| Furnizor |
Selectați din registrul furnizorilor furnizorul de la care comandați bunuri. După transferul în factura emisă și după înregistrarea automată a acestei facturi, aceasta va fi și persoana căreia îi vor fi înregistrate creanțele în contul subiectului/registrul general. Programul introduce automat adresa, localitatea, zona poștală, numărul de telefon și fax.
Puteți schimba denumirile câmpurilor (Beneficiar, Client etc.) în registrul tipurilor de documente. |
 |
Dacă furnizorul este deja introdus în registrul subiectelor, introduceți doar numele acestuia, dacă nu, este necesar să introduceți furnizorul mai întâi în registrul subiectelor. Puteți introduce un nou subiect făcând clic pe Înregistrare Nouă  butonul din Furnizor secțiunea comenzii. Dacă faceți clic pe buton, se deschide o fereastră pentru introducerea unui nou subiect în registrul subiectelor. |
| Contact |
Numele persoanei de contact care a plasat comanda. În mod implicit, programul oferă primul contact din registrul subiectelor. Dacă este necesar, puteți selecta un alt contact sau introduce informațiile manual din lista de selecție.
În lista de selecție sunt disponibile doar contactele cu Activ statusul selectat. |
| Transportator |
Terțul (adică Transportator, Destinatar) este implicit același cu prima persoană (Furnizor, Client).
În cazul în care dorim să schimbăm transportatorul, apare un mesaj:
Dacă alegem Da, atunci Furnizorul este schimbat de asemenea.
Dacă alegem Nu, atunci Furnizorul și persoana de contact a acestuia rămân aceleași.
|
| Contact |
Ca în Contact câmpul Furnizorului, puteți selecta sau introduce un contact pentru terț (transportator). |
| Data |
Data la care a fost creată comanda (implicit: data curentă).
Dacă schimbați data comenzii, programul vă va oferi posibilitatea de a schimba (recalcula) data de valabilitate a comenzii pe baza numărului de zile introdus în Valabilitatea Comenzii câmpul (vezi Doriți să actualizați valabilitatea comenzii în consecință?). |
| Număr |
Numărul unic al documentului: un cod de două cifre pentru anul, un cod pentru tipul documentului (identic cu cel găsit în setările Tipuri de Documente) și numărul serial de șase cifre al documentului.
Numărul este generat automat și nu poate fi schimbat. Pentru a introduce un document șters și pentru a seta un contor de numere utilizați introducerea documentului funcția.
Dacă faceți dublu clic pe un document, setările tipului de document se deschid pe tipul de document în care a fost creat documentul prezent. |
| Status |
Selectați statusul comenzii. Fiecare comandă poate avea câte statusuri doriți. Statusurile conțin trei categorii: Stoc Disponibil, Verificare Limită și Finalizat (vezi capitolul despre tipurile de documente ale comenzii). Funcția Verificare Limită și metodele de emitere când statusul nu este confirmat sunt utilizate doar la comenzile de vânzare! Trei statusuri sunt predefinite, totuși, dacă este necesar, puteți defini noi statusuri suplimentare:
1 - Creat
- Acest status reprezintă informații primite din interogările furnizorului și nu afectează stocul disponibil .2 - Confirmat
- Acest status reprezintă comenzi care sunt obligatorii pentru clienți sau furnizori și care afectează stocul disponibil .Z - Finalizat
- Acest status este utilizat pentru comenzile care nu au fost complet livrate. Cantitatea rămasă nelivrată este inversată. Comenzile de acest tip nu afectează inventarul disponibil și nu sunt luate în calcul pentru valoarea limitei de credit a unui client. Programul va utiliza aceste informații la calcularea comenzilor de achiziție sau când comenzile de achiziție sunt adăugate la un document. La introducerea unei noi comenzi, statusul cu cea mai mică valoare alfanumerică este utilizat implicit (
astfel statusul predefinit1 - Creat va apărea implicit) !Valabilitatea Comenzii (zile)
|
| Numărul de zile în care comanda va fi valabilă. O perioadă de valabilitate implicită poate fi introdusă în |
parametrii programului . În timp ce o comandă este valabilă, în general se consideră că orice prețuri listate în aceasta nu vor fi schimbate, chiar dacă politica de prețuri se schimbă în acest timp. La verificareastocului disponibil selectați dacă comenzile cu valabilitate expirată trebuie incluse în calculul stocului disponibil sau nu. Valabilitatea Comenzii (dată) |
| Data de valabilitate a comenzii. Aceste informații sunt legate de informațiile din câmpul adiacent (Valabilitatea Comenzii – zile). Dacă schimbați valoarea într-un câmp, valoarea celuilalt câmp se va schimba de asemenea. Prin urmare, introduceți fie numărul de zile în care comanda va fi valabilă, fie data de valabilitate. Celălalt câmp va fi calculat automat. |
Departament |
 Este posibil să definiți departamentul care a primit bunurile. Prin aceasta puteți urmări comenzile pe departamente. Departamentul poate fi selectat din registrul subiectelor (vezi |
Departament ).Implicit, programul introduce departamentul căruia îi aparține
