PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo të taksave
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/Daljeve
    [Collapse]Raporti i Faturave të Lëshuara
     [Collapse]Faturat e Lëshuara/Raporti i Marzhit të Fitimit
       Izpis TXT datotek për nevojat e ZDavP
      [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
      [Expand]Raportet e Marzhit të Fitimit
      Urdhërat e Paguara të Veçanta
     [Expand]Shfletoni Formularët DDV-VP
     [Expand]Regjistrimet Komerciale
     [Expand]Raportet mbi Paketimin dhe Mbeturinat e Paketimit
     [Expand]ZEUS Shitjet
      Si ta përdorim modelin
     [Expand]Qendra e Procesimit
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stokun
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1875.0338 ms
"
   852 | 1100 | 459616 | AI translated
Label

Raporti i Faturave të Lëshuara

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Raportet e faturave të lëshuara mundësojnë krijimin e një shumëllojshmërie të gjerë përmbledhjesh të faturave të lëshuara sipas çmimeve të shitjes nga dokumentet e lëshimit.

Disa lloje raportesh tregojnë vlerën e mallrave të lëshuara pa përfshirë TVSH-në! Gjithashtu, disa raporte përdorin vlera që përfshijnë çdo rrumbullakim të nevojshëm (Kronologjikisht, Ditar), ndërsa të tjerat tregojnë vlerat totale të rreshtave pa rrumbullakim.

KUJDES

Raportet e faturave të lëshuara krijohen në Raporti i Faturave të Lëshuara/Llogaritja e Diferencës në Çmim dritare duke zgjedhur një nga raportet në skedën Raportet e Faturave të Lëshuara.

 

 

Permbajtja

  1. Lloji i raportit
  2. Kriteret
  3. Llojet e dokumenteve
  4. Llojet e artikujve

 

1. Lloji i raportit

Në panelin Lloji i Raportit mund të zgjidhni lloje të ndryshme raportesh në disa kategori:

Detajuar

Raporti i Faturave të Lëshuara - Detajuar:

Ditar:

Kronologjikisht:

Sipas Shteteve:

Sipas Transportuesit:

  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Sipas Transportuesit

Dokumentacioni
Përmbledhje

Sipas Furnitorëve dhe Artikujve:

Përmbledhje sipas Artikujve:

Sipas Klientëve/Marrësve dhe Artikujve

Sipas Klientëve

Sipas Punonjësve

  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Sipas Punonjësve

Sipas ID-ve dhe Kolonave

  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Sipas Personave Përgjegjës

Sipas Departamentit

Sipas Qendrave të Kostos

Sipas Metodave të Pagesës

Sipas Metodave të Pagesës dhe Llojeve të Tatimit

  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Përmbledhje e Shitjeve

Sipas Artikujve dhe Kolonave

Sipas Kategorive

  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Sipas Kategorive
  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Sipas Kategorive sipas Hierarkisë
  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Sipas Kategorive sipas Hierarkisë - Shuma e Nënkategorive

Përmbledhje sipas Tarifave Doganore dhe Artikujve
Akciza
  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Akciza Detajuar
  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Akciza Detajuar sipas Rreshtave
  • Raporti i Faturave të Lëshuara - Përmbledhje Akcize
Parapagimet

Raport

  • Hapur
    • Parapagimet e Hapura - Detajuar
  • Mbyllur
    • Parapagimet e Mbyllura - Detajuar
Humbje e Lejuar Humbje e Lejuar

 

2. Kriteret

Në Kriteret panel, përcaktojmë kushtet me të cilat duam të kufizojmë daljen e raportit. Është e ndarë në disa skeda:

  • Kriteret
  • Shikim në tabelë
  • Fusha të personalizuara - Artikuj
  • Fusha të personalizuara - Subjekte
  • Fusha të personalizuara - Qendra Kostoje

 

2.1 Kriteret

Fletë Paketimi nga Zgjidhni një datë të fletës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Fletë Paketimi deri Zgjidhni një datë të fletës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
TVSH nga Zgjidhni një datë të TVSH-së nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
TVSH deri Zgjidhni një datë të TVSH-së nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Ditë në Javë Zgjidhni Ditë në Javë nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Faturë nga  Zgjidhni një datë të lëshimit të faturës nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Faturë deri Zgjidhni një datë të lëshimit të faturës nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. 
Javë në Vit Zgjidhni javë në vit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter.
Artikull

Zgjidhni një ose më shumë ID të artikullitnëse dëshironi të kufizoni raportin në një artikull të vetëm ose një përzgjedhje artikujsh. Për këtë fushë dhe të gjitha fushat e përshkruara më poshtë, programi do të përfshijë të gjitha regjistrimet në raport nëse kriteret nuk janë futur (një fushë është lënë bosh).

