Uvoz e-Slog dostavnica
Uvoz e-Slog dostavnica
Uvoz e-Slog dostavnica
Uvoz i izvoz podataka - prijem
 |
U dobavnici cijene nisu obavezna sastavnica i sadrže sve
elemente prodajne cijene (npr. rabati), već se konačnu cijenu odnosno
vrijednost. Program te krajnje cijene u dostavnici uvoza i izvoza, su već
navedene. |
Osnovni podatci
Pot do XML datoteke
| upišemo putanju do imenika, gdje su
pohranjene primljene XML datoteke. Imenik lako i izaberemo iz popisa sa
klikom na ikonu
 . |
|
Dodavanje manjkavih šifri partnera u šifrantu artikala pri uvozu |
Pri uvozu podataka moramo se pobrinuti, da svaka dobavljena šifra artikla,
zapisana u primljenoj datoteci (polje "Šifra
partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo šifru artikla, koja
je zapisana u našoj bazipodataka u šifrantu artikala (polje "Šifra"
u poziciji dokumenata za uvoz). Ako to povezivanje nije bilo već pred uvozom
postavljena u šifrantu artikala, tako je izaberemo prije uvoza, sa
prekidačem označimo, ili se takvo povezivanje trajno zapiše u šifrant
artikala ili ne:
- ako prekidač označimo, svako bi povezivanje "Šifra" - "Šifra
partnera", kojeg budemo unijeli pri uvozu podataka, zapisana i u
šifrant artikla, u naziv Šifre partnera;
- ako prekidač ne oznaačimo, svako bi povezivanje "Šifra" - "Šifra
partnera", kojeg bi unijeli uvozom podataka, bila povezana, što
važi samo za taj dokument i ne bi se upisivala u šifrant artiklaza
upotrebu pri sledećim uvezenih dokumenata.
Za primjer vidi i poglavlja Traži SAMO
po šiframa partnera i Traži
po šiframa partnera I šifri MS. |
|
Traženje šifre artikla |
sa tim prekidačem izaberemo, na kakav način bi bio popunjen podatak o šifri
artikla, koji se i prenese u poziciju prijema uspješno uvezenog dokumenta.
Možemo izabrati:
|
|
Ppopuni dobavljačev vezni dokument u |
izaberemo, u kojoj od rubrika
primljenog
računa/dostavnice želimo uvoziti broj dobavljačevog dokumenta i datum
dobavljačevog dokumenta. izaberemo lako polje prvi vezni dokumentili polje
drugi vezni dokument. |
 |
s klikom na ta gumb uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke
iz datoteke u donji popis (vidi Podatci o dokumentima za uvoz i Pozicije
dokumenata za uvoz). Ako je bila prethodno upisana pravilna putanja do
istovrsnih datoteka, popis se za uvoz popuni automatski, ako otvorimo Če je bila predhodno vpisana pravilna pot do tovrstnih
datotek, se popis dokumenata za uvoz napolni automatsko, ko otvorimo
prikazni prozor. |
 |
sa klikom na tu tipku se u trenutno aktiviranom retku dokumenta (isto
u vrsti dokumenta, iz koje smo funkciju prizvali) kreira toliko dostavnica,
koliko je datoteka, označenih za uvoz. Ako je dokument uspješno kreiran,
iz imenika se, od kuda smo datoteku uvezli, uspješno uvezena datoteka
izbriše.
Po kliku na tu tipku moramo kreiranje dokumenta već potvrditi (vid
Da li stvarno želiš kreirati dokumente).
