Kategori
Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
PANTHEON
	Udhëzues për PANTHEON
		Udhëzues për PANTHEON
			Cilësime
			Porositë
			Mallrat
				Printimi në Masë
				Integrimi PANTHEON me WebShops
				Daljet
				Pranimi
				Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
				Transferim
				Ndryshimi i çmimit
				Numri i inventarit
				Faturimi i përsëritur
					Faturimi Periodik
					Krijo
					Zgjidh subjektet
					Procesim i mëtejshëm
				Krijo Raportin e Dërgesës
				Përgatit zbritjen për pagesë me para në dorë
				Magazinat e personalizuara
				Stoku
				Depo tatimore
				Shkallë Materialesh
				Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
				Raporti i Faturave të Lëshuara
				Raporti i Faturave të Pranuara
				Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
				Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
				Raportet e Përmbledhjes
				Rifresko Stoku
			Prodhimi
			POS
			Shërbimi
			Financat
			Stafi
			Analitika
			Desktop
			Ndihmë
			Mesazhe dhe Paralajmërime
			Programet shtesë
		Udhëzues për PANTHEON Retail
		Udhëzues për PANTHEON Vet
		Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
	Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
		Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
PANTHEON Web
	Udhëzues për PANTHEON Web
		Udhëzues për PANTHEON Web Light
		Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
		Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
	Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
		Fillimi PANTHEON Web
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
		Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
		Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
PANTHEON Granulat
	Udhëzues për Granulat PANTHEON
		Granula Kadri
		Granula Urdhrave të Udhëtimit
		Granula Dokumenti
		Dashboard Granule
		Porositë B2B Granule
		Shërbimi në Terren Granul
		Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
		Granula Inventura Magazinës
	Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
		Fillimi
		Granula e Personelit
		Urdhërat e Udhëtimit Granule
		Granula Dokumenti
		Porositë B2B Granule
		Dashboard Granule
		Shërbimi në Terren Granul
		Inventari i Aseteve të Paluajtshme
		Inventari i Magazinës Granule
Faqja e Përdoruesit

Load Time: 2750,0469 ms

1001455 | 208311 | 418419 | AI translated

Raporti i faturimit të përsëritur

Në këtë raport mund të bëjmë një llogaritje të detajuar dhe përmbledhëse të faturave të lëshuara, porosive të klientëve dhe porosive të furnizuesve, të cilat janë krijuar nga faturimi periodik, si dhe llogaritjen e diferencës në çmim për faturat e lëshuara, të cilat janë krijuar nga faturimi periodik.

këtu mund të gjejmë dy analiza të ndara të lidhura.

Në varësi të formës së zgjedhur të printimit, gjithashtu do të kemi në dispozicion kriteret për printim. Të gjitha kriteret e printimit, të cilat i përdorim në llogaritjen e periodikës, janë gjithashtu në dispozicion në llogaritjen e diferencës në çmim. Përshkrimet e detajuara dhe shembujt e printimeve janë në kapitujt:

• Llogaritja e periodikës - faturave të lëshuara, porosive të klientëve dhe porosive të furnizuesve: mundëson printimin e pasqyrave të ndryshme sipas çmimeve të shitjes nga dokumentet.
• Llogaritja e diferencës në çmim: mundëson llogaritjen e diferencës midis çmimit të shitjes (nga pozita e faturës së lëshuar) dhe çmimit për vlerësim (nga pozita e faturës së lëshuar). Për llogaritjet e realizimit të paguar, dokumentet duhet të jenë natyrisht të regjistruara dhe të paktën pjesërisht të paguara. Për llogaritjet e tjera, mjafton që të jetë bërë një faturë e lëshuar.

