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Abrechnung und Buchung

Abrechnung und Buchung

Abrechnung und Buchung

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000001.gif Für allgemeine Informationen zu Ausdrucken und Buchungen siehe Kapitel Ausdruck und Buchung .

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Dokumentenarten
ankreuzen Dokumentenarten der Buchung (Buchungsjournale), aus denen die Daten für die Revalorizierung entnommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Dokumentenarten der Buchung ausgewählt.
Konto
Feld zur Eingabe des ersten Kontos. Die Berechnung der Revalorizierung kann nämlich auch für ein einzelnes Konto oder (mit Hilfe von Funktion % ) auch für eine einzelne Gruppe von Konten durchgeführt werden. Diese Option ist nützlich für vorläufige Berechnungen.
Die Daten füllen wir normalerweise nicht aus!
Konto
Feld zur Eingabe des zweiten Kontos für die Berechnung der Revalorizierung auf einem einzelnen Konto. Auch dieses Datum füllen wir normalerweise nicht aus.
Währung
wir können auch die Währung auswählen, in der die Buchung erfolgt ist. Wenn wir keine Währung auswählen, wird die Berechnung für Buchungen in primärer Währung .
Subjekt
die Berechnung kann für ein einzelnes Subjekt aus der Buchungsposition durchgeführt werden
Abteilung
die Berechnung kann für eine einzelne Abteilung aus der Buchungsposition durchgeführt werden
Buchungsdatum (von)
anfängliches Datum des Zeitraums aus dem Kopf des Hauptbuchs, das bei der Berechnung der Revalorizierung berücksichtigt werden soll.Dies ist normalerweise der erste Tag des abgeschlossenen Geschäftsjahres (z.B. 1.1.1999). Das Programm bietet standardmäßig den ersten Tag des Jahres an, der in den Programmeinstellungen als Eröffnungsdatum des Hauptbuchs .
Buchungsdatum (bis)
abschließendes Datum des Zeitraums aus dem Kopf des Hauptbuchs, das bei der Berechnung der Revalorizierung berücksichtigt werden soll. Dies ist normalerweise der letzte Tag des abgeschlossenen Geschäftsjahres (z.B. 31.12.1999). Das Programm bietet standardmäßig den letzten Tag des Jahres an, der in den Programmeinstellungen als Eröffnungsdatum des Hauptbuchs .

ANDERE DATUMSKRITERIEN FÜLLEN WIR NICHT AUS!!

Erstellung des Hauptbuchs
wir geben die üblichen Parameter für die Erstellung des Hauptbuchs zur Buchung der Revalorizierung ein:
  • Dokumentenart - Nummer Dokumentenart , für die das Hauptbuch erstellt werden soll. Den Standardwert geben wir in der Vorlage für die Buchung ein (siehe Kontoeinstellungen für die Buchung der Revalorizierung) .
  • Datum des Zeitraums für das Hauptbuch - standardmäßig ist dies der letzte Tag des Jahres, für das wir die Revalorizierung berechnen, und ist gleich dem Datum "Buchungsdatum bis".
  • Referent- Referent, der auf dem Hauptbuch unterschrieben wird
  • Buchungsdatum - Buchungsdatum des Hauptbuchs
021920.jpg mit einem Klick auf das Symbol für den Ausdruck oder durch Doppelklick auf die ausgewählte Art des Ausdrucks wird die Berechnung und der Ausdruck der Daten zur berechneten Revalorizierung durchgeführt. Die Daten werden in der derzeit ausgewählten Ausdrucksform ausgegeben, also detailiert oder summarisch.
021921.jpg mit einem Klick auf diese Schaltfläche wird die Buchung der Revalorizierung gemäß den Einstellungen aus der Buchungsvorlage (siehe Kontoeinstellungen) und gemäß den eingegebenen Daten zur Erstellung des Hauptbuchs durchgeführt
021922.jpg mit einem Klick auf diese Schaltfläche öffnen wir Verzeichnis der Revalorizierungsgruppen oder Revalorizierungsfaktoren, die auch im Modul "Anlagevermögen"
021923.jpg mit einem Klick auf diese Schaltfläche öffnen wir Verzeichnis der Buchungsvorlagen.
Ausdruck
die berechneten Daten vor der Buchung drucken und überprüfen wir. Für einen Einblick in die berechneten Daten der Revalorizierung sind insbesondere folgende Ausdrücke geeignet:

 

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