Dacă departamentul a fost schimbat, apare un mesaj
Doriți să schimbați departamentul pe toate pozițiile? Achiziție de la
|
| Programul caută în |
registrul furnizorilor informații despre modurile de achiziție care se potrivesc furnizorului în cauză. La crearea facturii de recepție este de o importanță vitală pentru corectitudinea Taxei pe Valoarea Adăugată să selectați modul corect de vânzare a bunurilor! Intern - impozabil
- (achiziția de bunuri de la impozabili pe piața internă. TVA-ul aplicat de aceștia poate fi revendicat ca o creanță asupra țării ca TVA de intrare. La crearea facturii de recepție, programul va oferi un tip de taxă implicit care este introdus în registrul articolelor.) Altul
- (achiziția de bunuri de la subiecte interne care nu sunt impozabile și nu pot aplica TVA-ul asupra dvs., din acest motiv nu puteți aplica TVA-ul de intrare. La crearea facturii de recepție, programul va oferi automat tipul de taxă 0% TVA, pe care l-ați introdus în secțiunea " Tip de Taxă, TVA exclus),Import -
- (bunuri/servicii din import. La crearea facturii de recepție, programul va oferi un tip de taxă implicit care este introdus în registrul articolelor.) sau Non-rezident
- - (dacă achiziționați bunuri de la un non-rezident al țării dvs.). Monedă
|
| Implicit, programul introduce moneda predefinită din |
setări (parametrii programului | companie | general), totuși, dacă ați predefinit moneda pentru clientul în cauză în registrul subiectelor | clienți, programul va introduce această monedă. Puteți ulterior schimba moneda selectând-o din lista de selecție a registrului Monede . Este necesar să selectați moneda înainte de a începe introducerea liniilor! Dacă comanda va fi creată într-o monedă străină, programul va converti automat moneda conform cursului de schimb selectat. Prin această funcție puteți crea documente în orice monedă, iar funcția vă permite de asemenea să utilizați lista de prețuri într-o monedă străină și să o convertiți în moneda internă. Vezi de asemenea:
Monitorizarea cursurilor de schimb .Met. Plată |
| Implicit, programul introduce metoda de plată predefinită din registrul subiectelor | furnizor, dar o puteți schimba ulterior selectând metoda de plată din |
registrul Metode de Plată . Zile de plată |
| Numărul de zile în care comanda facturată (factura pentru recepția bunurilor) va fi scadentă. Implicit, programul completează valoarea din registrul subiectelor | |
furnizor dar poate fi modificată ulterior. Livrare până la |
| În acest câmp introduceți termenul de livrare pe care l-ați stabilit pentru furnizor. Termenul de livrare introdus va fi transferat implicit în liniile comenzii. Totuși, puteți schimba ulterior termenul de livrare în |
liniile comenzii !Dacă veți schimba termenul de livrare în antet după ce cel puțin una dintre liniile comenzii este introdusă, programul vă va oferi posibilitatea de a introduce această nouă dată și în liniile documentului (vezi
Doriți să actualizați data Livrare până la în toate liniile? ).Text
|
| Din registrul |
textului furnizorului selectați un text, care va apărea în partea de jos a comenzii/subsolul comenzii. ID-ul textului implicit poate fi selectat în registrul subiectelor furnizor .Livrare prin |
| Implicit, programul introduce tipul de livrare predefinit din registrul subiectelor |
| furnizor , sau îl puteți schimba ulterior selectându-l dinregistrul metodelor de livrare . Termeni |
| și Loc Pentru comenzile de export selectați de asemenea ID-ul Termenilor din |
- registrul termenilor de livrare ; Pentru comenzile de export selectați de asemenea destinația sau locul de expediere (în funcție de tipul Termenilor) din
- registrul zonelor poștale . În raport se utilizează descrierea și nu numărul locului! La adăugarea unei comenzi la factura de recepție, această dată va fi transferată și la factura de recepție.
Informațiile despre Termeni și Loc sunt completate implicit din registrul subiectelor |
Furnizor .Funcționar
|
| Conform |
setărilor programul oferă ca funcționar utilizatorul, conectat în program, sau funcționarul care este introdus în registrul subiectelor | client. Dacă doriți să schimbați valoarea din acest câmp (dacă puteți selecta funcționarul) sau nu, poate fi setat în
parametrii programului .Creat de |
| Implicit, programul completează persoana conectată. Această valoare nu poate fi schimbată. |
Document legat 1 |
| Este posibil să definiți sau să denumiți două documente legate în |
setările tipului de document . Dacă le definiți (le denumiți), două câmpuri apar pe comanda de vânzare pentru a introduce numele și data documentului legat (de exemplu, numărul contractului etc). Data |
| În acest câmp este data documentului legat 1. |
Document legat 2 |
| Tipul de introducere și utilizarea sunt aceleași ca la introducerea documentului legat 1. |
Data |
| În acest câmp este data documentului legat 2. |
Deși, majoritatea câmpurilor sunt completate cu valori implicite din |