Tabella e përmbajtjes

Tipi i Raportit
Kriteret
Tipet e Dokumenteve
Tipet e Artikujve

1. Tipi i Raportit

Njëherë që kjo opsion është zgjedhur, do të shfaqet një formular ku mund të zgjidhni kriteret për raportin:

Detajuar	Me Dokumente dhe Intervalet Raporti i Faturimit të Përsëritur - Me Dokumente dhe Intervalet Detajuar Raporti i Faturimit të Përsëritur -Detajuar Detajuar b y Dokumentet e LidhuraRaporti i Faturimit të Përsëritur - Detajuar b y Dokumentet e LidhuraPërmbledhje
Përmbledhja sipas Artikujve	Raporti i Faturimit të Përsëritur -Me Artikuj Përmbledhja by DepartamentetRaporti i Faturimit të Përsëritur - Me Departamentet Përmbledhja by Qendrat e KostosRaporti i Faturimit të Përsëritur - Me Qendrat e Kostos Përmbledhja by Metodat e PagesësRaporti i Faturimit të Përsëritur - Me Metodat e Pagesës Raporti i Faturave të Lëshuara
B	y Klientët/Pranuesit dhe ArtikujtRaporti i Faturimit të Përsëritur - Me Klientët dhe Artikujt Raporti i Faturimit të Përsëritur - Me Pranuesit dhe Artikujt B y Klientët/PranuesitRaporti i Faturimit të Përsëritur - Përmbledhja sipas Klientëve Raporti i Faturimit të Përsëritur - Përmbledhja sipas Pranuesve Raporti i Faturave të Pranuara
B	y Furnizuesit/Transportuesit dhe ArtikujtRaporti i Faturimit të Përsëritur - Me Furnizuesit dhe Artikujt Raporti i Faturimit të Përsëritur - Me Transportuesit dhe Artikujt B y Furnizuesit/TransportuesitRaporti i Faturimit të Përsëritur - Përmbledhja sipas Furnizuesve Raporti i Faturimit të Përsëritur - Përmbledhja sipas Transportuesve Raporti i Porosisë
Raporti i Porosisë	Raporti i Faturimit të Përsëritur - Përmbledhja e Porosive - Me Subjektet dhe Artikujt Raporti i Faturimit të Përsëritur
Detajuar	Raporti i Faturimit të Përsëritur - Detajuar Përmbledhja Raporti i Faturimit të Përsëritur - Përmbledhja 2. Kriteret

