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Verdienstarten
Verdienstarten
Verdienstarten sind die Grundlage für die Lohnabrechnung. Durch die Definition verschiedener Verdienstarten bestimmen wir die Berechnungsmethode für unterschiedliche Arbeitsarten, indem wir die Formel und andere Variablen festlegen, die für verschiedene Berichte und Dateien, die an unterschiedliche Institutionen übermittelt werden müssen, entscheidend sind.
Nachfolgend finden Sie die Beschreibung aller Parameter und Kontrollkästchen, die eine Verdienstart definieren.
Dies sind die Parameter, die auf der linken Seite des Bildschirms zu finden sind:
| Verdienstart |
(Weitere Informationen siehe Beispiel). Geben Sie eine Verdienstart-ID ein. Sie können benutzerdefinierte IDs festlegen. Die einzigen vordefinierten IDs sind MN% (Dienstalterszulage) und SK% (Gewerkschaftsbeitrag). |
| Verknüpfte VA |
Geben Sie eine verknüpfte Verdienstart ein oder wählen Sie sie aus. Diese Verdienstart erscheint zusammen mit derjenigen, mit der sie verknüpft ist. |
| Aktiv |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Status "aktiv" für die Verdienstart zu vergeben.
Wenn nicht aktiviert, können Sie die Verdienstart nicht auswählen in Lohnvorbereitung und Kalender. Zusätzlich wird folgende Meldung angezeigt:
Wenn bereits eine inaktive Verdienstart ausgewählt wurde, erscheint folgende IRIS-Meldung:
Wenn Sie versuchen, das Kontrollkästchen "Aktiv" einer Verdienstart zu deaktivieren, die in Kalendereintragsarten verwendet wird, erscheint folgende Meldung:
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| Name |
Zeigt den Namen der Verdienstart an. Sie können ihn bei Bedarf ändern. |
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nettoberechnung", um die Brutto-zu-Netto-Berechnung zu ermöglichen. Um das Kontrollkästchen zu aktivieren, müssen Sie Nettogehalt in Mitarbeiterdateien | Position/Gehalt | Gehaltsparameter aktivieren und
#FaktorNeto#-Formel mit allen Verdienstarten eingeben.
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Die Variable #FaktorNeto# passt den Gesamtbetrag so an, dass er dem im Personalbogen erfassten exakten Nettowert entspricht, unabhängig davon, ob Stunden oder ein Betrag in der Formel neben dieser Variable enthalten sind.
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| Formel |
Geben Sie eine Formel zur Berechnung der einzelnen Verdienstart ein.
Sie können die Formel auf zwei Arten eingeben:
- Das heißt, geben Sie sie ein oder wählen Sie sie aus der Auswahltabelle, die durch Klicken auf
 geöffnet wird. Klicken Sie dann auf den  Button, um die eingegebene Formel zu speichern, oder klicken Sie auf  um sie zu verwerfen.
- Oder geben Sie sie im Formel-Builder ein, der durch Klicken auf den
 Button zugänglich ist.
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Klicken Sie darauf, um das Formel-Builder Fenster zu öffnen. |
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| Berechnungsphase |
Geben Sie eine Berechnungsphase ein oder wählen Sie sie aus. Verdienstarten werden alphabetisch berechnet. Außerdem können Sie in Belegarten festlegen, welche Phase in die Berechnung einbezogen wird.
- A - Reguläre Arbeit
- B - Zuschläge
- C - Invaliditätszulage
- D - Reguläre Arbeit
- E - Zuschläge
- F - Dienstalterszulage
- G - Beiträge und Steuern (für interne Verwendung)
- H - Abzüge
- K - Kredite (für interne Verwendung)
- L - Zuschläge
- M - Zusätzliche Zuschläge
Setzen Sie dies entsprechend, um die Reihenfolge der Berechnung festzulegen und Berechnungsphasen zu bestimmen, die in gesetzlich vorgeschriebenen Formularen enthalten sein sollen (weitere Informationen siehe Berichte ). Wenn ein Fehler während der Berechnungsphase auftritt, wird eine detaillierte Meldung angezeigt.
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Berechnungsphasen erfolgen in folgender Reihenfolge: A, B, C, D, E, F, G, M, H, L, K und dann S.
