 | Loading… |
|
|
|
Shto Fletën e Paketimit
Shto Fletën e Paketimit
Një e re faturë kolektive për çështje krijohet thjesht duke zgjedhur një lloj dokumenti për faturimin kolektiv dhe duke klikuar në Shto butonin në një DOKUMENT TË PRANUESHËM . Ju gjithashtu mund të klikoni butonin Rekord i Ri  për një dokument të ri dhe të klikoni në Shto butonin para se të ruani dokumentin. Programi do të krijojë një dokument të ri sipas parametrave të përshkruar më poshtë:
Kriteret e Krijimit të Faturës:
|
| Data e krijimit të dokumentit
|
Data që do të përdoret si data e faturës. |
| Data nga / Data deri (Fleta e Paketimit) |
Kriteret e datës mund të përdoren për të kufizuar zgjedhjen e dokumenteve për transferim në faturën kolektive. Datat e futur në këtë fushë zbatohen për datat e fletëve të paketimit. |
| Data nga / Data deri (Dok. e lidhur 1) |
Kriteret e datës mund të përdoren për të kufizuar zgjedhjen e dokumenteve për transferim në faturën kolektive. Datat e futur në këtë fushë zbatohen për datat e dokumentit të lidhur 1. |
| Monedha |
Zgjidhni një monedhë nëse dëshironi të kufizoni zgjedhjen në një monedhë në dokumentet e brendshme. |
| Tipi i Dokumentit |
Zgjidhni një lloj dokumenti të brendshëm nëse dëshironi të kufizoni zgjedhjen në një lloj të vetëm të dokumentit të brendshëm. Ju gjithashtu mund të vendosni lloje dokumentesh të paracaktuara për këtë funksion në Tipet e Dokumenteve cilësimet. |
| Faturimi i Rregullt |
Si një kriter, ne zgjedhim një periudhë nga lista e kodit të periudhës për faturimin kolektiv, e cila është vendosur për klientin në listën e kodit të entitetit. |
| Qendra e Kostos |
Zgjedhja mund të kufizohet në ato fletë dërgese ku shfaqet një bartës i kostos i përcaktuar në pozitat e dokumentit. |
| Klasifikimi Primar |
Klasifikimi primar. |
| Klasifikimi Sekondar |
Klasifikimi sekondar. |
| Pranuesi |
Zgjidhni një pranues nëse dëshironi të kufizoni zgjedhjen në një subjekt të vetëm. Nëse e lini këtë fushë bosh, programi do të shfaqë të gjitha dokumentet e brendshme që nuk janë faturuar dhe do të krijojë aq shumë dokumente kolektive sa ka klientë në dokumentet e brendshme. |
| Palë e Tretë |
ngjashëm si për subjektet (palë e parë), mund të kufizoni zgjedhjen e dokumenteve të brendshme në një palë të tretë individuale nga dokumenti i marrjes/lëshimit të brendshëm. Kështu, për shembull, mund të krijoni faturën kolektive për ndonjë depo marrjeje, që keni futur në të dhënat për personin e tretë në lëshimin e brendshëm. |
| Depo |
Zgjidhni një palë të tretë nëse dëshironi të kufizoni zgjedhjen në një palë të tretë të vetme. Kështu, mund të krijoni, për shembull, një faturë kolektive për një depo destinacioni që e keni futur si palë të tretë në një dokument të brendshëm. |
| Departamenti |
zgjedhja mund të kufizohet sipas departamentit nga linja e lëshimit të brendshëm.
Zgjidhni një departament nëse dëshironi të kufizoni zgjedhjen në një departament të vetëm që shfaqet në linjat e lëshimit të brendshëm.
Programi do të gjejë të gjitha dokumentet (jo linjat), që kanë departamentin e zgjedhur të futur në të paktën një linjë. Shtimi shton TË GJITHA linjat e këtyre dokumenteve, pavarësisht të dhënave për departamentin në linjat e tjera.
|
| Lnk. Ord. |
Mund të zgjidhni një ose më shumë porosi nëse dëshironi t'i lidhni ato me dokumentin e lëshimit kolektiv. |
| Metoda e Pagesës |
Zgjedhja mund të kufizohet në bazë të metodës së pagesës nga Fleta e Paketimit të brendshme. |
| Shitje Për/Blije Nga |
Zgjedhja mund të kufizohet në bazë të metodës së shitjes nga Fleta e Paketimit të brendshme. |
| Shfaq faturat e ardhshme |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi që Fletët e Paketimit me një datë të ardhshme të shfaqen
- kontrolloni nëse dëshironi që Fletët e Paketimit me një datë të ardhshme të shfaqen gjithashtu
|
 |
Pasi të keni futur të gjitha kriteret e nevojshme për kufizim, klikoni butonin Zgjidh. Programi do të shfaqë një listë të lëshimeve të brendshme që përputhen me kriteret e zgjedhura për kufizim:
Me parazgjedhje, të gjitha lëshimet e brendshme janë të shënuara për transferim në faturën kolektive. Lëshimet, që janë kontrolluar në kolonën "Sel.", janë të shënuara. Sigurisht, ju gjithashtu mund të ç'zgjedhni dokumentet (me ndihmën e hapësirës ose miut). Në pjesën e poshtme, mund të shihni gjithashtu linjat e fletëve të paketimit të zgjedhura për transferim, por nuk mund t'i zgjidhni ose t'i fshini ato.