Fatura e Paketimit Nga

Zgjidhni një	datë të faturës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter Fatura e Paketimit Deri
Zgjidhni një	datë të faturës së paketimit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. TVSH Nga
Zgjidhni një	datë të TVSH-së nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. TVSH Deri
Zgjidhni një	datë të TVSH-së nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. Fatura nga
printimi mund të kufizohet sipas datës fillestare	të lëshimit të faturave / porosive Fatura deri
printimi mund të kufizohet sipas datës së fundit	të lëshimit të faturave / porosive Afati Nga
printimi mund të kufizohet sipas datës fillestare	të skadimit Afati Deri
printimi mund të kufizohet sipas datës së fundit	të skadimit Dok. Periodike Nga
printimi mund të kufizohet sipas datës fillestare	të dokumenteve të faturimit periodik Dok. Periodike Deri
printimi mund të kufizohet sipas datës së fundit	të dokumenteve të faturimit periodik Dok. Periodike
printimi mund të kufizohet sipas dokumentit të veçantë	të faturimit periodik Ident
printimi mund të kufizohet sipas identit të veçantë	, për të cilin shqyrtojmë faturat dhe porositë e krijuara me faturimin periodik. Për këtë fushë dhe të gjitha fushat e tjera për hyrjen e kriterëve kufizues, vlen që programi merr parasysh të gjitha regjistrimet, nëse fusha lëshohet bosh. Në fushë mund të shkruajmë gjithashtu një kod pune dhe t'i shtojmë shenjën % (shihShenjat me kuptim të veçantë ). Emriprintimi mund të kufizohet më vonë sipas emrit të identit, i cili është futur në pozitat e dokumenteve dhe nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin nga lista e identiteteve (shih gjithashtu
Pozitat e lëshimit	). ID i JashtëmZgjidhni një ID të jashtëm nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të vetme të jashtme siç është futur në
artikujt	regjistrin. Statusi zgjidhni se cilët identitet do të përfshihen në printim në varësi të statusit të tyre:
• nëse nuk zgjidhni asnjë opsion, të gjithë identitetet do të përfshihen, pa marrë parasysh statusin	• Aktiv - vetëm identitetet aktive (të cilat kanë statusin "Aktiv") • Joaktiv - vetëm identitetet joaktive Kategor. Kryesore Zgjidhni kategorinë e artikullit sipas së cilës dëshironi të kufizoni raportin. Kategor. Sekondare Zgjidhni kategorinë sekondare, sipas së cilës dëshironi të kufizoni raportin.
Klienti	Kufizoni përmbledhjen vetëm për klientët e zgjedhur.
CIS	Printimi mund të kufizohet gjithashtu sipas
kodit CIS	(klasifikimi standard i sektorëve institucionalë) të klientëve. Kodi SKIS është i regjistruar në
listën e identiteteve	. Tipi i Klientit nëse dëshirojmë të zbulojmë se sa kemi shitur / porositur në një segment të caktuar të tregut, mund të kufizojmë llogaritjen në një tip të caktuar subjekti VendiZgjidhni
Tipin e Klientit	Qarkun, sipas të cilit dëshironi të kufizoni raportin.
Pranuesi	llogaritja mund të bëhet jo vetëm sipas klientëve / furnizuesve, por gjithashtu sipas personit të tretë nga krye i dokumentit Tipi i Pranuesit po ashtu zbulojmë se në cilin segment hyjnë marrësit / transportuesit e mallrave - personi i tretë nga krye i dokumentit
Vendi	Zgjidhni
Tipin e Pranuesit	Qarkun, sipas të cilit dëshironi të kufizoni raportin.
Furnizuesi	Kufizoni përmbledhjen vetëm për furnizuesit e zgjedhur. Skladišti Skladišti, për të cilin dëshironi përmbledhjen e lëvizjeve të materialeve.
Departamentet	Departamenti
i kompanisë, për të cilin dëshironi përmbledhjen e lëvizjeve të materialeve.	Qendra e Kostos
Shfaqja mund të kufizohet vetëm në	shkaktarët e kostos nga linjat e marrjes dhe lëshimit
Dok. e Lidhur 1	Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokumenti të lidhur 1 (fatura e porosisë, për shembull).