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Für Verdienstarten mit Berechnungsphasen H, K, L, M, S oder T werden keine Sammel-, iREK- und XML-Formulare erstellt.
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| Fortlaufende Nummer auf Lohnabrechnung |
Geben Sie einen fortlaufenden zweistelligen Code ein, der auf der Lohnabrechnung erscheint. Wenn Sie den Standardwert 00 beibehalten, werden Verdienstarten alphabetisch aufgenommen. |
| Konto des Zahlers |
Geben Sie einen Zahler ein oder wählen Sie ihn aus. Das heißt, das Hauptunternehmen. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird das Unternehmen, das in Programmparameter | Unternehmen | Dieses Unternehmensfeld standardmäßig verwendet.
Das Bankkonto, das als erstes in Stammdaten | Bankkonten aufgeführt ist, wird bei der Erstellung von Zahlungsaufträgen verwendet. Andernfalls wählen Sie das entsprechende Konto aus der Auswahltabelle. |
| Konto des Begünstigten |
Geben Sie einen Begünstigten ein oder wählen Sie ihn aus. Er wird automatisch im Begünstigtenfeld in den Zeilen der Lohnabrechnung eingetragen. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird standardmäßig der ausgewählte Mitarbeiter verwendet, außer bei der Zahlung von Abzügen. |
| Zahlungsauftragscode |
Geben Sie eine ID aus Zahlungsauftragscodesein oder wählen Sie sie aus. Für Verdienstarten mit Berechnungsphase H (Abzug) werden nur Code 3 (Bargeldempfangscode) und Name aus dem Zahlungsauftrag verwendet. Für detaillierte Behandlung siehe Eintragung von Mitarbeiterkrediten. |
| Arbeitsart |
Geben Sie eine Arbeitsart ID ein oder wählen Sie sie aus, um die in der Berechnung verwendeten Beiträge festzulegen. |
| Ermäßigungsart/Prozentsatz (Einkommensteuer) |
Geben Sie eine Ermäßigungsart ein oder wählen Sie sie aus, wenn sie für die Verdienstart festgelegt ist, und geben Sie den Prozentsatz ein. Hier können Sie Folgendes auswählen:
- N - Keine Ermäßigung
- M - Pauschalkosten
- S - Selbst auferlegter Beitrag
- O - Andere Ermäßigung.
Der Prozentsatz der Einkommensteuerermäßigung wird nur bei der Berichtserstellung verwendet; für die Berechnung der Einkommensteuer werden hingegen Daten aus Beiträge (das Feld "Basis") verwendet.
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| Formel für Einkommensteuerermäßigung |
Geben Sie eine Formelein. Legen Sie sie fest, um die Prämienermäßigung für freiwillige Zusatzversicherungzu berechnen. Sie bezieht sich auf Beiträge, die als einkommensteuerpflichtig in Beiträgefestgelegt sind.
Sie können die Formel auf zwei Arten eingeben:
- Das heißt, geben Sie sie ein oder wählen Sie sie aus der Auswahltabelle, die durch Klicken auf
 geöffnet wird. Klicken Sie dann auf den  Button, um die eingegebene Formel zu speichern, oder klicken Sie auf  um sie zu verwerfen.
- Oder geben Sie sie im Formel-Builder ein, der durch Klicken auf den
 Button zugänglich ist.
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| Formel für Lohnsteuerermäßigung |
Geben Sie eine Formelein. Die Lohnsteuer wird seit dem 1. Januar 2009 nicht mehr gezahlt.
Sie können die Formel auf zwei Arten eingeben:
- Das heißt, geben Sie sie ein oder wählen Sie sie aus der Auswahltabelle, die durch Klicken auf
 geöffnet wird. Klicken Sie dann auf den  Button, um die eingegebene Formel zu speichern, oder klicken Sie auf  um sie zu verwerfen.
- Oder geben Sie sie im Formel-Builder ein, der durch Klicken auf den
 Button zugänglich ist.