|
 |
Nëse programi ka gjetur shumë lëshime të brendshme, lëvizni përmes tyre duke përdorur çelësat e kursorit.
Programi shfaq vetëm lëshime të brendshme, që nuk janë faturuar ende. |
| Detajet e Faturës |
Në këtë panel, do të gjeni të dhëna rreth faturës nga e cila keni aktivizuar funksionin e shtimit. Nëse po shtoni fletët e paketimit në një faturë kolektive ekzistuese, numri i saj do të shfaqet. Nëse po krijoni një faturë të re, ajo nuk do të ketë një numër në këtë pikë (numri ende duhet të krijohet) dhe një seri pikëpyetjesh do të shfaqet në gjashtë hapësirat e fundit, si me çdo dokument tjetër të ri. |
Modaliteti
| Transferim |
mund të zgjidhni dy lloje transferimi të lëshimeve të brendshme në faturën kolektive:
Zgjidhni se si do të transferohen fletët e paketimit në dokumentin kolektiv:
- Përmbledhje sipas artikujve – nëse keni lëshuar një artikull duke përdorur të njëjtin ID në lëshimet e brendshme, shuma e të gjitha lëshimeve të brendshme që mund të kombinohen do të transferohet në faturën kolektive. Linjat nuk do të kombinohen, nëse ID e artikullit është e njëjtë, por linjat e lëshimit të brendshëm ndryshojnë sipas të dhënave të futur: departamenti, bartësi i kostos, norma e taksës, çmimi dhe zbritja.
- Detajuar sipas fletëve të paketimit – nëse keni lëshuar artikullin me të njëjtin kod me dokumentin e brendshëm, çdo artikull i lëshimeve të brendshme, ashtu siç janë futur, do të llogaritet në faturën kolektive.
|
| Plotësoni Numrin e Dokumentit Kolektiv |
Zgjidhni se si do të shënohen dokumentet e brendshme pasi të krijohet faturë kolektive:
- Mos e plotësoni - numri i faturës kolektive nuk do të futet askund në lëshimet e brendshme
- Në Dok. e Lidhur 1 – të dhënat rreth numrit të faturës kolektive do të futen në të dhënat rreth dokumentit të lidhur 1
- Në Dok. e Lidhur 2 – të dhënat rreth numrit të faturës kolektive do të futen në të dhënat rreth dokumentit të lidhur 2
|
| Data e Dërgesës/Shërbimit |
Zgjidhni se cila datë do të transferohet në dokumentin kolektiv (Fleta e Paketimit/Fusha e Marrjes):
- Data e Parë - data nga Lista e Parë e Paketimit do të transferohet
- Data e Fundit - data nga Lista e Fundit të Paketimit do të transferohet
- Sot - Data aktuale do të transferohet
- Data e Krijimit të Dokumentit - data nga "Data e Krijimit të Dokumentit" nga forma e Shtimit të dokumenteve
- Lini Datën e Futur - data e cila është futur duke krijuar dokumentin kolektiv
|
| Statusi i Dokumentit |
Ymund të zgjidhni midis dy statusesh të dokumenteve:
- Të GJITHA Dokumentet - të gjitha dokumentet do të transferohen
- Vetëm të Miratuara - dokumentet me status të miratuar do të transferohen
|
Parametrat e Transferimit
| Të GJITHA Kombinimet e Subjektit/Palës së Tretë |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të krijoni aq shumë dokumente sa palë të ndryshme të tretë për një subjekt. Për një subjekt do të krijohet vetëm një dokument (nuk ka rëndësi se sa palë të ndryshme të tretë).