Mund të futni gjithashtu një ID të pjesshme me simbolin % (për më shumë informacion shihni Simbolet e egra).
Emri

Zgjidhni një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në rreshtat e dokumentit, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër të vetëm artikulli, ose një përzgjedhje emrash artikujsh. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuar në regjistrin e artikujve (për më shumë informacion, shihni Rreshtat e Dokumentit të Lëshimit)!

 

KUJDES

Fushat ID e Artikullit dhe Emri nuk janë të lidhura, që do të thotë se të dyja fushat do të përdoren si kritere raporti nëse është futur informacion! Programi do të marrë informacion për emrat e artikujve nga rreshtat e dokumentit, ku është e mundur që i njëjti artikull të shfaqet me emra të ndryshëm. Për këtë arsye, raporti mund të ndryshojë në varësi të përdorimit të ID-së së artikullit ose emrit të artikullit si kriter.

 
ID e Jashtme Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të vetme të jashtme siç është futur në Artikujt regjistër.
Statusi Zgjidhni një status artikulli nëse dëshironi të kufizoni raportin në artikuj me një status:
  • Fushë bosh (të gjitha) - Të gjithë artikujt do të përfshihen, pavarësisht statusit. Nëse dëshironi të raportoni artikujt pavarësisht statusit, lëreni këtë fushë bosh.
  • Aktiv - Vetëm artikujt aktivë do të përfshihen në raport (artikujt me opsionin Aktiv të zgjedhur në regjistrin e artikujve)
  • Joaktiv - Vetëm artikujt joaktivë do të përfshihen në raport
ID e Jashtme Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të vetme të jashtme.
Kateg. Primare

 

Zgjidhni një Kategori primare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori të vetme artikulli. Nëse një kategori futet këtu, vetëm faturat me artikuj të kategorisë së zgjedhur kategori do të përfshihen në raport.

Nëse në kritere është zgjedhur një Klasifikim Artikulli, në krye të raportit duhet të shfaqet si Kodi i Klasifikimit (acClassif) ashtu edhe Emri i Klasifikimit (acName). Nëse janë zgjedhur më shumë se një - 2 ose më shumë klasifikime, atëherë në krye të raportit duhet të shfaqet vetëm kodi i klasifikimit.
Kateg. Sekondare

Zgjidhni një Kategori sekondare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori sekondare.

Nëse në kritere është zgjedhur një Klasifikim Artikulli, në krye të raportit duhet të shfaqet si Kodi i Klasifikimit (acClassif) ashtu edhe Emri i Klasifikimit (acName). Nëse janë zgjedhur më shumë se një - 2 ose më shumë klasifikime, atëherë në krye të raportit duhet të shfaqet vetëm kodi i klasifikimit.
Blerësi Zgjidhni një blerës nëse dëshironi të kufizoni raportin në një blerës të vetëm nga koka e dokumentit.
Lloji i Klientit

Zgjidhni një lloj klienti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm klienti. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur në një segment të caktuar të tregut.
Shteti Zgjidhni një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në shtetet ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për shtetin e subjektit mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve.
Rajoni

Zgjidhni një Rajon nëse dëshironi të kufizoni raportin në rajonin e zgjedhur ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për rajonin e subjektit mund të gjendet në Zonat Postare.
Prsn 3

Zgjidhni Prns 3 nëse dëshironi të kufizoni raportin. Pala e tretë e paracaktuar për këtë lloj dokumenti.
Marrësi Mund të krijoni një raport jo vetëm për një klient (pagues) nga koka e dokumenteve të mallrave, por edhe për një marrës.  Marrësi i paracaktuar, zakonisht është klienti. 
Lloji i Marrësit

