Për monitorimin e saktë të TVSH-së hyrëse dhe të llogaritur në Parametrat | Kompania | Të dhënat bazë zgjedhim numrin tarifor të paracaktuar, i cili duhet të përdoret për tregtinë e mallrave, ku TVSH llogaritet me normën 0% (veçanërisht për eksportin e mallrave dhe veçanërisht për blerjet nga partnerët vendas, të cilët nuk janë tatimpagues - shiko Shembujt e përdorimit të numrave tariforë). Nëse përdorim listën e numrave tariforë, numrat tariforë përkatës janë B0 për eksportin dhe NN për marrjen.
Finestra për futjen e kritereve për printimin e llogarive dhe librit të llogarive të pranuara dhe të lëshuara ofron kritere:
| Tipi i printimit Printimet para 1.1.2008
| printimin e kufizojmë sipas llojit, dmth:  | Libra e llogarive të lëshuara dhe të pranuara dhe avansave për periudhën pas 1.1.2002 me normat e tatimit, të vlefshme para 1.1.2002, printohen duke futur periudhën tatimore aktuale dhe duke zgjedhur formën e printimit për librat e llogarive të pranuara dhe të lëshuara, të cilat ishin në fuqi para 1.1.2002 (shiko për shembull kapitullin TVSH para 1.1.2002). Kjo normë tatimore (19 dhe 8%) është e lejuar dhe përfshihet gjithashtu në librat e përmendur më sipër dhe në formularin TVSH-O, nga ku taksat, të llogaritura sipas normave të mëparshme, janë të dukshme nga specifikimi i TVSH-O. | | | Për librat, të vlefshme para 1.5.2004, shiko TVSH - ndryshimet ligjore. | | | Për librat, të vlefshme para 1.1.2008, shiko TVSH - ndryshimet ligjore. | | | Për librat, të vlefshme para 1.1.2010, shiko TVSH - ndryshimet ligjore. | |
Tipet e identifikimit
| OBLIGATORISHT zgjedhim (shënojmë) tipet e identifikimit, për të cilat duam printimin (kriteri përdoret për printimin e librave DHE për llogaritjen e TVSH). |
Tipet e dokumenteve
| OBLIGATORISHT zgjedhim (shënojmë) tipet e dokumenteve, për të cilat duam printimin. Në dispozicion kemi vetëm tipet e dokumenteve, të cilat janë në listën të shënuara me tipin "Dokument" (kriteri përdoret për printimin e librave DHE për llogaritjen e TVSH). Si rregull, këtu zgjedhim të gjitha tipet e dokumenteve të ofruara, pasi transaksionet, të cilat nuk përfshihen në libra, i zgjedhim me tarifën e duhur të tatimit (shiko Shembujt e përdorimit të numrave tariforë). Tipet e dokumenteve të regjistrimit nuk janë në listë! |
Data nga
| data fillestare e dokumenteve. Pavarësisht nga mënyra e zgjedhur e plotësimit të numrit të dokumentit lidhës, është vendimtare për vlerësimin nëse dokumenti i përket periudhës tatimore të zgjedhur apo jo: Programi ofron si parazgjedhje ditën e parë të muajit të kaluar. |
Data deri
| data përfundimtare e dokumenteve për printim (shiko gjithashtu fushën e mëparshme Data nga). Zakonisht zgjedhim printimin nga dita e parë deri në ditën e fundit të periudhës llogaritëse. |
Kodi
| printimin mund ta kufizojmë në një numër identifikimi nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara |
Klasifikimi
| llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu me klasifikimin primar të identifikimit, dhe kështu llogaritim vetëm llogaritë, pozitat e të cilave janë pasuri materiale të klasifikimit të caktuar. Klasifikimi i identifikimit është një të dhënë, e përfshirë në listën e identifikimit . |
Sek. klasifik.
| llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu sipas klasifikimit sekondar të identifikimit. Klasifikimi sekondar i identifikimit është një të dhënë, e përfshirë në listën e identifikimit . |
Statusi i dokumentit
| printimin mund ta kufizojmë sipas statusit të dokumentit (kriteri përdoret për printimin e librave DHE për llogaritjen e TVSH): - Të gjithë - printim për të gjithë dokumentet, pavarësisht nga statusi
- Të konfirmuar - në printim duhet të përfshihen vetëm dokumentet e konfirmuara (kjo është opsioni më i përshtatshëm, nëse përdorim mënyrën e rekomanduar të konfirmimit të dokumenteve)
- Të pa konfirmuar - në printim duhet të përfshihen vetëm dokumentet e pa konfirmuara (përdoret kryesisht për printimet kontrolluese, për shembull për të përcaktuar se cilat dokumente nuk janë përfshirë në printimin e librave dhe llogaritjen e TVSH)
|
Subjekti
| printimin mund ta kufizojmë gjithashtu në një subjekt (blerësi ose furnizues) nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara |
Depoja
| llogaritjen gjithashtu mund ta kufizojmë sipas depozitës së pranuar dhe të lëshuar , siç është e regjistruar në dokumentet e pranuara dhe të lëshuaraDepartamenti |
llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu sipas
| departamenteve , siç është e regjistruar në dokumentet e pranuara dhe të lëshuaraVendi i destinacionit |
| llogaritjen mund ta kufizojmë gjithashtu në kriterin " | vendi i destinacionit" (për llogaritë e lëshuara) ose "vendi i dërguesit" (për faturat e pranuara).Mënyra e shitjes ose Mënyra e blerjes |
printimet mund t'i kufizojmë gjithashtu në bazë të mënyrës së blerjes (librat e llogarive të pranuara) ose mënyrës së shitjes (librat e llogarive të lëshuara)
| Norma e TVSH |
| printimet mund t'i kufizojmë gjithashtu në bazë të numrit tarifor | Dokumenti lidhës 1 |
llogaritjen mund ta realizojmë gjithashtu me kufizimin në një dokument lidhës të veçantë nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara, duke përdorur
| simbolet me kuptim të veçantë po ashtu edhe për një grup të caktuar dokumentesh Data nga |
llogaritjen e kufizojmë sipas datës fillestare të dokumentit lidhës 1
| Data deri |
llogaritjen e kufizojmë sipas datës përfundimtare të dokumentit lidhës 1
| Dokumenti lidhës 2 |
po ashtu mund të kufizojmë llogaritjen sipas dokumentit lidhës të dytë nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara
| Data nga |
llogaritjen e kufizojmë sipas datës fillestare të dokumentit lidhës 2
| Data deri |
llogaritjen e kufizojmë sipas datës përfundimtare të dokumentit lidhës 2
| Dokumenti lidhës në librin e LLOGARIVE TË PRANUARA |
zgjedhim, cila numër dokumenti nga
| llogaria e pranuar duhet të printohet si numri i dokumentit në librin e llogarive të pranuara: Numri internal - . – printohet numri internal i dokumentit PantheonDokumenti 1
- – printohet numri i dokumentit lidhës të parë (zakonisht opsioni më i përshtatshëm, sepse zakonisht ky është informacioni mbi numrin e faturës së furnizuesit) Dokumenti 2
- - printohet numri i dokumentit lidhës të dytë Dokumenti lidhës në librin e LLOGARIVE TË LËSHUARA
|
zgjedhim, cila numër dokumenti nga
| llogaria e lëshuar duhet të printohet si numri i dokumentit në librin e llogarive të lëshuara: Numri internal - . – printohet numri internal i dokumentit Pantheon (zakonisht opsioni më i përshtatshëm)Dokumenti 1
- – printohet numri i dokumentit lidhës të parë Dokumenti 2
- - printohet numri i dokumentit lidhës të dytë Partneri në printimin e librit të LLOGARIVE TË LËSHUARA
|
zgjedhim, cilin partner duam të printojmë si blerës në librin e llogarive të lëshuara:
| Blerësi - - të dhënat mbi selinë dhe numrin e tatimit të blerësit (personi 1) nga llogaria e lëshuar duhet të printohen. Kjo është gjithashtu konfigurimi i parazgjedhur. Personi i tretë
- - të dhënat mbi selinë dhe numrin e tatimit të marrësit (personi 3) nga llogaria e lëshuar duhet të printohen. Printimi sipas personit të tretë është i nevojshëm, kur kemi marrëdhënie marrës/transportues, të cilat transportojnë mallra përtej kufirit, për të cilat është lëshuar formulari TVSH-VP 7,54 për kthimin e TVSH (shikoPrintimi i formularit për kthimin e tatimit ).Parametri i veçantë vendoset për Librin e llogarive të lëshuara të BE-së dhe veçanërisht për librat e tjerë, për të cilat na paralajmëron emri i fushës për zgjedhje. Ky është për librat e BE-së:
për librat e tjerë është siç tregohet në imazhin në krye të kësaj faqeje.  Partneri në printimin e librit të LLOGARIVE TË PRANUARA |
zgjedhim, cilin partner duam të printojmë si blerës në librin e llogarive të pranuara:
| Furnizuesi - - të dhënat mbi selinë dhe numrin e tatimit të furnizuesit (personi 1) nga llogaria e pranuar duhet të printohen. Kjo është gjithashtu konfigurimi i parazgjedhur. Personi i tretë
- - të dhënat mbi selinë dhe numrin e tatimit të personit 3 nga llogaria e pranuar duhet të printohen.Parametri i veçantë vendoset për Librin e llogarive të pranuara të BE-së dhe veçanërisht për librat e tjerë, për të cilat na paralajmëron emri i fushës për zgjedhje. Ky është për librat e BE-së:
për librat e tjerë është siç tregohet në imazhin në krye të kësaj faqeje.  Ref. |
printimin mund ta kufizojmë gjithashtu sipas
| referentit nga llogaritë e pranuara dhe të lëshuara Bashko llogaritë e shitjes me pakicë për një ditë: |
opsioni përdoret, nëse përdorim
| modulin POS . opsioni shënohet, nëse duam të bashkojmë transaksionet e shitjes me pakicë për një ditë për klientët përfundimtarë në një pozicion. Nëse nga moduli POS lëshojmë mallra për një tatimpagues, atëherë një lëshim i tillë do të shfaqet në një pozicion të veçantë, i cili do të tregojë emrin dhe numrin e tatimit të blerësit. - nëse opsioni nuk shënohet, çdo lëshim nga POS do të printohet si një pozicion i veçantë
- printon llojin aktual të printimit të zgjedhur
|
| Libra e llogarive të pranuara/lëshuara dhe avansave gjithmonë printohen sipas TË GJITHA kritereve të kufizimit të zgjedhura |