- kontrolloni nëse dëshironi të krijoni aq shumë dokumente sa palë të ndryshme të tretë për një subjekt
|
| Krijo Faturë të Re |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të krijoni një dokument të ri. Ky parametr përdoret në rastin kur dokumenti origjinal është shtuar në dokumentin ekzistues
- kontrolloni nëse dëshironi të krijoni një dokument të ri
|
| Mirato Fletët e Shtuara |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të miratoni dokumentin origjinal
- kontrolloni nëse dëshironi të miratoni dokumentin origjinal
|
| Kopjo Kushtet e Pagesës |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të transferoni Kushtet e Pagesës që shfaqen në dokumentin origjinal në dokumentin e ri
- kontrolloni nëse dëshironi të transferoni Kushtet e Pagesës që shfaqen në dokumentin origjinal në dokumentin e ri
|
| Kopjo Shënimet |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të transferoni shënimet që shfaqen në dokumentin origjinal në dokumentin e ri
- kontrolloni nëse dëshironi të transferoni shënimet që shfaqen në dokumentin origjinal në dokumentin e ri
|
| Rikthe Çmimet |
- mos e kontrolloni nëse dëshironi të transferoni çmimet që shfaqen në dokumentin origjinal në dokumentin e ri (e përshtatshme për krijimin e dokumenteve të anuluara ose të kreditit dhe për shtimin e porosive, ku çmimet dhe kushtet e tjera të shitjes janë tashmë të përcaktuara)
- kontrolloni nëse dëshironi që programi të mos përdorë çmimin nga dokumenti origjinal, por t'i gjejë ato përsëri sipas hierarkisë së caktimit të çmimit (e përshtatshme për shembuj për porositë e përsëritura, nëse çmimet e shitjes kanë ndryshuar nga lëshimi i fundit). Opsioni gjithashtu gjen përsëri normën e taksës, kjo është arsyeja pse është e përshtatshme për transferimin e dokumenteve para 1 Janarit 2002 në periudhën pas 1 Janarit 2002.
|
| Rikthe Çmimet nga Çmimet e Kontratës |
- mos e kontrolloni nëse dëshironi të transferoni çmimet që shfaqen në dokumentin origjinal në dokumentin e ri (e përshtatshme për krijimin e dokumenteve të anuluara ose të kreditit dhe për shtimin e porosive, ku çmimet dhe kushtet e tjera të shitjes janë tashmë të përcaktuara)
- kontrolloni nëse dëshironi që programi të mos përdorë çmimin nga dokumenti origjinal, por t'i gjejë ato përsëri sipas Çmimet e Kontratës (e përshtatshme për shembuj për porositë e përsëritura, nëse çmimet e shitjes kanë ndryshuar nga lëshimi i fundit). Opsioni gjithashtu gjen përsëri normën e taksës, kjo është arsyeja pse është e përshtatshme për transferimin e dokumenteve para 1 Janarit 2002 në periudhën pas 1 Janarit 2002.
|
| Rikthe Normat e Taksave |
Zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi të mbani çmimet (pa TVSH), por të përdorni një normë të re takse, siç është futur në të dhënat e kontabilitetit e regjistrit të artikujve. Opsioni është i përshtatshëm për transferimin e dokumenteve për shembuj para 1 Janarit 2002 në periudhën pas 1 Janarit 2002.
Kur shtoni porositë e klientit në marrje tarifa e taksës gjendet përsëri AUTOMATIKISHT, kështu që kjo kutizë kontrolli është automatikisht aktive dhe nuk është e dukshme në dritaren për shtimin.
|
| Transfero Dokumentin 1 |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të transferoni dokumentin 1 nga dokumenti origjinal
- kontrolloni nëse dëshironi të transferoni dokumentin 1 nga dokumenti origjinal
|
| Transfero Dokumentin 2 |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të transferoni dokumentin 2 nga dokumenti origjinal
- kontrolloni nëse dëshironi të transferoni dokumentin 2 nga dokumenti origjinal
|
| Transfero Depo |
- mos e kontrolloni nëse nuk dëshironi të transferoni depo nga dokumenti origjinal
- kontrolloni nëse dëshironi të transferoni depo nga dokumenti origjinal
|
 |
Kur shënoni dokumentet e dëshiruara për transferim në faturën kolektive, klikoni butonin Shto butonin.
Programi do të krijojë një faturë kolektive (ose aq shumë fatura kolektive sa keni nevojë për subjektet në lëshimet e brendshme). Kur procedura për shtimin e fletëve të lëshimit në faturën kolektive të përfundojë, programi do t'ju njoftojë: Shtimi përfundoi.
|
|
Në krye të raportit të një fature kolektive, numrat dhe datat e brendshme të fletëve të paketimit të shtuar shfaqen. Nëse fletët e paketimit do të krijoheshin nga porositë me ndihmën e shtimit të porosisë, numrat dhe datat e brendshme të porosive (të lidhura indirekt) do të shfaqen gjithashtu. |
Nëse parametri "Detajuar sipas Fletës së Paketimit" është aktivizuar:
Atëherë një parametr tjetër bëhet i dukshëm:
Nëse parametri "Rikthe Emrin, U/M, dhe Origjinë" është aktivizuar, programi do të rikthejë emrin e artikullit, u/m dhe origjinë nga regjistri i artikujve.
Nëse parametri i ri është çaktivizuar, në dokumentin kolektiv emrat, u/m dhe origjina nga fleta e paketimit do të transferohen.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|