Dok. e Lidhur 1 Nga	Zgjidhni një datë nga për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. Dok. e Lidhur 1 Deri Zgjidhni një datë deri për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Dok. e Lidhur 2	Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një
dokumenti të lidhur 2	(fatura e porosisë, për shembull).
Dok. e Lidhur 2 Nga	Zgjidhni një datë nga për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. Dok. e Lidhur 2 Deri Zgjidhni një datë deri për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur.
Shisni Tek	faturat e lëshuara dhe porositë e klientëve që janë krijuar me dokumentet e faturimit periodik, mund të llogariten veçmas sipas mënyrës së shitjes, siç është e shënuar në dokument. Kështu mund të printojmë:
Të gjitha - të gjitha faturat e lëshuara pa marrë parasysh mënyrën e shitjes.	Subjekti - faturat e lëshuara për subjektet tatimore
Eksport - faturat e lëshuara për eksport	Eksporti i BE - faturat e lëshuara për eksport në BE Klienti përfundimtar - faturat e lëshuara për klientët përfundimtarë Privat - Faturat e lëshuara për përdorim personal Jo biznesor - Faturat e lëshuara për përdorim personal Përdorimi personal - Faturat e lëshuara për përdorim personal Metoda e Pagesës kufizojmë llogaritjen sipas mënyrës së pagesës nga krye i dokumentit Metoda e Dërgimit kufizojmë llogaritjen sipas mënyrës së dërgimit nga krye i dokumentit
Personi përgjegjës	kufizojmë llogaritjen sipas personit përgjegjës nga krye i dokumentit
Referenti	kufizojmë llogaritjen sipas referentit, i cili e ka bërë dokumentin
Teksti	printimi kufizohet sipas kodit të tekstit nga dokumenti
Pariteta	printimi kufizohet sipas kodit të paritetit nga dokumenti Vendi printimi kufizohet sipas vendit të paritetit nga dokumenti
Statuset e Dokumenteve	nga tabela përmbledhëse zgjidhni se cilët dokumente do të përfshihen në printim në varësi të statusit të tyre:
Statuset që shfaqen në tabelën e zgjedhjes mbushen nga cilësimet në Listën e Llojeve të Dokumenteve. Pra, statuset që janë vendosur për dokumentet e veçanta, do të shfaqen këtu si kriter.	Shkalla e TVSH-së
llogaritja kufizohet në një tarifë të veçantë tatimore, siç është shënuar në pozitat e dokumentit	Për Monedhën printimi i llogaritjes mund të kufizohet sipas monedhës së veçantë, në të cilën është bërë dokumenti.Konverto në Monedhë shkruajmë kodin e monedhës, në të cilën dëshirojmë të konvertojmë të dhënat e zgjedhura, të cilat përputhen me kriteret e mëparshme të futur. Banka për Dokumentet e Huaja. shënojmë se cila listë e kursit do të përdorë programi për konvertimin e dokumenteve të huaja:
- Banka për listën e çmimeve - banka e zgjedhur për listën e çmimeve në parametra	- Banka e Sllovenisë - në parametrat e zgjedhur lista e kursit të Bankës së Sllovenisë
Konti nga Pozita	llogaritja mund të bëhet sipas kontos nga pozitat e dokumenteve
Tipet e Tatimeve	llogaritja mund të bëhet sipas llojit të tatimeve, të cilat janë të përcaktuara në tarifën doganore në identin nga pozita e dokumentit
Fushat e Lira - Identitetet	printimi mund të kufizohet sipas hyrjes në një fushë të lirë të identitetit Fushat e Lira - Subjektet printimi mund të kufizohet sipas hyrjes në një fushë të lirë të subjekteve
Është e mundur të kërkoni artikuj duke përdorur shenjat speciale (%)	kufizojmë llogaritjen sipas mënyrës së pagesës nga krye i dokumentit
kufizojmë llogaritjen sipas mënyrës së dërgimit nga krye i dokumentit	kufizojmë llogaritjen sipas personit përgjegjës nga krye i dokumentit
Text	izpis omejimo na šifro teksta iz dokumenta
Active	izberemo, kateri identi bodo vključeni v izpis glede na njihov status : • če ne izberemo nobene opcije, bodo vključeni vsi identi, ne glede na status • Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo označen status "Aktivno") • Neaktivni - samo neaktivni identi
	This button will generate an invoices issued report using the selected criteria.
	Displays Ad-Hoc analyses

