PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Priprema cassasconta
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Collapse]Periodično fakturiranje
     [Expand]Obračun periodike
     [Expand]Periodično Ivoicing
     [Expand]Kreiranje
      Postavi subjekte
      Daljnja obrada
    [Expand]Priprema cassasconta
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 484,3767 ms
"
   1001455 | 208311 | 423897 | AI translated
Label

Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju

     
      

U ovom obračunu možemo napraviti detaljni i sumarni obračun izdanih računa, narudžbi kupaca i narudžbi dobavljačima, koji su kreirani iz periodičnog fakturiranja, te obračun razlike u cijeni za izdane račune, koji su kreirani iz periodičnog fakturiranja.

Ovdje možemo pronaći dvije odvojene srodne analize.

Ovisno o odabranom obliku ispisa, dostupni su i pripadajući kriteriji za ispis. Svi kriteriji ispisa, koje koristimo pri obračunu periodike, također su dostupni pri obračunu razlike u cijeni. Detaljni opisi i primjeri ispisa nalaze se u poglavljima:

• Obračun periodike - izdanih računa, narudžbi kupaca i narudžbi dobavljačima: omogućuje ispise raznovrsnih pregleda po prodajnim cijenama iz dokumenata.
• Obračun razlike u cijeni: omogućuje izračun razlike između prodajne cijene (iz pozicije izdane fakture) i cijene za vrednovanje (iz pozicije izdane fakture). Za obračune plaćene realizacije dokumenti moraju biti naravno već knjiženi i barem djelomično plaćeni. Za ostale obračune dovoljno je da je napravljen izdani račun.

 

Sadržaj

  1. Vrsta izvještaja
  2. Kriteriji
  3. Vrste dokumenata
  4. Vrste identa

 

1. Vrsta izvještaja

Kada se odabere ova opcija, pojavit će se obrazac gdje možete odabrati kriterije za izvještaj:

Detaljno

Po dokumentima i intervalima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po dokumentima i intervalima

Detaljno

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju- Detaljno

Detaljno popovezanim dokumentima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Detaljno popovezanim dokumentima

 

Sumarno

 Sumarno po identima

  • ​Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po identima 

​Sumarno poodjelima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po odjelima

​Sumarno potroškovnim centrima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po troškovnim centrima

​​Sumarno ponačinima plaćanja

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po načinima plaćanja

​
Izvještaj o izdanim računima

Po kupcima/primateljima i identima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju -  Po kupcima i identima
  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po primateljima i identima

Po kupcima/primateljima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju -  Sumarno po kupcima
  •  
  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Sumarno po primateljima
Izvještaj o primljenim računima

Po dobavljačima/prijevoznicima i identima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po dobavljačima i identima
  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Po prijevoznicima i identima

Po dobavljačima/prijevoznicima

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Sumarno po dobavljačima 
  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Sumarno po prijevoznicima 
Izvještaj o narudžbama

Izvještaj o narudžbama

  • Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Sumarno po subjektima i identima
Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju

