TransferüberschriftTransferüberschrift
Transferüberschrift
     
Die Daten über das empfangende und ausgebende Lager werden standardmäßig ausgefüllt Dokumentartenregister.
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Im Dokumentartenregister können wir auch nur einen Dokumenttyp für Transfers definieren und dann das empfangende und ausgebende Lager für jedes Transferdokument eingeben. Mit der Wahl dieser Option empfehlen wir Vorsicht bei der Eingabe, da das Programm Material- und Finanzänderungen aus diesem Dokument im Falle einer falschen Eingabe der Lager nicht korrekt buchen kann. |
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Der Transfer zwischen den Lagern wird mit nur einem Dokument eingegeben! Wenn das ausgebende und empfangende Lager ausgewählt wurde, erstellt das Programm automatisch eine angemessene Ausgabe und einen angemessenen Empfang von Waren im empfangenden Lager auf dieser Grundlage. |
Name des Ausstellers, Empfängers und verknüpfte Dokumente werden im Dokumentartenregisterfestgelegt.
| Ziel-Lager |
wählen Sie das empfangende Lager.
Wenn eine separate Berechnung des Verkaufspreises erwartet wird, beeinflusst die Wahl des empfangenden Lagers auch die Eingabe von Daten in Berechnung für das empfangende Lager auf dem Transferdokument.
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| Datum |
Ausgabedatum und Annahme der Waren. |
| Nummer |
eindeutige Nummer des Dokuments, die aus einem zweiziffrigen Jahrcode, einem dreiziffrigen Dokumenttypcode (gleich wie im Dokumentartenregister) und einer sechsstelligen fortlaufenden Nummer besteht.
Mit einem Doppelklick auf die Dokumentnummer öffnen Sie das Dokumentartenregister im Dokumenttyp, für den das Dokument erstellt wurde.
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| Bestätigt |
Überprüfung, wenn das Dokument von der verantwortlichen Person bestätigt wird |
| Quell-Lager |
wählen Sie das ausgebende Lager. |
 Abteilung |
Wählen Sie die Abteilung , die es ermöglicht, den Empfang einer bestimmten Abteilung, Kostenstelle zuzuordnen, die mit der Eingabe eines neuen Dokuments eingegeben wird, das Programm findet gemäß der folgenden Reihenfolge:
- Wenn die Abteilung bereits im Dokumentartenausgewählt wurde, werden die zu diesem Zweck eingegebenen Daten für diese Abteilung verwendet.
- Andernfalls wird die Abteilung, zu der der Programmnutzer/Angestellte gehört, der das neue Dokument erstellt hat, verwendet.
Das Programm verwendet diese Daten als Standardwert über die Abteilung in der Dokumentenzeile.
Wenn die Abteilung geändert wurde, erscheint eine Nachricht Wollen Sie die Abteilung für alle Positionen ändern?
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| Ausgebende Abteilung |
Das Feld erscheint im Kopf des internen Transfers nur, wenn Sie das Kästchen "Buchung unter Berücksichtigung der ausgebenden Abteilung/Kostenstelle" im Dokumentartenregister für die internen Transfers angekreuzt haben. Wählen Sie die Abteilung, aus der der interne Transfer durchgeführt werden soll.
Siehe auch Buchung gemäß den Verkaufspreisen.
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| Ausgebende Kostenstelle |
Das Feld erscheint im Kopf des internen Transfers nur, wenn Sie das Kästchen "Buchung unter Berücksichtigung der ausgebenden Abteilung/Kostenstelle" im Dokumentartenregister für die internen Transfers angekreuzt haben. Wählen Sie die Kostenstelle, von der der interne Transfer durchgeführt werden soll.
Siehe auch Buchung zu Verkaufspreisen.
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| Währung |
Währung , in der die Verkaufspreise angezeigt werden |
| Transferbeleg |
ermöglicht die Anzeige des Transferauftrags, was auch über die Taskleiste mit Hilfe der Berichtsschaltfläche möglich ist (siehe Bericht - Transfer) |
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