Zgjidhni një lloj marrësi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm marrësi. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur në një segment të caktuar të tregut. 
Shteti Zgjidhni një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në shtetet ku kompania juaj ka marrës. Informacioni për shtetin e subjektit mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. 
Rajoni Zgjidhni një Rajon nëse dëshironi të kufizoni raportin në rajonin e zgjedhur ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për rajonin e subjektit mund të gjendet në Zonat Postare.
Furnitori Zgjidhni një furnitor nëse dëshironi të kufizoni raportin në një  furnitor primar të mallrave që keni shitur.
Lloji i Furnitorit Zgjidhni një furnitor nëse dëshironi të kufizoni raportin . Zgjidhni llojin e subjektit.

​Furnitor – Regjistrohet në regjistrin e Furnitorëve.
CIS Zgjidhni një ID CIS nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas ID-së CIS (Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë). ID-ja CIS e klientit futet në Subjektet regjistër.

Simbolet e egra mund të përdoren këtu. S.1%, për shembull, do të thotë të gjithë subjektet vendase, S.2% do të thotë të gjithë subjektet e huaja, dhe S.211% do të thotë të gjithë subjektet nga BE, etj.
Magazina Zgjidhni një magazinë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një magazinë të vetme lëshimi nga koka e dokumenteve të lëshimit. 
Departamentet Zgjidhni një Departament nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në rreshtat e dokumentit.
Qendra Kostoje Zgjidhni një qendër kostoje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në rreshtat e dokumentit.
Dok. i Lidhur 1 Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të lidhur 1 (p.sh. fletë porosie).
Prej (Dok. i Lidhur 1) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Der (Dok. i Lidhur 1) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Dok. i Lidhur 2 Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të lidhur 2 (p.sh. fletë porosie).
Prej (Dok. i Lidhur 2)  Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Der (Dok. i Lidhur 2) Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Nr. Dokumenti Zgjidhni numrin individual të Dokumentit nnëse dëshironi të kufizoni raportin sipas numrit të dokumentit. 
Shitet Tek Zgjidhni një metodë shitjeje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një metodë të vetme shitjeje nga dokumentet. Mund të kufizoni raportin në:
  • Të gjitha (Fushë bosh) - të gjitha faturat e lëshimit, pavarësisht nga metoda e shitjes. Nëse dëshironi të përfshini të gjitha metodat e shitjes në raport, lëreni këtë fushë bosh
  • I regjistruar në TVSH - vetëm faturat e lëshuara për persona të regjistruar në TVSH do të përfshihen në raport
  • Eksport - vetëm faturat për eksport do të përfshihen në raport
  • Klienti final - vetëm faturat e lëshuara për klientët finalë do të përfshihen në raport
  • Privat - vetëm faturat e lëshuara për përdorim personal të tipit privat do të përfshihen në raport
  • Jo-biznes - vetëm faturat e lëshuara për përdorim personal të tipit jo-biznes do të përfshihen në raport
  • Përdorim vetjak - vetëm faturat e lëshuara për përdorim vetjak të tipit vetjak do të përfshihen në raport
Mënyra e Dorëzimit Zgjidhni një mënyrë dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një mënyrë dorëzimi nga faturat e lëshimit.
Metoda e Pagesës

Zgjidhni një Metodë pagese nëse dëshironi të kufizoni raportin në një metodë pagese nga faturat e lëshimit. 