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| Berechnung der Beitragsbasis |
Geben Sie eine Berechnung der Beitragsbasis ein oder wählen Sie sie aus. Wählen Sie sie auf Verdienstartenebene. Die Berechnung der Einkommensteuerbasis wird hingegen auf Belegartenebene festgelegt. Sie können zwischen Folgendem wählen:
- T - Nur aktuelle Zahlung verwenden(Das heißt, die Basis wird nach der aktuellen Zahlung beurteilt, z.B. reguläres Gehalt).
- L - Alle Auszahlungen im laufenden Jahr addieren (Das heißt, die Basis wird nach allen Auszahlungen im laufenden Jahr beurteilt, z.B. Urlaubsgeld).
- M - Alle Auszahlungen im laufenden Monat addieren (Das heißt, die Basis wird nach allen Auszahlungen im laufenden Monat beurteilt, z.B. Monatsgehalt in mehreren Teilen).
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| Formel für Beitragsermäßigung |
Geben Sie eine Formelein. Sie können sie für die Zahlung des Urlaubsgeldes verwenden, bei dem Beiträge nur gezahlt werden, wenn die Auszahlung des Urlaubsgeldes den gesetzlich vorgeschriebenen Betrag überschreitet.
Sie können die Formel auf zwei Arten eingeben:
- Das heißt, geben Sie sie ein oder wählen Sie sie aus der Auswahltabelle, die durch Klicken auf
 geöffnet wird. Klicken Sie dann auf den  Button, um die eingegebene Formel zu speichern, oder klicken Sie auf  um sie zu verwerfen.
- Oder geben Sie sie im Formel-Builder ein, der durch Klicken auf den
 Button zugänglich ist.
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| Entschädigung/Entschädigungsbasis |
Legen Sie die Art der Entschädigung oder Entschädigungsbasis für die Verdienstart fest:
- N - Kein Beitrag oder Beitragsbasis; Wählen Sie dies, um Beitragszahlungen zu verhindern, die das reguläre Gehalt des Mitarbeiters überschreiten. Die im Mitarbeiterdateien | Gehaltsparameter eingegebene Formel wird hier verwendet. Wählen Sie dies, wenn es nicht erforderlich ist, Typ C für begrenzte Basis festzulegen (siehe oben).
- K - Entschädigung mit begrenzter Basis (weniger oder gleich Basis)
- N - Entschädigung unbegrenzte Basis
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| Einkommensart |
Geben Sie eine Einkommensart-ID ein oder wählen Sie sie aus, die in REK Formular gemäß Übermittlungsverfahren wie von der lokalen Steuerbehörde vorgeschrieben - in diesem Fall Finanzamt der Republik Slowenien (DURS). Die Abschnitte des REK-1 Formulars werden in Klammern angezeigt. Sie können zwischen Folgendem wählen:
- P - Gehalt (reguläre Arbeit) (101 - 103)
- M - Differenz zum Mindestgehalt (104) - für berechnete Differenz zum Mindestgehalt
- N - Gehaltsentschädigungen nicht zu Lasten juristischer Personen (105) (d.h. Krankheitsurlaub, der vom lokalen Krankenversicherungsinstitut erstattet wird - in diesem Fall Krankenversicherungsanstalt Sloweniens, ZZZS).
- I - Entschädigungen nach den Vorschriften für Renten- und Invaliditätsversicherung (106), bei denen Beiträge berechnet, aber nicht gezahlt werden (Invaliditätszulagen - Abschnitt "Berechnete Beiträge" im REK-1 Formular).
- Z – Unbezahlte Abwesenheit (107) (REK-1 - Hier werden keine Zahlungsaufträge für Mitarbeiter erstellt.)
- B – Leistungen (108 ) berechnete Leistung Steuerermäßigung - REK-1 Formular
- S - Erstattungen von arbeitsbezogenen Ausgaben, die den vom Staat festgelegten Schwellenwert überschreiten (109)
- E - Prämien für freiwillige Zusatzrenten- und Invaliditätsversicherung über einen bestimmten Betrag - Verwenden Sie dies für die Zahlung von Prämien für freiwillige Zusatzrentenversicherung und obligatorische Zusatzrentenversicherung . Der Zahlungsbetrag und die Anzahl der berechtigten Mitarbeiter werden im REK-1 Formular aufgenommen.