       Detaljno

  •   Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Detaljno

​       Sumarno

  •   Izvještaj o ponavljajućem fakturiranju - Sumarno

2. Kriteriji

Dobavnica od Odaberite datum dobavnice ako želite ograničiti izvještaj prema ovom kriteriju
Dobavnica do Odaberite datum dobavnice ako želite ograničiti izvještaj prema ovom kriteriju.
PDV od Odaberite datum PDV-a ako želite ograničiti izvještaj prema ovom kriteriju.
PDV do Odaberite datum PDV-a ako želite ograničiti izvještaj prema ovom kriteriju.
Račun od izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu izdavanja računa / narudžbi
Račun do izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu izdavanja računa / narudžbi
Dospjelo od izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu dospijeća
Dospjelo do izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu dospijeća
Periodični dok. od izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu dokumenata periodičnog fakturiranja
Periodični dok. do izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu dokumenata periodičnog fakturiranja
Periodični dok. br. izvještaj možemo ograničiti prema pojedinom dokumentu periodičnog fakturiranja
Ident izvještaj možemo ograničiti prema pojedinom identu, za kojeg pregledavamo račune i narudžbe kreirane s periodičnim fakturiranjem.
Za ovo polje i sva sljedeća polja za unos ograničavajućih kriterija vrijedi da program uzima u obzir sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polje možemo unijeti i radnu šifru i dodati joj znak % (vidi Posebni znakovi).
Naziv izvještaj kasnije ograničimo prema nazivu identa, koji je unesen u pozicije dokumenata i nije nužno isti kao naziv iz šifranta identa (vidi također  Pozicije izdavanja).
Vanjski ID Odaberite vanjski ID ako želite ograničiti izvještaj na jedan vanjski ID unesen u registar identa. Status
odaberemo koji identi će biti uključeni u izvještaj prema njihovom  statusu : • ako ne odaberemo nijednu opciju, bit će uključeni svi identi, bez obzira na status
• Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
• Neaktivni - samo neaktivni identi
Primarna klasifikacija
Odaberite klasifikaciju identa prema kojoj želite ograničiti izvještaj. Sekundarna klasifikacija
Odaberite sekundarnu klasifikaciju prema kojoj želite ograničiti izvještaj. Kupac
Ograničite pregled samo na odabrane kupce. CIS
Izvještaj možemo ograničiti i prema šifri CIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektora) kupaca. Šifra SKIS je zapisana u šifrantu subjekata .Tip kupca
ako želimo utvrditi koliko smo u razdoblju prodali/naručili u određenom tržišnom segmentu, obračun možemo ograničiti na određeni tip subjekta Država
Odaberite Tip kupca Državu prema kojoj želite ograničiti izvještaj. Primatelj
obračun možemo napraviti ne samo prema kupcima/dobavljačima, već i prema trećoj osobi iz glave dokumenta Tip primatelja
na isti način utvrđujemo u koji segment ulaze primatelji/prijevoznici robe - treća osoba iz glave dokumenta Država
Odaberite Tip primatelja Državu prema kojoj želite ograničiti izvještaj. Dobavljač
Ograničite pregled samo na odabrane dobavljače. Skladište
Skladište za koje želite pregled kretanja materijala. Odjeli
Odjel tvrtke za koji želite pregled kretanja materijala. Troškovni centar
Prikaz može biti ograničen samo na troškovne nositelje iz linija primanja i izdavanja Povezani dok. 1
Odaberite povezani dokument ako želite ograničiti izvještaj na  povezani dokument 1 (npr. narudžbenica). Povezani dok. 1 od
Odaberite početni datum za povezani dokument 1 ako želite ograničiti izvještaj prema datumu povezanog dokumenta. Povezani dok. 1 do
Odaberite završni datum za povezani dokument 1 ako želite ograničiti izvještaj prema datumu povezanog dokumenta. Povezani dok. 2
Odaberite povezani dokument ako želite ograničiti izvještaj na  povezani dokument 2 (npr. narudžbenica). Povezani dok. 2 od
Odaberite početni datum za povezani dokument 2 ako želite ograničiti izvještaj prema datumu povezanog dokumenta. Povezani dok. 2 do
Odaberite završni datum za povezani dokument 2 ako želite ograničiti izvještaj prema datumu povezanog dokumenta. Prodaja
izdane račune i narudžbe kupaca koji su kreirani s dokumentima periodičnog fakturiranja, možemo obračunati odvojeno prema načinu prodaje, kako je označeno u dokumentu. Tako možemo ispisati: 

Svi - svi izdani računi bez obzira na način prodaje.

