelësin, ose duke përdorur çelësat e kursorit për të kaluar në rreshtin tjetër.
Pas zgjedhjes së subjektit ose llojit të subjektit, ofrohet një fushë nga e cila mund të zgjidhni subjektin ose llojin e subjektit nga regjistri. Shkruani të dhënat direkt në rreshtat e çmimeve të kontratës.
Ka një ose më shumë kritere që duhet të futen për të vendosur çmimet e kontratës:
| Subjekti |
Zgjidhni një subjekt nga lista e rënies (pas zgjedhjes së skedës Subjekti). |
| Tipi i Subjektit |
Zgjidhni një lloj subjekti nga lista e rënies (pas zgjedhjes së skedës Tipi i Subjektit). |
| Blerje/Shitje |
Zgjidhni një lloj:
- Shitje – çmimi i vlefshëm nga shitjet
- Blerje – çmimi i vlefshëm nga blerjet
|
| ID e Jashtme |
Shfaq emrin e subjektit të zgjedhur ose llojit të subjektit. |
| Çmimi |
Shkruani çmimin e kontratës.
Kujdes, nëse ka një Marzh Minimal të përcaktuar për ndonjë Artikull, dhe çmimi i Kontratës është më i ulët se çmimi. |
| Monedha |
Vendosni monedhën e përdorur për çmimin. |
| Zbritja |
Shkruani shumën e zbritjes së kontratës (në përqindje). |
| Formula |
Zgjidhni një formulë, për të vendosur çmimin dinamikisht. |
| Data Nga |
Shkruani datën nga e cila çmimet e kontratës janë të vlefshme. |
| Data Deri |
Shkruani datën deri në të cilën çmimet e kontratës janë të vlefshme. |
| Paguaj Brenda |
Shkruani afatin për pagesën. Nëse shuma në fushën përkatëse është negative, afati i pagesës nuk do të merret parasysh. Të dhënat përdoren në kontrollimin e faturës së lëshuar të futur.
Nëse afati i pagesës për një artikull është ndryshe nga ai në dokument:
- afati i pagesës nga lista e çmimeve të kontratës ndryshohet kur hyni rreshtin e parë të dokumentit.
- afati i pagesës nuk mund të ndryshohet kur dokumenti tashmë përmban rreshta. Do të merrni paralajmërimin e mëposhtëm (shih Artikulli ka një afat pagesë ndryshe nga dokumenti!).
|
| Dërgesa Brenda |
Shkruani datën e afatit të dërgesës (për qëllime informative). |
| |
|