|
Vrsta izpisa
Izpisi
pred 1.1.2008
|
izpis omejimo po vrsti, in sicer:
 |
Knjige izdanih in prejetih racunov in avansov za obdobje po 1.1.2002 s stopnjami davka, veljavnimi pred 1.1.2002, izpišemo tako, da vnesemo tekoce davcno obdobje in izberemo obliko izpisa za knjige prejetih in izdanih racunov, ki so bile v veljavi pred 1.1.2002 (glej npr. poglavje DDV pred 1.1.2002).
Taka davcna stopnja (19 in 8%) je dopustna in se tudi vkljucuje v zgoraj omenjene knjige ter v obrazec DDV-O, od koder so davki, obracunani po prej veljavnih stopnjah, razvidni iz specifikacije DDV-O.
|
|
Za knjige, veljavne pred 1.5.2004, glej DDV - zakonske spremembe. |
|
| Vrste identov |
OBVEZNO izberemo (obkljukamo) vrste identov, za katere želimo izpis (kriterij uporabljamo za izpis knjig IN za obracun DDV). |
| Vrste dokumentov |
OBVEZNO izberemo (obkljukamo) vrste dokumentov, za katere želimo izpis. Na voljo imamo samo vrste dokumentov, ki so v šifrantu oznaceni s tipom »Dokument« (kriterij uporabljamo za izpis knjig IN za obracun DDV). Praviloma tu izberemo vse ponujene vrste dokumentov, saj promete, ki v knjige ne sodijo, izberemo z ustrezno davcno tarifo (glej Primeri uporabe tarifnih številk).
Evidencnih vrst dokumentov ni na seznamu!
|
| Datum od |
zacetni datum dokumentov. Ne glede na izbrani nacin polnjenja številke veznega dokumenta je za presojo o tem, ali dokument sodi v izbrano davcno obdobje ali ne odlocilen:
Program privzeto ponudi prvi dan preteklega meseca.
|
| Datum do |
koncni datum dokumentov za izpis (glej tudi prejšnje polje Datum od). Obicajno izberemo izpis od prvega do zadnjega dne v obracunskem obdobju. |
| Koda |
izpis lahko omejimo na posamezno šifro identa iz prejetih in izdanih racunov |
| Klasifikacija |
obracun lahko omejimo tudi s primarno klasifikacijo identa, ter tako obracunamo le racune, katerih pozicije so materialna sredstva dolocene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatek, vsebovan v šifrantu identov . |
| Sek. klasifik. |
obracun lahko omejimo tudi po sekundarni klasifikaciji identa. Sekundarna flasifikacija identa je podatek, vsebovan v šifrantu identov . |
| Status dokumenta |
izpis lahko omejimo po statusu dokumenta (kriterij uporabljamo za izpis knjig IN za obracun DDV):
- Vsi - izpis za vse dokumente, ne glede na status
- Potrjeni – v izpis naj bodo vkljuceni samo potrjeni dokumenti (to je najustreznejša opcija, ce uporabljamo priporoceni nacin potrjevanja dokumentov)
- Nepotrjeni – v izpis naj bodo vkljuceni samo nepotrjeni dokumenti (uporabljamo predvsem za kontrolne izpise, npr. da ugotovimo, kateri dokumenti niso vkljuceni v izpis knjig in obracun DDV)
|
| Subjekt |
izpis lahko omejimo tudi na posamezen subjekt (kupca ali dobavitelja) iz prejetih in izdanih racunov |
| Skladišce |
obracun nadalje lahko omejimo tudi po prejemnem in izdajnem skladišcu, kot je vnešeno v prejetih in izdanih dokumentih |
| Oddelek |
obracun lahko omejimo tudi po oddelekih, kot je vnešeno v prejetih in izdanih dokumentih |
| Str. nosilec |
izpis knjig lahko omejimo tudi po Stroškovnih nosilcih, vnešenih v pozicijah dokumentov |
| Država namena |
obracun lahko omejimo tudi na kriterij "država namena" (za izdane racune) oziroma "država pošiljatelja" (za prejete fakture). |
| Način prodaje ali Način nabave |
izpise lahko omejimo tudi glede na način nabave (knjige prejetih računov) ali način prodaje (knjige izdanih računov) |
| Stopnja DDV |
izpise lahko omejimo tudi glede na tarifno številko |
| Tip obračuna |
Tu izberemo za kateri obračun želimo izpisati knjige Prejetih in Izdanih računov. Izbiramo lahko za tip obračuna od 6 navzgor. Za ostale tipe imamo svoje izpise knjig Prejetih in izdanih računov. |
| Vezni dok. 1 |
obracun lahko izvršimo tudi z omejitvijo na posamezen vezni dokument iz prejetih in izdanih racunov, z uporabo znakov s posebnim pomenom pa tudi za dolocen nabor dokumentov |
| Dat. od |
obracun omejimo glede na zacetni datum veznega dokumenta 1 |
| Dat. do |
obracun omejimo glede na koncni datum veznega dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
prav tako lahko obracun omejimo po drugem veznem dokumentu iz prejetih in izdanih racunov |
| Dat. od |
obracun omejimo glede na zacetni datum veznega dokumenta 2 |
| Dat. do |
obracun omejimo glede na koncni datum veznega dokumenta 2 |
| Vezni dokument v knjigi PREJETIH racunov |
izberemo, katera številka dokumenta iz prejetega racuna naj se izpiše kot številka dokumenta v knjigi prejetih racunov:
- Interna štev. – izpiše se interna Pantheonova številka dokumenta
- Dokument 1 – izpiše se številka prvega veznega dokumenta (obicajno najprimernejša opcija, ker je obicajno to podatek o številki dobaviteljevega racuna)
- Dokument 2 - izpiše se številka drugega veznega dokumenta
- Fisk. Št. - izpiše se fiskalna številka računa. V primeru, da račun nima fiskalne številke (ni bil izpisan oz. izdan) se izpiše interna številka.