  • Porezni obveznik - izdani računi poreznim obveznicima
  • Izvoz - izdani računi za izvoz
  • Izvoz EU - izdani računi za izvoz u EU
  • Konačni kupac - izdani računi konačnim kupcima
  • Privatni - izdani računi za vlastitu potrošnju
  • Ne-poslovni - izdani računi za vlastitu potrošnju
  • Vlastita potrošnja - izdani računi za vlastitu potrošnju
  • Način plaćanja
ograničimo obračun prema načinu plaćanja iz glave dokumenta Način dostave
ograničimo obračun prema načinu dostave iz glave dokumenta Odgovorna osoba
ograničimo obračun prema odgovornoj osobi iz glave dokumenta Referent
Odaberite referenta iz dokumenata izdavanja ako želite ograničiti izvještaj na jednog referenta. Paritet
izvještaj ograničimo prema šifri pariteta iz dokumenta Mjesto isporuke
izvještaj ograničimo prema mjestu pariteta iz dokumenta Statusi dokumenata
Odaberite status ako želite ograničiti izvještaj na dokumente s određenim statusom :Svi/Prazno polje - svi dokumenti, bez obzira na njihov status. Ako ovo polje ostane prazno, svi statusi dokumenata bit će uključeni u izvještaj.
  • Potvrđeni - samo dokumenti koji su potvrđeni bit će uključeni u izvještaj
  • Neodobreni - samo dokumenti koji nisu odobreni bit će uključeni u izvještaj
  • Stopa PDV-a
obračun ograničimo na pojedinu poreznu stopu, kako je označena u poziciji dokumenta Za valutu
izvještaj obračuna možemo ograničiti prema pojedinoj valuti, u kojoj je dokument napravljen. Preračun u valutu
unesemo šifru valute, u koju želimo preračunati odabrane podatke, koji odgovaraju prethodno unesenim kriterijima. Banka za devizne dokumente
označimo koju tečajnu listu će program koristiti za preračun deviznih dokumenata:

- Banka za cjenik - u parametrima odabrana banka za cjenik

- Banka Slovenije - u parametrima odabrana tečajna lista Banke Slovenije

Konto iz pozicije
obračun možemo napraviti prema kontu iz pozicije dokumenata Vrste davanja
obračun možemo napraviti prema vrsti davanja, koja je definirana u carinskoj tarifi za ident iz pozicije dokumenta Tekst
izvještaj ograničimo prema šifri teksta iz dokumenta Aktivni

odaberemo koji identi će biti uključeni u izvještaj prema njihovom

statusu : • ako ne odaberemo nijednu opciju, bit će uključeni svi identi, bez obzira na status
• Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
• Neaktivni - samo neaktivni identi
Ovaj gumb će generirati izvještaj o izdanim računima koristeći odabrane kriterije.
Prikazuje Ad-Hoc analize
2.1 Polja po mjeri - Identi

 

Polja po mjeri - Identi

Odaberite unos u polje po mjeri identa ako želite ograničiti izvještaj na jedan unos u polje po mjeri u registru identa .2.2 Polja po mjeri - Subjekti

Polja po mjeri - Subjekti

Odaberite unos iz polja po mjeri subjekta ako želite ograničiti izvještaj na jedan unos u polje po mjeri u registru subjekata .2.3 Ad-Hoc

Potrebno je odabrati izvještaj i zatim kliknuti na Ad-Hoc gumb za kreiranje analize za odabrani izvještaj.

Ad-Hoc gornja traka

Gornja traka Ad-Hoc obrasca sadrži različite gumbe koji se koriste za rad s Ad-Hoc analizama.

Ad-Hoc gumb

Ključ

Odaberite specifične ključne dokumente za prikaz Ident
Odaberite specifični ident za prikaz Naziv
Odaberite specifični naziv za prikaz Jedinica mjere
Odaberite specifične dokumente jedinice mjere za prikaz Ovaj red omogućuje definiranje vrste grafikona koji želite vidjeti (stupac, linija, tortni grafikon...), također možete uređivati izgled (boja i pozadina), izvoziti grafikon u različite formate datoteka ili uređivati grafikon u dizajneru grafikona.