- T - Freiwillige Zusatzrentenversicherung (Mitarbeiter)
- U - Sonstige Einkünfte aus Arbeitsverhältnis (außer Urlaubsgeld) (111, 112)
- R - Urlaubsgeld (113, 114)
- O - Abfindung
- F - Obligatorische Zusatzrentenversicherung (801)
- G - Lehrling (Rek-1a) - Prämien für Lehrlingsausbildung
- H - Differenz für Lehrlingsbeiträge (Rek-1a) - berechnete Differenz zu 1/2 des Mindestgehalts als Mindestbeitragsbasis
- K - Kollektive VSPI - Hier werden Steuern und Beiträge nicht berechnet (verringert Bruttobetrag).
Sie können das Feld leer lassen, wenn Sie diese Verdienstart nicht verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie versuchen, die Beitragsbasis für Einzelunternehmer zu beurteilen oder einen Teil des Nettogehalts des Mitarbeiters abzuziehen (VSPI-Prämien und Ähnliches).
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| Formular M4 |
Geben Sie eine ID ein oder wählen Sie sie aus, um sie in das M4/M8-Formularaufzunehmen:
- N - Nicht im M4-Formular angezeigt
- R - Reguläre Arbeit
- B - Krankheitsurlaub
- U - Überstunden
- O - Leistungen.
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| Dienstalterszulage |
Geben Sie eine ID für die Dienstalterszulage ein oder wählen Sie sie aus, um sie in die Lohnabrechnungaufzunehmen:
- N - Keine Dienstalterszulage - (Wählen Sie dies, wenn keine Dienstalterszulage berechnet werden muss.)
- P - Zu den Verdiensten hinzufügen - (Wählen Sie dies, um die Dienstalterszulage zu den Verdiensten hinzuzufügen.)
- S - Gesamt (Wählen Sie dies, um die Dienstalterszulage separat anzuzeigen.)
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Um die Dienstalterszulage für die Verdienstart zu berechnen, müssen Sie sie für die betreffende Verdienstart festlegen.
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| Abwesenheitsart |
Hier können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
-
- Keine Abwesenheit
- Regelmäßiger Urlaub
- Studienurlaub
- Außerordentlicher bezahlter Urlaub
- Militärdienst
- Krankheitsurlaub
- Krankheitsurlaub über 30 Tage
- Abwesenheit ohne Urlaub
- Sonstige.
Sie müssen dies auswählen, wenn es nicht auf Abwesenheit zutrifft (z.B. reguläre Arbeit). Sonstige Einkünfte und Arbeit fallen ebenfalls in diese Kategorie. |
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Wenn Sie "Keine Abwesenheit" festlegen, wird die Verdienstart nicht in der Tabelle unter Abwesenheitsartaufgeführt. Wählen Sie mindestens die Option "Sonstige".
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| Abwesenheitsgrund (Krankheitsurlaub) |
Geben Sie eine ID für den Abwesenheitsgrund ein oder wählen Sie sie aus, die in der Krankenakte enthalten ist (verwenden Sie sie im Antrag auf Rückerstattung der Bruttogehaltserstattung):
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- 00 - Keine Rückerstattung für Krankheitsurlaub (nicht im ZS-63-Formular enthalten)
- 01 - Krankheit
- 02 - Unfall außerhalb der Arbeit
- 03 - Berufskrankheit
- 04 - Unfall bei der Arbeit
- 05 - Unfall durch Dritte außerhalb der Arbeit
- 06 - Pflege
- 07 - Transplantation
- 08 - Isolation
- 09 - Anwesenheit
- 10 - Kinderrehabilitationstraining
- 11 - Verletzung durch Aktivitäten gemäß Art. 18
- 12 - Blutspende
- 99. - Sonstige.