|
Podatci o dokumentima za uvoz
|
O(označeno) | ako je postavka označena,
označena je za uvoz. Preuzete su označene za uvoz svih postavki,
pročitanih iz XML sa odabranog imenika, ako ne sadrže grešku. Ako su na
dokumentu prisutne greške (vidi poslijednje stupce Greške), dokument preuzet
nije označen za uvoz u pred otpremanjem greške i ne možemo označiti za uvoz (vidi
Dokumente ne
možeš označiti za uvoz, jer sadrže greške!). |
| Ime datoteke | ime
datoteke, koju uvažavamo, zaključno sa podatkom o putanji do nje. |
|
Broj (dobavljačevog računa) | broj
računa dobavljača iz XML datoteke za uvoz |
|
Vrsta (dobavljačevog računa) | vrstu dokumenta
iz XML datoteke za uvoz (šifriranje
vrste dokumenta predpisuje e-Slog). Jedina dozvoljena vrsta dokumenta je tu:
| |
Datum | datum dostavnice iz dokumenata, kojeg uvozimo. Podatak
lako pri uvozu i ručno popravimo. | |
Datum PDV | datum PDV iz dokumenta, kojeg
uvozimo. Podatak lako pri uvozom i ručno popravimo. | |
Datum računa | datum računa iz dokumenta, kojeg
uvozimo. Podatak lako pri uvozu i ručno popravimo. | |
Datum dospjeća | datum dospjeća iz dokumenta,
kojeg uvozimo. Podatak lako pred uvozom i ručno popravimo. | |
Dobavljač | naziv dobavljača. Program ga potraži u našoj bazi
podataka što se odnosi na porezni broj iz datoteke za uvoz (vidi polje
Porezni broj).
Ako partnera s poreznim brojem, navedenog u datoteci, nema u bazi
podataka, to bi polje bilo prazno, program pak prikaže grešku (vidi ispod). | |
Vrijednost za plaćanje | vrijednost za
plaćanje iz dokumenta, kojeg uvozimo | |
Valuta | valuta, u kojoj je izražena vrijednost iz prejšnjega
polja |
| Napaka |
ako je kod uvoza datoteke došlo do greške ili manjka podataka na bazi, kamo
dokument uvozimo, uvoz NE BI BIO MOGUĆ. Vrstu greške u svezi sa osnovnim
podatcima fakture program u takvom primjeru ispiše na tom mjestu, i samo u
obliku IRIS poruci o greški:
|
| Porezna št. |
porezni broj dobavljača iz računa, kojeg uvozimo |
| Saziv (model) |
model za sazivanje iz datoteke za uvoz |
| Sazivanje (poziv na broj) |
poziv na broj iz datoteke za uvoz |
| Kontaktna osoba |
kontaktna osoba iz datoteke za uvoz |
| |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
|
Poz. | |
| Šifra | šifra artikla,
pod kojom bi roba bila preuzeta u našu bazu podataka.
Podatak o šifri preko dobavljačeve šifre artikla, sa odgovarajućim izborom
načina traženja artikala i neposredno po šifri artikla. Za oba primjera
vidi:
Šifrant
artikla otvorimo s dvoklikom u to polje. |
|
Dob. šifra | šifra artikla, koji je koristi
dobavljač i koja je sadržana u datoteci, koju uvozimo. |
|
Naziv | naziv artikla iz datoteke, koju
uvozimo. Pri uvozu podataka lako naziv i pohranimo. | |
Količina | količina identa iz datoteke, koju uvozimo. | |
JM | jedinica mjere iz uvezene datoteke, u
stranom jeziku. Pri uvozu podataka lako podatak i pohranimo. | |
R% | postotak priznatog rabata | |
TŠ |
tarifni broj poreza iz
šifranta
materijalnih sredstava za artikl iz polja "Šifra". Ako je
polje prazno, i polje za unos poreznog broja isto je prazno. Taj podatak
se također NE crpi iz datoteke za uvoz. | |
D% | postotak na fakturi obračunatog poreza se crpi iz datoteke
za uvoz. Ako se tu ispisan postotak poreza ne ukopu s ostatkom poreza iz
šifre tarifnog broja poreza (prijašnje polje), program prikaže IRIS poruku o
grešci
4851 Porezna
stupanj se ne podudara!. | |
Za plaćanje | ukupna vrijednost pozicije za
plaćanje | |
Greška |
ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili manjka podataka na bazi, kako
dokumnt uvozimo, uvoz NE BI BIO MOGUĆ (vidi
Dokumente ne
možeš označiti za uvoz, jer sadrži greške!).Vrstu greške u svezi s
pozicijama fakture program u takvom primjeru ispiše na tom mjestu, i samo u
obliku IRIS poruci o grešci:
|
|