Nëse metoda e pagesës është futur në kriter, metoda e pagesës nga arka shikohet për dokumentet me shumicë. Nëse metoda e pagesës nuk është futur në kriter në dokumentet me shumicë, metoda e pagesës shfaqet nga koka e dokumentit për dokumentin me shumicë.
Përgjegjësi Personi përgjegjës për dokumentin. Në varësi të cilësimeve që keni futur, programi do të fusë ose përdoruesin e kyçur në program ose personin përgjegjës të futur në hyrjen e klientit në regjistrin e Subjekteve.
Punonjësi Zgjidhni një punonjës nga dokumentet e lëshimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një punonjës të vetëm.
Nënshkruesi i Parë Zgjidhni Nënshkruesin e Parë nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas Nënshkruesit të Parë. Nënshkruesi i Parë është nga pjesa e llojeve të dokumenteve të shitjes Nënshkruesit.
Nënshkruesi i Dytë Zgjidhni Nënshkruesin e Dytë nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas Nënshkruesit të Dytë. Nënshkruesi i Dytë është nga pjesa e llojeve të dokumenteve të shitjes Nënshkruesit.
Nënshkruesi i Tretë Zgjidhni Nënshkruesin e Tretë nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas Nënshkruesit të Tretë. Nënshkruesi i Tretë është nga pjesa e llojeve të dokumenteve të shitjes Nënshkruesit.
Kushtet Zgjidhni një ID të kushteve të dorëzimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të kushteve të dorëzimit nga dokumentet e lëshimit.
Teksti Zgjidhni një ID teksti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID teksti nga dokumentet e lëshimit.
Vendi i Dorëzimit Zgjidhni një vend dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një vend dorëzimi nga dokumentet e lëshimit.
Statusi i Dokumentit Zgjidhni një status nëse dëshironi të kufizoni raportin në dokumente me një status:
  • Të gjitha/Fushë bosh - të gjitha dokumentet, pavarësisht statusit të tyre. Nëse kjo fushë lihet bosh, të gjitha statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.
  • I konfirmuar - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport
  • I paprovuar - vetëm dokumentet që nuk janë aprovuar do të përfshihen në raport
Norma e TVSH-së Zgjidhni një normë tatimore nëse dëshironi të kufizoni raportin në një normë tatimore të futur në rreshtat e dokumentit.
Për Valutë Zgjidhni një valutë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një valutë të vetme në të cilën dokumentet janë krijuar. Duke përdorur këtë kriter mund të kufizoni, për shembull, raportin në faturat e lëshuara në Dollarë Amerikanë.
Konverto në Valutë Zgjidhni kodin e valutës në të cilën dëshironi të shfaqni informacionin në raport. Mund të krijoni një raport të faturave të lëshuara në çdo valutë për të cilën mbani informacion të përditësuar në regjistrin e Bankave. Mund të konvertoni, për shembull, të gjitha faturat e lëshuara në një periudhë të caktuar në Euro, pavarësisht nga valuta e përdorur në faturat (shihni Raporti i Faturave të Lëshuara në Valutë të Huaj).
Banka për Dokumentet në Valutë të Huaj Zgjidhni cilat kurse këmbimi do të përdoren nga programi për të konvertuar dokumentet në valutë të huaj.

 

KUJDES

Nëse dëshironi të konvertoni faturat në një valutë tjetër (shihni Raportin e Diferencës Bruto - Konverto në Valutë fusha), vlerat dhe çmimet do të konvertohen në valutën e dëshiruar duke përdorur kurset e zgjedhura të këmbimit (fusha Banka për Dokumentet në Valutë të Huaj).

  • Kursi i këmbimit për Listën e Çmimeve (shihni Parametrat e Programit | Kompania | Të përgjithshme)
  • Banka e Sllovenisë (shihni Parametrat e Programit | Kompania | Të përgjithshme)

Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë si kur futni faturat e lëshimit: data për kurset e këmbimit zakonisht është data e faturës. Mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Të përgjithshme. 

 
Llogaria nga Rreshti Zgjidhni llogarinë nga Plani i Llogarive nëse dëshironi të kufizoni raportin në një llogari të vetme.
Përdor llojin sekondar të subjektit Nëse ky parametër është i zgjedhur, programi mbledh të dhëna për llojin e klientit të përcaktuar nga subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit. Nëse parametri nuk është i zgjedhur, programi mbledh të dhëna vetëm për llojin primar të klientit të përcaktuar nga subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit.
Prefiksi Zgjidhni Prefiksin, vlerat Pozitive, Negative ose Të gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raport.
Transportuesi