|
| Vezni dokument v knjigi IZDANIH racunov |
izberemo, katera številka dokumenta iz izdanega racuna naj se izpiše kot številka dokumenta v knjigi izdanih racunov:
- Interna štev. – izpiše se interna Pantheonova številka dokumenta (obicajno najprimernejša opcija)
- Dokument 1 – izpiše se številka prvega veznega dokumenta
- Dokument 2 - izpiše se številka drugega veznega dokumenta
|
| Partner na izpisu knjige IZDANIH racunov |
izberemo, katerega partnerja želimo izpisati kot kupca v knjigi izdanih racunov:
- Kupec - izpišejo naj se podatki o sedežu in davcni številki kupca (1. osebe) iz izdanega racuna. To je tudi privzeta nastavitev.
- Tretja oseba- izpišejo se podatki o sedežu in davcni številki prejemnika (3. osebe) iz izdanega racuna. Izpis po tretji osebi je nujen, kadar imamo razmerja prejemnik/prevoznik, ki prevažajo blago cez mejo, nanje pa je izstavljen obrazec DDV-VP 7,54 za vracilo DDV (glej Izpis obrazca za vracilo davka).
Parameter loceno nastavljamo za Knjigo izdanih racunov EU in loceno za ostale knjige, na kar nas opozori naziv polja za izbiro. Ta je za EU knjige:
za ostale knjige pa tak, kot kaže slika na vrhu te strani.
|
| Partner na izpisu knjige PREJETIH racunov |
izberemo, katerega partnerja želimo izpisati kot kupca v knjigi prejetih racunov:
- Dobavitelj - izpišejo naj se podatki o sedežu in davcni številki dobavitelja (1. osebe) iz prejetega racuna. To je tudi privzeta nastavitev.
- Tretja oseba- izpišejo se podatki o sedežu in davcni številki 3. osebe iz prejetega racuna.
Parameter loceno nastavljamo za Knjigo prejetih racunov EU in loceno za ostale knjige, na kar nas opozori naziv polja za izbiro. Ta je za EU knjige:
za ostale knjige pa tak, kot kaže slika na vrhu te strani.
|
| Ref. |
izpis lahko omejimo tudi po referentu iz prejetih in izdanih racunov |
| Konto dobaviteljev |
Za namene uvrščanja prejemov od pavšalistov v davčne evidence po plačani realizaciji, je potrebno na tem mestu vnesti konto dobaviteljev, na katerega knjižimo obveznost do pavšalistov. |
| Odbitni deleži |
Izpis oz. obračun DDV-O lahko omejimo tudi na posamezni odbitni delež, ki ga uporabljamo v programu. |
| Združi maloprodajne racune za en dan: |
opcijo uporabljamo, ce uporabljamo modul POS .
- opcijo obkljukamo, ce želimo promet maloprodaje s POS posameznega dne za koncne kupce združiti v eno pozicijo. Ce smo iz modula POS izdali blago davcnemu zavezancu, pa se bo taka izdaja izkazala v samostojni poziciji, ki bo navajala ime in davcno številko kupca.
- ce opcije ne obkljukamo, bo vsaka izdaja iz POS izpisana kot samostojna pozicija
|
 |
izpiše trenutno izbrano vrsto izpisa |