PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Collapse]DDV
     [Expand]Davčne knjige
     [Expand]Obračun DDV (DDV-O)
      Knjiženje DDV-O
      Posebna evidenca 85. člena ZDDV
      Rekapitulacijsko poročilo
     [Expand]Sistem obračunavanja DDV po plačani realizaciji
     [Collapse]Primeri
       76.a člen
      [Expand]Primeri uporabe tarifnih številk
       Uporaba ID-jev vrst tax
       Uporaba podatkov iz ECL za izvoz v davčnih evidencah
       DDV pri izvozu blaga
      [Expand]Lastna poraba
       Oproščen promet brez pravice/s pravico do odbitka vstopnega DDV
       Uporaba datumov pri pridobitvah iz EU
      [Collapse]Prevzem od nerezidenta
        Prevzem od nerezidenta - vstopni DDV je priznan
        Prevzem od nerezidenta - vstopni DDV ni priznan
        Prevzem od nerezidenta - dani avans
        Dobave nerezidenta - obveznost obračuna DDV in pravica do vstopnega DDV
       Uporaba podatkov iz ECL za uvoz v davčnih evidencah
      [Expand]Nabava nepremičnin in osnovnih sredstev
       Če ima partner iz EU več ID za DDV
       Uporaba drugačnega datuma za Knjigo pridobitev iz Skupnosti
      [Expand]Tripartitni (tristranski) posli
       Uporaba datumov in preračun vrednosti davka v domačo valuto
       Avansi po 5. členu Navodila (UL RS 106/01, str. 11208)
      [Expand]Odbitni delež
     [Expand]Primeri DDV 1.1.2008
     [Expand]Primeri DDV 01.01.2010
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 578,132 ms
"
   4049 | 4730 | 49297 | Localized
Label

Prevzem od nerezidenta - dani avans

79176.gif

 

 KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Primer obračuna davka pri deviznih avansih. Dobavitelj iz tujine nam bo fakturiral stroške opravljene storitve svetovanja v vrednosti EUR 100. Za opravljeno storitev zahteva avans v celotni vrednosti.

Prevzem od nerezidenta - dani avans

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Primer: Dobavitelj iz tujine nam bo fakturiral stroške opravljene storitve svetovanja v vrednosti EUR 100. Za opravljeno storitev zahteva avans v celotni vrednosti.Devizni avansi ne vsebujejo davka (izvoz ni obdavčen, uvoz pa ni obdavčljiv v avansu temveč v obračunu davka in carine po ECL) in se zato sploh ne knjižijo. Za knjiženje odliva/priliva po avansu služijo izpiski, zapirajo pa se s terjatvijo/obveznostjo z zapiranjem avansov. Izjema so avansi nerezidentom, kjer so davčni zavezanci v Republiki Sloveniji po principu samoobdavčitve dolžni sami obračunati in plačati DDV od teh nabav. (Glej 17. člen ZDDV.)

V tem primeru navajamo le tiste podrobnosti, ki niso obdelane že v splošnem primeru - glej Primer plačila in zapiranja danega avansa.

1. Dobavitelju nakažemo dogovorjeni znesek

Tako kot pri avansih za dobavo blaga na domačem trgu najprej poknjižimo izpisek oziroma kupcu nakažemo 100 EUR.

2. Izdelamo račun za avans

Od takega avansa smo dolžni obračunati DDV. Avans vnesemo v vrsti dokumenta za devizne avanse (glej prednastavljen primer Dani avansi za uvoz).

22741.gif

Knjižba takega računa za avans bo le vračunani DDV - 20 EUR, ki ga knjižimo na konto terjatev za vstopni davek in konto vnaprej obračunanih davkov.

22742.gif

3. Vnesemo prejeto fakturo 

Pri tem si lahko pomagamo s funkcijo dodajanja - dodamo podatke iz avansnega računa na izdano fakturo.

Tako fakturo knjižimo z običajnim postopkom avtomatskega knjiženja prejete fakture.

22743.gif

4. Prejeto fakturo povežemo z danim avansom

000001.gif V panelu za izbiro in povezovanje avansov s prejeto fakturo na razpolago dobimo le tiste avanse, ki so nominirani v isti valuti kot naša prejeta faktura!
000001.gif

Plačana vrednost in vrednost DDV iz avansnega računa sta izkazani v SIT po tečaju iz avansnega računa. Izbrana vrednost in izbrani DDV pa se preračunava v SIT po tečaju iz prejete fakture. 

Zato je treba v nekaterih primerih izbrano vrednost in vrednost DDV vnesti ROČNO tako, da je ta enaka tolarski protivrednosti iz deviznega avansa. (V planu je popravek te funkcije tako, da tako ročno popravljanje ne bo več potrebno.)

22838.gif

5. Knjižimo negativni avansni račun

Knjižba je pravzaprav storno knjižbe računa za avans. 

22839.gif

 

6. Knjiga danih avansov

Po izdelavi negativnega avansnega računa je stanje v knjigi danih avansov izravnano.

22840.gif


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.