Zgjidhni transportuesin që është përdorur në faturat e lëshuara. Zgjidhni transportuesin e mallrave nga regjistri i Subjekteve. 
Transportuesi
 		 Zgjidhni subjektet që janë përdorur si transportues në faturat e lëshuara
Tarifa Doganore Zgjidhni tarifat doganore që janë përdorur në faturat e lëshuara.
Dokumentacioni Zgjidhni dokumentet sipas dokumentacionit:
  • Dokumentet e transferuara në dokumentacion
  • Dokumentet që nuk janë transferuar në dokumentacion
  • Të gjitha dokumentet
Statusi i dokumentacionit Zgjidhni dokumentet bazuar në statuset e tyre të dokumentacionit. Të paktën një status i zgjedhur është i detyrueshëm.
Shfaq si pamje tabele.

Kjo buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura.
Shfaq Analiza Ad-Hoc

 

2.2 Pamje tabele

Çelësi Numri i dokumentit
Data Data e dokumentit
Furnitori Furnitori nga dokumenti
Artikulli ID e artikullit
Emri Emri i artikullit
Sasia Sasia nga dokumenti
NJ/M Njesia e Matjes nga regjistri i Artikullit
Çmimi Çmimi i artikullit
Vlera Vlera për artikullin

2.3 Fusha të personalizuara - Artikuj

Fusha të personalizuara - Artikuj Zgjidhni një hyrje në fushën e personalizuar të artikullit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një fushë të personalizuar në regjistrin e artikujve.

 

2.4 Fusha të personalizuara - Subjekte

Fusha të personalizuara - Subjekte Zgjidhni një hyrje nga fusha e personalizuar e subjektit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një fushë të personalizuar në regjistrin e subjekteve.

 

2.5 Fusha të personalizuara - Qendra Kostoje

Fusha të personalizuara - Qendra Kostoje Zgjidhni një hyrje nga fusha e personalizuar e drejtuesit të kostos nëse dëshironi të kufizoni raportin në një hyrje të vetme në një fushë të personalizuar në regjistrin e drejtuesve të kostos.

 

KËSHILLË

Me funksionalitetin   në fushat e Kriterit mund të zgjedhim disa opsione brenda një fushe. Për shembull, disa shtete, disa rajone,...

3. Llojet e Dokumenteve

3.1 Llojet e Dokumenteve

Llojet e Dokumenteve Zgjidhni llojet e dokumenteve të lëshimit për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e dokumenteve duhet të zgjidhen. (Llojet e dokumenteve vetëm për regjistrim nuk janë të disponueshme për zgjedhje!)

3.2 Llojet e Dokumenteve - Vetëm Regjistrimi

Llojet e Dokumenteve - Vetëm Regjistrimi Shto përshkrim....

4. Llojet e Artikujve

Llojet e Artikujve Zgjidhni llojet e artikujve për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e artikujve duhet të zgjidhen. Për të zgjedhur një lloj artikulli, shënoni kutinë pranë llojit të dëshiruar.

 

Kujdes
  • Shkurtoret në menunë me të djathtën mund të përdoren për të lehtësuar zgjedhjen e llojeve të artikujve dhe llojeve të dokumenteve në fushat Llojet e Artikujve dhe Llojet e Dokumenteve (shihni Bazat - Lista të Zgjedhjes së Shumëfishtë).
  • Për përshkrimin e përgjithshëm të funksioneve të shiritit të detyrave shihni Shiriti i Detyrave.
  • Kriteret e raportit duhet të zgjidhen çdo herë që krijoni një raport. Kriteret mund të ruhen si shabllon.
  • Si me të gjitha modulet e tjera ku mund të zgjidhen kriteret e filtrimit, një fushë bosh do të thotë se dokumentet me të gjitha vlerat e mundshme do të përfshihen në raport. Nëse është zgjedhur informacion në një fushë, vetëm dokumentet dhe rreshtat ku është zgjedhur ose futur i njëjti informacion do të përfshihen në raport. Filtrimi mund të zgjerohet pak duke përdorur simbolet e egra (shihni Bazat - Simbolet e egra).
  • Është e mundur të kërkoni artikuj duke përdorur shenja të veçanta (%)

 

TEMA TË LIDHURA:

  Raporti i Faturave të Lëshuara

  Raportet e Diferencës në Çmim

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!