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Buch der erhaltenen Rechnungen
Buch der erhaltenen Rechnungen
Buch der erhaltenen Rechnungen
Für Waren, die wir vom Lieferanten des Typs übernehmen Inländisch – andere Personen
bietet uns das Programm automatisch die Steuernummer für 0 % MwSt. an, die wir in den Programmeinstellungen im Abschnitt Steuernummer ohne Steuer, unabhängig von der Steuernummer in Identenverzeichnis.
Beschreibung des Buches der erhaltenen Rechnungen
Nr.
| Beschreibung der Spalte
| Beschreibung des Inhalts der Ausgabe in der Spalte – BUCH DER ERHALTENEN RECHNUNGEN
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| Nr.
| fortlaufende Nummer des Eintrags
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| Buchung des Dokuments
| Datum des Rechnungseingangs aus dem Übernahmedokument. Dieses Datum ist auch entscheidend für die Beurteilung, ob das Dokument in den ausgewählten Zeitraum fällt oder nicht.
| | 2a
| Eingang des Dokuments
| Datum des Rechnungseingangs aus dem Übernahmedokument
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| Nummer
| Nummer des verbindenden Dokuments aus dem Übernahmedokument. Es kann zwischen der internen Pantheon-Nummer, der Nummer des ersten verbindenden Dokuments und der Nummer des zweiten verbindenden Dokuments gewählt werden - siehe Umsatzsteuerabrechnung O2.
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| Datum
| Datum des Dokuments aus dem vorherigen Feld
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| Firma, Name und Sitz
| Firma des Lieferanten - Name des Subjekts aus dem Verzeichnis. Bei Bedarf kann auch der Sitz des Lieferanten in die Ausgabe aufgenommen werden. Es können die 1. oder 2. Person aus dem Dokument ausgegeben werden - siehe Umsatzsteuerabrechnung O2.
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| Steuernummer
| Steuernummer des Lieferanten aus dem vorherigen Feld (Daten aus Subjektverzeichnis )
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| Wert mit MwSt.
| Gesamtwert der Rechnungen einschließlich MwSt. In die Summe dieses Feldes sind alle Umsätze mit Identen/Dienstleistungen einbezogen, deren Steuernummer bestimmt, dass darauf MwSt. berechnet wird (entweder mit einem Satz von 8 oder 19 %) und unabhängig davon, welche Art der Lieferung angegeben ist. Dazu gehören Idente mit den Steuernummern B8, B9, S8, S9, N8, N9, Z8 und Z9.
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| Wert ohne MwSt.
| Gesamtwert der Rechnungen, bei denen keine MwSt. berechnet wird. Dazu gehören Idente mit Steuernummer B0 und N0 .
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| Gesamtbetrag der Vorsteuer
| Gesamtwert der Vorsteuer, die sich aus den Umsätzen der Rechnungen aus Abschnitt 7 ergibt
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| BETRAG DER NICHT ABZIEHBAREN VORSTEUER
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| Betrag der nicht abziehbaren Vorsteuer
| Summe der MwSt.-Werte aus allen Übernahmen für den Eigenverbrauch sowie aus allen erhaltenen Rechnungen (unabhängig davon, welche Art der Lieferung im Dokument angegeben ist: Inländisch – vers., Inländisch – andere Personen, Import oder Nichtansässiger), bei denen der Ident mit einer Steuernummer gekennzeichnet ist, nach der keine MwSt. berechnet wird. Dazu gehört die Steuer von Identen mit Steuernummern N8, N9, Z8 und Z9 .
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| BETRAG DER ABZIEHBAREN VORSTEUER
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- aus Einkäufen auf dem Inlandsmarkt
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| mit einem Satz von 8 %
| Betrag der berechneten MwSt. aus Rechnungen, die vom Partner Inländisch – vers. ausgestellt wurden, wobei die Ware/Dienstleistung mit einer entsprechenden Steuernummer gekennzeichnet ist (d.h. einer Steuernummer, die verlangt, dass 8 % MwSt. berechnet werden). Dazu gehört die Steuer von Identen mit den Steuernummern B8 und S8
| -
| mit einem Satz von 19 %
| Betrag der berechneten MwSt. aus Rechnungen, die vom Partner Inländisch – vers. ausgestellt wurden, wobei die Ware/Dienstleistung mit einer entsprechenden Steuernummer gekennzeichnet ist (d.h. einer Steuernummer, die verlangt, dass 19 % MwSt. berechnet werden). Dazu gehört die Steuer von Identen mit den Steuernummern B9 und S9
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aus Importen-
| Aus Importen
| Betrag der berechneten MwSt. aus Rechnungen, die für Importe ausgestellt wurden, wobei die Ware/Dienstleistung mit einer entsprechenden Steuernummer gekennzeichnet ist (d.h. einer Steuernummer, die verlangt, dass MwSt. mit einem beliebigen Satz berechnet wird). Dazu gehört die Steuer von Identen mit den Steuernummern B8, B9, S8, S9, N8 und N9.
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- Einkäufe von Steuerpflichtigen, die keinen Sitz in Slowenien haben
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| Grundlage
| Steuergrundlage (Wert der Ware/Dienstleistung ohne MwSt.) aus Rechnungen, die vom Nichtansässigen ausgestellt wurden, wobei die Ware/Dienstleistung mit einer entsprechenden Steuernummer gekennzeichnet ist (d.h. einer Steuernummer, die verlangt, dass MwSt. mit einem beliebigen Satz berechnet wird). Dazu gehören Idente mit den Steuernummern B0, B8, B9, S8, S9, N8 und N9.
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| Steuersatz 8 %
| Wert der berechneten Steuer aus Rechnungen, die vom Nichtansässigen ausgestellt wurden, wobei die Ware/Dienstleistung mit einer entsprechenden Steuernummer gekennzeichnet ist (d.h. einer Steuernummer, die verlangt, dass 8 % MwSt. berechnet werden). Dazu gehört die Steuer von Identen mit den Steuernummern B8 und S8.
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| Steuersatz 19 %
| Wert der berechneten Steuer aus Rechnungen, die vom Nichtansässigen ausgestellt wurden, wobei die Ware/Dienstleistung mit einer entsprechenden Steuernummer gekennzeichnet ist (d.h. einer Steuernummer, die verlangt, dass 19 % MwSt. berechnet werden). Dazu gehört die Steuer von Identen mit den Steuernummern B9 und S9.
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| Grundlage
| Wert der Rechnungen für Waren (ohne berechnete MwSt.), auf die wir den Landwirten eine Entschädigung von 4 % zahlen (unabhängig davon, ob der Lieferant in der Rechnung als Import, Inländisch oder Nichtansässiger gekennzeichnet ist), wobei der Ident mit einer Steuernummer gekennzeichnet ist, bei der MwSt. mit einem Satz von 4 % berechnet wird. Dazu gehören Idente mit der Steuernummer B4.
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| Betrag 4 %
| Betrag der berechneten Entschädigungen an Landwirte aus Rechnungen, auf die wir den Landwirten eine Entschädigung von 4 % zahlen (unabhängig davon, ob der Lieferant in der Rechnung als Import, Inländisch oder Nichtansässiger gekennzeichnet ist), wobei der Ident mit einer Steuernummer gekennzeichnet ist, bei der MwSt. mit einem Satz von 4 % berechnet wird. Dazu gehört die Steuer von Identen mit der Steuernummer B4.
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Beispielausgabe:
Für Vorauszahlungen drucken wir auf die gleiche Weise das Buch der geleisteten Vorauszahlungen aus:
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