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| Notiz |
Geben Sie eine Notiz ein. |
| Konto (brutto) Soll/Haben |
Geben Sie ein Soll- oder Haben Konto für die Buchung des Bruttogehalts oder Verdienstbetrags ein. |
| Konto (netto) Soll/Haben |
Geben Sie ein Soll- oder Haben Konto für die Buchung des Nettogehalts oder Verdienstbetrags ein. |
| Faktor |
Geben Sie einen Faktor für Zuschläge, Überstunden, Nachtarbeit ein. Damit der Faktor auf der Lohnabrechnung angezeigt wird, muss die Option "Faktor auf Lohnabrechnung anzeigen" aktiviert sein. Im Formel-Builder verwenden Sie #ETFactor#. |
Dies sind die Kontrollkästchen, die auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt werden:
| In Stunden angegeben |
Geben Sie Stunden für die Verdienstart ein. |
| Zu gearbeiteten Stunden hinzufügen |
Wird zu den monatlich gearbeiteten Stunden hinzugefügt (zur Überprüfung der monatlich gearbeiteten Stunden). |
| Für Arbeitszeiterfassung verwendet |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die Arbeitsstunden zu überprüfen, z.B. Elternzeit. |
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Wenn Sie Für Arbeitszeiterfassung verwendetaktivieren, werden die Daten des Mitarbeiters nicht in REK und XML-Formularen (für den Import ins e-Steuersystem - eDavki) aufgenommen. |
| Norm für Gehalt |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Gewichtungsfaktorzu berechnen. |
| Basis für Gewerkschaftsbeitragsberechnung |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Gewerkschaftsbeitrag auf einzelnen Verdienstarten zu berechnen. |
| Auf Lohnabrechnung angezeigt |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Verdienstart in die Lohnabrechnung aufzunehmen. Wenn nicht aktiviert, wird sie nur als Zwischenberechnungsphase verwendet und nicht in die Lohnabrechnung aufgenommen. |
| Faktor auf Lohnabrechnung angezeigt |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Faktor in die Lohnabrechnung aufzunehmen. |
| Basis für ZZZS-Entschädigung |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verdienstart manuell als Basis für die Entschädigungsberechnung für bis und über 30 Tage festzulegen. Um die Option verfügbar zu machen, müssen Sie sie auch über die Suchfunktion für Entschädigung aktivieren  . |
Nicht ausgezahlt
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keinen Zahlungsauftrag für eine Verdienstart zu erstellen. Außerdem wird sie nicht in das 3ED - Liste der Mitarbeiter für Auszahlung durch Banken Formular aufgenommen. |
| Von Mindestlohn ausgeschlossen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie sie von der Mindestlohnberechnung ausschließen möchten. |
| Teilen |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie diese VA für die Verteilung nach Verteilungsschlüssel verwenden möchten. |
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Basierend auf vorheriger Berechnung
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine neue Berechnung basierend auf der vorherigen zu erstellen (d.h. eine Berechnung, die mit derselben Belegart erstellt wurde und das aktuellste Auszahlungsdatum hat).
Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie genauer festlegen, welche Daten zwischen den Berechnungen übertragen werden (Tage, Stunden, Betrag, Faktor, Gehaltsgruppe, Konto des Begünstigten, Konto, Abteilung, Kostenstelle, Beleg, Notiz).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Daten der ausgewählten Verdienstart automatisch ohne Eingabe auf eine andere Verdienstart übertragen werden.
Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie genauer festlegen, welche Daten von einer Verdienstart auf eine andere übertragen werden (Tage, Stunden, Betrag, Faktor, Abteilung, Kostenstelle...)
Beim Übertragen von Aufgaben werden diese Kriterien ebenfalls berücksichtigt Konto.
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| Kopieren zu VA |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass die Daten der ausgewählten Verdienstart automatisch ohne Eingabe auf eine andere Verdienstart übertragen werden.
Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie genauer festlegen, welche Daten von einer Verdienstart auf eine andere übertragen werden (Tage, Stunden, Betrag, Faktor, Abteilung, Kostenstelle...)
Beim Übertragen von Aufgaben werden diese Kriterien ebenfalls berücksichtigt
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Wenn Gehaltseinstellungen nach Abteilung im Administrationspanel | Einstellungen | Personal | Lohnabrechnung aktiviert ist, können verschiedene Abteilungen die Berechnung und Buchung ihrer Verdienstarten nach ihren Bedürfnissen festlegen. Der untere Teil des Bildschirms zeigt die Abteilungen des Unternehmens.
| Verdienstart |
Wählen Sie eine oder mehrere Verdienstarten aus. |
| Abteilungen |
Wählen Sie eine oder mehrere Abteilungen aus, für die die Formel geändert werden muss. |
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