2.1 Custom Fields - Items

Custom Fields - Items

Select an entry in an item's custom field if you would like to limit the report to a single entry in a custom field in the Items register.

2.2 Custom Fields - Subjects

Custom Fields - Subjects

Select an entry from a subject's custom field if you would like to limit the report to a single entry in a custom field in the Subjects register.

2.3 Ad-Hoc

It is necessary to select a report and then click on Ad-Hoc button to create an analysis for the report you selected.

Ad-Hoc Top Bar

Top bar of Ad-Hoc form contain different buttons that are used to work with Ad-Hoc analyses.

Ad-Hoc Button

Key	Select specific key documents to display
Item	Select specific Item to display
Name	Select specific Name to display
Unut of Mesure	Select specific documents Unit of Mesure to display

This row enables you to define what type of graph would you like to see (column, line, piechart...), you can also edit appearance (color and background), export chart in different file formats or edit your chart in chart designer.

3. Document Types

Mandatory select types of documents, for which you wish to create the calculation. The program will offer all document types of the Goods module (record types of documents are not on the list!). Select them by checking them.

3.1 Document Types

Document Types

Select the document types for which you would like to report issued invoices. Document types must be selected. (Record only document types are not available to select!)

3.2 Document Types - Record Only

Document Types - Record Only

Add description....

4. Item Types

Item Types

Select the item types for which you would like to report issued invoices. Item types must be selected. To select an item type, check the box next to the desired type.

Obračun periodike

V tem obračunu lahko naredimo detaljni in sumarni obračun izdanih računov, naročil kupcev in naročil dobaviteljem, ki so kreirani iz periodičnega fakturiranja, ter obračun razlike v ceni za izdane račune, ki so kreirani iz periodičnega fakturiranja.

