Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Collapse]Prevzem
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema z dodajanjem
      Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Kreiranje prejema iz EU
     [Expand]Nabava blaga iz uvoza
     [Expand]Dani avansi
     [Expand]Vnos stroškovnega računa
     [Expand]Nakup osnovnih sredstev/nepremičnin
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila identov
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Expand]Vodiči za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1187,5332 ms
print   |
Label

Kreiranje dokumenta prevzema z dodajanjem

 

Kreiranje dokumenta prevzema z dodajanjem

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

V primeru, da imamo v programu vnešeno naročilo dobavitelju ali kak drug dokument, na podlagi katerega kreriamo prejem, lahko prejeto fakturo enostavno kreiramo z dodajanjem le-tega. Pri dodajanju dokumentov imamo več možnosti: lahko ga kreiramo z dodajanjem enega naročila ali drugega dokumenta; z dodajanjem več zaporednih naročil ali drugih dokumentov hkrati za istega partnerja ali kreiranje več dokumentov prevzema za več različnih partnerjev. Tako kreiranemu dokumentu samo dopišemo manjkajoče podatke in preverimo skladnost pozicij in vrednosti s prejeto fakturo od dobavitelja.

 

Najprej odpremo nov dokument prevzema (lahko pa naročila in ostale dokumente dodajamo tudi na že obstoječem dokumentu, seveda od istega partnerja) in kliknemo na gumb . Odpre se forma za dodajanje dokumentov.

 

Splošen opis funkcije:

Povezane teme:
Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.