PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]Помош
   [Expand]ПОС
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Нарачки
   [Collapse]Материјално
     Групно печатење
     Интеграција PANTHEON со WebShops
    [Collapse]Издавање
     [Expand]POSX
      Дијаграм за издавање на документи
      Шема на издавање
     [Expand]Документ за издавање
     [Expand]Интерни издавања
     [Collapse]Збирно издавање
       Ажурирај количина на маса додадени редови во линк табелата
       Додавање отпремници
       SQLEXP -Show Serial Numbers in Consolidated Invoices
       Шифрант периодики збирно фактурирање
      Работа со ПОС
     [Expand]Издавање со ПОС
     [Expand]Примени аванси
     [Expand]За сопствена употреба
     [Expand]ПОС Екран на допир
    [Expand]Прием
    [Expand]ЕЦД/Интрастат/Акциза
    [Expand]Пренос
    [Expand]Промена на цена
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Периодично фактурирање
     Пресметка по промети
    [Expand]Подгответе кеш попуст
    [Expand]Царински складишта
    [Expand]Залиха
    [Expand]Пресметка на матријални промети
    [Expand]Трошарински складишта
    [Expand]Споредба на приходи и расходи
    [Expand]Пресметка на издадени сметки
    [Expand]Пресметка на примени сметки
    [Expand]ДДВ
    [Expand]Пресметка на позиција на матријални промети
    [Expand]Пресметка на прометот
    [Expand]Контролни исписи
    [Expand]Групно печатење
   [Expand]Производство
   [Expand]Сервис
   [Expand]ПОС
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 656,2477 ms
"
  3074 | 3473 | 35310 | Review
Label

Додавање отпремници/испратници


Додавање отпремници

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Можеме да создадеме нова збирна фактура за издавање едноставно со избирање на видот на документот за збирно фактурирање и кликнување на постојниот документ . Исто така можеме да кликнеме и на иконата на вообичаен начин за нов запис и да кликнеме на копчето  ПРЕД да го зачуваме документот. Имено, програмата ќе создаде нов документ според внесените параметри, кои ги опишуваме подолу:

 

Критериуми за креирање на фактури

Датум на создавање на документ датум, кој ќе се користи како датум на фактурата
Датум на фактура (од-до) можеме да го ограничиме изборот на документи што треба да се пренесат на збирна фактура според датумот на фактурата
Датум(од-до)на врзан документ 1 изборот на документи што треба да се пренесат на збирна фактура може да биде ограничен според датумот на првиот врзан документ од фактурата
Валута можеме да го ограничиме изборот според валутата на интерните документи.

Вид на документ

 

Носител на трошок

можеме да го ограничиме изборот на одреден вид документ за интерно издавање. Изборот на типови документи, кој ќе се преземе стандардно, при креирање на резиме сметка, може да се дефинира во списокот со код за типот на документот.

 

можеме да го ограничиме изборот на одреден носител на трошок, избран во интерните документи. 

 

Субјект изборот на документи за интерно издавање може да биде ограничен на индивидуален деловен партнер. 
3лице слично на партнерите/поле субјект (прво лице), изборот на интернидокументи може да биде ограничен на индивидуално трето лице од документот за интерен приема / издавање. 
Складиште

изборот може да го ограничиме и од складиштето избрано во интерните документи.

Оддел

 

Начин на плаќање

Начин на продажба/набавка

 

изборот може да го ограничиме и од одделот избран во интерните документи.

 

изборот може да го ограничиме и од начин на плаќање избран во интерните документи.

 

изборот може да го ограничиме и според начин на продажба/ начин на набавка од интерните документи.

Потврди ги пренесените документи означуваме, доколку сакаме да ги пренесеме во збирната фактура само интерните документи што имаат потврден статус.
Сумарно по иденти означуваме, доколку сакаме идентите да се пренесат сумарно. Пример: доколку во повеќе интерни документи имаме ист артикал повеќе пари, со означување на оваа функција во збирната фактура овој идент ќе се јави сумарно односно како една позиција со сумарна количина.

Датум на испратница

 

Пренос на напомена

 

Пренос на интерна на помена

 

Пренос напомена од позиции

 

Избираме кој датум од интерните документи програмата ќе го земе предвид при креирање на збирни фактури:

  • Прв датум
  • Последен датум

означуваме, доколку сакаме да се пренесе напомената од интерниот документ.

 

 

означуваме, доколку сакаме да се пренесе интерната напомена од интерниот документ.

 

 

означуваме, доколку сакаме да се пренесат напомените(опис) од позициите на интерниот документ.

Пренос на курс  означуваме, доколку сакаме да се пренесе курсот од интерниот документ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиции

Кога ќе ги внесеме сите неопходни критериуми, кликнуваме на копчето . Програмата отпечати список на документи, кои ги исполнуваат избраните критериуми:

 

 Стандардно, сите понудени интерни документи се означени за префрлување на сметката во здружено ниво. Ознаките се означени во делот „О“. Се разбира, можеме лесно (со користење на лента или глувчето) да одштиклиме кое било издание.

Во долниот дел, ги гледаме и позициите на фактурите, избрани за трансфер, но не можеме да ги избереме или бришеме.

Во панелот Позиции ги гледаме позициите на фактурата, избрани за трансфер:

  • Означи: позициите се обележани за пренос стандардно, можеме да ги обележиме овде (со десен клик), што значи дека тие нема да бидат додадени во збирната фактура, но ќе останат отворени и ќе се појават повторно во следната колекција на интерни документи.
  • Идент: шифра на идент
  • Назив: името на идент
  • Количина: податоците за пренесената количина може да се менуваат и овде. Доколку сакате, можеме да пренесеме помала количина од наведената во интерниот документ. Во случај да внесеме поголема количина отколку во интерниот документ, програмата издава предупредување: Внесената количина е преголема!
  • ЕМ: единица за мерка
  • R%:  попуст на позицијата за интерно издавање
  • Цена: продажна цена на производот
  • Носител на трошок: носител на трошок од позицијата во интерниот документ
  • Оддел:оддел од позицијата во интерниот документ
000001.gif Ако програмата најде неколку интерни идавања, ние се движиме помеѓу нив со помош на копчињата за навигација.
Програмата ќе понуди само интерни издавања, кои сè уште не сме ги фактурирале.

Одкако ги обележавме соодветните документи што треба да се пренесат на сметката, ние кликнуваме на копчето

Програмата создава збирна фактура (т.е. онолку збирни фактури колку што се потребни според партнерите во интерните документи). Кога ќе заврши процесот на додавање, програмата нè известува (види Дополнување е закучено).

 

 

000001.gifИнтерните броеви и датумите на додадените фактури се отпечатени во главата за печатење на збирната фактура. Ако фактурите се создадени од нарачки со додавање нарачки, се прикажуваат и интерните броеви и датуми на такви (индиректно поврзани) нарачки.  



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!