Cash
 |
KËRKESË
Sipas ligjit, për pagesat në cash përmes një fakture paraprake, ju duhet gjithashtu të lëshoni një faturë (jo më vonë se 8 ditë pas marrjes së pagesës) ose të krijoni një faturë parapagese.
|
|
KËRKESË
Ju mund të zgjidhni llojin e dokumentit për reçetën në cash për pagesën në cash:
- në cilësimin e llojit të dokumentit;
- ose nëse nuk është e përcaktuar në cilësimet e dokumentit, programi do të përdorë llojin e dokumentit për shpërblimin në cash që u përcaktua në Parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Përgjithshme).
Nëse lloji i dokumentit nuk është i përcaktuar as në cilësimet e llojit të dokumentit as në parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Përgjithshme), programi raporton një gabim (shih Lloji i dokumentit për reçetën në cash duhet të përcaktohet!).
|
Në Cash tab, ju mund të gjeni informacion rreth çdo lidhjeje midis porosisë së shitjes dhe një reçete në cash, që do të thotë, një pagesë në cash. Kur klikoni në butonin Pagesa në tabin Cash, një reçetë në cash do të krijohet drejtpërdrejt nga porosia nëse klienti po paguan me një parapagese dhe në cash (për më shumë informacion shih Shpërblimi në cash). Me një klikim të dyfishtë mbi dokumentin e dëshiruar, ju mund ta hapni drejtpërdrejt reçetën në cash.
Për të përdorur këtë funksion, duhet të zgjidhet një metodë pagesë.
Për të reduktuar mundësinë e gabimeve, një reçetë në cash do të krijohet në monedhën e paracaktuar të listuar në parametrat e programit, pavarësisht nga monedha e futur në dokumentin e lëshimit.
| Dokumenti i kasës. |
Dokumenti, i cili është dokumenti i regjistrit të kasës. |
| Rreshti |
Ai tregon numrin rreshtor të artikullit. |
| Emri |
Shkruani emrin ose përshkrimin për reçetën në cash. Në postimin automatik ky informacion futet në rreshtin e regjistrimit të gazetës më saktësisht në seksionin për shënime. |
| Dokumenti |
Dokumenti, i cili është baza për postimin. |
| Metoda e pagesës |
Kodi i metodës së pagesës (nga regjistri i metodave të pagesës). Në mënyrë të paracaktuar, metoda e zgjedhur e pagesës mund të futet në regjistrin e llojeve të dokumenteve. Metoda e pagesës e futur këtu do të përdoret si vlera e paracaktuar në rreshtat e reçetës në cash. |
| Shuma |
Shuma totale e fletëve të pagesës ose çekëve të pranuar. |
| Account |
Këtu është llogaria në të cilën është kryer postimi. |
| Monedha |
Monedha në të cilën bëhet pagesa është futur këtu. |
Nëse një pagesë në cash është gjithashtu e lidhur me një porosi, shuma e pagesës së pranuar do të raportohet gjithashtu në porosi, që do të thotë, do të zbritet nga shuma.
Informacione të mëtejshme mbi procedurat në cash janë të disponueshme në Modulin e Mallrave.
Cash
Cash
Cash
Në Cash tab, ju mund të gjeni informacion rreth çdo lidhjeje midis porosisë së shitjes dhe një reçete në cash, që do të thotë, një pagesë në cash. Kur klikoni në butonin Pagesa në tabin Cash, një reçetë në cash do të krijohet drejtpërdrejt nga porosia nëse klienti po paguan me një parapagese dhe në cash (për më shumë informacion shih Shpërblimi në cash). Me një klikim të dyfishtë mbi dokumentin e dëshiruar, ju mund ta hapni drejtpërdrejt reçetën në cash.
Për të përdorur këtë funksion, duhet të zgjidhet një metodë pagesë.
 |
Sipas ligjit, për pagesat në cash përmes një fakture paraprake, ju duhet gjithashtu të lëshoni një faturë (jo më vonë se 8 ditë pas marrjes së pagesës) ose të krijoni një faturë parapagese. |
Për të reduktuar mundësinë e gabimeve, një reçetë në cash do të krijohet në monedhën e paracaktuar të listuar në parametrat e programit, pavarësisht nga monedha e futur në dokumentin e lëshimit.
Nëse një pagesë në cash është gjithashtu e lidhur me një porosi, shuma e pagesës së pranuar do të raportohet gjithashtu në porosi, që do të thotë, do të zbritet nga shuma.
Informacione të mëtejshme mbi procedurat në cash janë të disponueshme në Modulin e Mallrave.
|
Ju mund të zgjidhni llojin e dokumentit për reçetën në cash për pagesën në cash:
- në cilësimin e llojit të dokumentit;
- ose nëse nuk është e përcaktuar në cilësimet e dokumentit, programi do të përdorë llojin e dokumentit për shpërblimin në cash që u përcaktua në Parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Përgjithshme).
Nëse lloji i dokumentit nuk është i përcaktuar as në cilësimet e llojit të dokumentit as në parametrat e programit (AP | Cilësimet | Parametrat e programit | Financat | Përgjithshme), programi raporton një gabim (shih Lloji i dokumentit për reçetën në cash duhet të përcaktohet!).
|