Tu lahko najdemo dve ločeni sorodni analizi.

Glede na izbrano obliko izpisa dobimo na voljo tudi pripadajoče kriterije za izpis. Vsi kriteriji izpisa, ki jih uporabljamo pri obračunu periodike, so tudi na voljo pri obračunu razlike v ceni. Detaljni opisi in primeri izpisov so v poglavljih:

• Obračun periodike - izdanih računov, naročil kupcev in naročil dobaviteljem: omogoča izpise raznovrstnih pregledov po prodajnih cenah iz dokumentov.
• Obračun razlike v ceni: omogoča izračun razlike med prodajno ceno (iz pozicije izdane fakture) in ceno za vrednotenje (iz pozicije izdane fakture). Za obračune plačane realizacije morajo biti dokumenti seveda že poknjiženi in vsaj delno plačani. Za ostale obračune je zadosti že, da je narejen izdani račun.

Vrsta izpisa	Izberemo vrsto izpisa.
Vrste identov	obvezno izberemo tiste vrste identov, za katere želimo izpisati obračun. Izbrane vrste identov so označene s preklopnikom.
Vrste dokumentov	obvezno označimo vrste dokumentov periodičnega fakturiranja, za katere želimo narediti obračun, ter vrste izdanih računov, naročil dobaviteljem in naročil kupcev.
Datum dobavnice od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu dobavnice
Datum dobavnice do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dobavnice
Datum DDV od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu DDV iz izdanih računov
Datum DDV do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu DDV iz izdanih računov
Datum računa od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu izdaje računov / naročil
Datum računa do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu izdaje računov / naročil
Zapadlost od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu zapadlosti
Zapadlost do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu zapadlosti
Datum periodike od	izpis lahko omejimo po začetnem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Datum periodike do	izpis lahko omejimo po zadnjem datumu dokumentov periodičnega fakturiranja
Dokument periodike	izpis lahko omejimo po posameznem dokumentu periodičnega fakturiranja
Ident	izpis lahko omejimo po posameznem identu, za katerega pregledamo račune in naročila kreirana s periodičnim fakturiranjem. Za to polje in vsa naslednja polja za vnos omejevalnih kriterijev velja, da program upošteva vse zapise, če polje pustimo prazno. V polje lahko vpišemo tudi delovno šifro in ji dodamo znak % (glej Znaki s posebnimi pomeni).
Naziv	izpis kasneje omejimo po nazivu identa, ki je vnešen v pozicijah dokumentov in ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje).
Dobaviteljeva šifra	izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljevi šifri identa, vnešeni v Šifrant identov.
Status	izberemo, kateri identi bodo vključeni v izpis glede na njihov status : • če ne izberemo nobene opcije, bodo vključeni vsi identi, ne glede na status • Aktivni - samo aktivni identi (ki imajo označen status "Aktivno") • Neaktivni - samo neaktivni identi
Prim. klas.	obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane primarne klasifikacije
Sek. klas.	obračun lahko omejimo s klasifikacijo identov ter tako obračunamo samo račune / naročila, katerih pozicije zasedajo identi izbrane sekundarne klasifikacije
Subjekt	Za izdane račune in naročila kupcev: pregled omejimo samo na izbrane kupce iz glave dokumenta Za naročila dobaviteljem: pregled omejimo samo na izbrane dobavitelje iz glave dokumenta
SKIS	Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) kupcev. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.
Tip subjekta	če želimo ugotoviti, koliko smo v obdobju prodali / naročili v določenem tržnem segmentu, lahko obračun omejimo na določen tip subjekta
Oseba 3	obračun lahko naredimo ne samo po kupcih / dobaviteljih, temveč tudi po 3. osebi iz glave dokumenta
Tip osebe 3	enako tako ugotavljamo, v kateri segment vstopajo prejemniki / prevozniki blaga - 3. oseba iz glave dokumenta
Dobavitelj	obračun lahko omejimo po primarnem dobavitelju identov iz pozicij dokumentov
Skladišče	pregled omejimo na skladišče iz glave dokumenta
Oddelki	obračun lahko omejimo po oddelku, vnešenem v pozicijah dokumentov
Str. nos.	obračun lahko naredimo po stroškovnem nosillcu iz pozicij dokumentov
Vezni dok. 1	obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezni dokument
Datum od	izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1
Datum do	izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 1
Vezni dok. 2	obračun lahko omejimo glede na posamezni drugi vezni dokument
Datum od	izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2
Datum do	izpis lahko omejimo glede na zadnji datum veznega dokumenta 2
Način prodaje	izdane račune in naročila kupcev ki so kreirani z dokumenti periodičnega fakturiranja, lahko obračunamo ločeno glede na način prodaje, kakor je označeno v dokumentu . Tako lahko izpišemo: Vsi - vse izdane račune ne glede na način prodaje . Zavezanec - izdani računi davčnim zavezancem Izvoz - izdani računi za izvoz Izvoz EU - izdani računi za izvoz v EU Končni kupec - izdani računi končnim kupcem Zasebni - Izdani računi za lastno porabo Neposlovni - Izdani računi za lastno porabo Lastna poraba - Izdani računi za lastno porabo
Način nabave	naročila dobaviteljem ki so kreirana z dokumenti periodičnega fakturiranja se lahko obračunajo glede na način nabave, ki je označen v dokumentu. Tako lahko izpišemo: Domači - zavezanci – nabava blaga in storitev od domačih davčnih zavezancev (privzeta izbira) Druge osebe – nabava blaga in storitev od domačih in tujih nezavezancev (tudi nabave iz držav članic EU) Uvoz – uvoz blaga iz tretjih držav Uvoz EU - uvoz blaga od davčnih zavezancev iz EU, če je subjekt identificiran za namene DDV v eni od članic EU (glej Osnovni podatki subjekta). Nerezident – nabava storitev od dobaviteljev iz tretjih držav in iz EU, kjer je potrebno davek obračunati po principu samoobdavčitve Pavšalist - nabava s 4% DDVjem Ta opcija je vidna samo če smo pozicionirani na izpisu 2PB - Obračun periodike - naročila sumarno po subjektih in identih, ter smo v kriterijih izbrali vrste dokumentov naročila dobavitelju
Način plačila	omejimo obračun glede na način plačila iz glave dokumenta
Način dostave	omejimo obračun glede na način dostave iz glave dokumenta
Odg. oseba	omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta
Referent	omejimo obračun glede na referenta , ki je dokument naredil
Tekst	izpis omejimo na šifro teksta iz dokumenta
Pariteta	izpis omejimo glede na šifro paritete iz dokumenta
Kraj	izpis omejimo glede na kraj paritete iz dokumenta
Statusi dokumentov	iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti bodo vključeni v izpis glede na njihov status: Statusi, ki se pojavljajo v izborni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo tu prikazovali kot kriterij.
Stopnja DDV	obračun omejiimo na posamezno davčno tarifo, kakor je označena v poziciji dokumenta
Za valuto	izpis obračuna lahko omejimo po posamezni valuti, v kateri je dokument narejen.
Preračun v valuto	vnesemo šifro valute, v katero želimo preračunati izbrane podatke, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem.
Banka pri dev. dok.	označimo, katero tečajno listo bo program uporabil za preračun deviznih dokumentov: - Banka za cenik - v parametrih izbrana banka za cenik - Banka Slovenije - v parametrih izbrana tečajna lista Banke Slovenije
Konto iz pozicije	obračun lahko naredimo po kontu iz pozicije dokumentov
Vrste dajatev	obračun lahko naredimo po vrsti dajatev, ki je definirana v carinski tarifi pri identu iz pozicije dokumenta
Poljubna polja - Identi	izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje identa
Poljubna polja - Subjekti	izpis lahko omejimo na vnos v poljubno polje subjekta
	It is possible to search for items using special signs (%)

omejimo obračun glede na način plačila iz glave dokumenta

omejimo obračun glede na način dostave iz glave dokumenta

omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta

Rate this topic

Was this topic usefull?

Comments

Comment will also bo visible in forum!