 

 

3. Vrste dokumenata

 

 

Obavezno odaberite vrste dokumenata za koje želite kreirati obračun. Program će ponuditi sve vrste dokumenata modula Roba (

vrste zapisa dokumenatanisu na popisu!). Odaberite ih označavanjem. 3.1 Vrste dokumenata

Vrste dokumenata

Odaberite vrste dokumenata za koje želite izvještaj o izdanim računima. Vrste dokumenata moraju biti odabrane. (Vrste zapisa dokumenata nisu dostupne za odabir!) 3.2 Vrste dokumenata - Samo zapis

 

Vrste dokumenata - Samo zapis

Dodajte opis.... 4. Vrste identa

 

Vrste identa

Odaberite vrste identa za koje želite izvještaj o izdanim računima. Vrste identa moraju biti odabrane. Za odabir vrste identa označite okvir pored željene vrste. Povezane teme:

 

 

Ponavljajuće fakturiranje

 

  RobaObračun periodike

Obračun periodike

U ovom obračunu možemo napraviti detaljni i sumarni obračun izdanih računa, narudžbi kupaca i narudžbi dobavljačima, koji su kreirani iz periodičnog fakturiranja, te obračun razlike u cijeni za izdane račune, koji su kreirani iz periodičnog fakturiranja.

 

Ovdje možemo pronaći dvije odvojene srodne analize.

Ovisno o odabranom obliku ispisa, dostupni su i pripadajući kriteriji za ispis. Svi kriteriji ispisa, koje koristimo pri obračunu periodike, također su dostupni pri obračunu razlike u cijeni. Detaljni opisi i primjeri ispisa nalaze se u poglavljima:

•

Obračun periodike - izdanih računa, narudžbi kupaca i narudžbi dobavljačima: omogućuje ispise raznovrsnih pregleda po prodajnim cijenama iz dokumenata. •
Obračun razlike u cijeni : omogućuje izračun razlike između prodajne cijene (iz pozicije izdane fakture) i cijene za vrednovanje (iz pozicije izdane fakture). Za obračune plaćene realizacije dokumenti moraju biti naravno već knjiženi i barem djelomično plaćeni. Za ostale obračune dovoljno je da je napravljen izdani račun.Vrsta ispisa

 

 

Odaberemo vrstu ispisa. Vrste identa
Obavezno odaberemo one vrste identa za koje želimo ispisati obračun. Odabrane vrste identa označene su prekidačem. Vrste dokumenata
Obavezno označimo vrste dokumenata periodičnog fakturiranja, za koje želimo napraviti obračun, te vrste izdanih računa, narudžbi dobavljačima i narudžbi kupaca. Datum dobavnice od
izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu dobavnice Datum dobavnice do
izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu dobavnice Datum PDV od
izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu PDV iz izdanih računa Datum PDV do
izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu PDV iz izdanih računa Datum računa od
izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu izdavanja računa / narudžbi Datum računa do
izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu izdavanja računa / narudžbi Dospijeće od
izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu dospijeća Dospijeće do
izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu dospijeća Datum periodike od
izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu dokumenata periodičnog fakturiranja Datum periodike do
izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu dokumenata periodičnog fakturiranja Dokument periodike
izvještaj možemo ograničiti prema pojedinom dokumentu periodičnog fakturiranja Ident
izvještaj možemo ograničiti prema pojedinom identu , za kojeg pregledavamo račune i narudžbe kreirane speriodičnim fakturiranjem .Za ovo polje i sva sljedeća polja za unos ograničavajućih kriterija vrijedi da program uzima u obzir sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polje možemo unijeti i radnu šifru i dodati joj znak % (vidi
Posebni znakovi ).Naziv
izvještaj kasnije ograničimo prema nazivu identa, koji je unesen u pozicije dokumenata i nije nužno isti kao naziv iz šifranta identa (vidi također Pozicije izdavanja  ).Dobavljačeva šifra
izvještaj možemo ograničiti i prema dobavljačevoj šifri identa, unesenoj u Šifrant identa .Status
odaberemo koji identi će biti uključeni u izvještaj prema njihovom  statusu : • ako ne odaberemo nijednu opciju, bit će uključeni svi identi, bez obzira na status
• Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
• Neaktivni - samo neaktivni identi
Primarna klasifikacija
obračun možemo ograničiti klasifikacijom identa te tako obračunati samo račune/narudžbe, čije pozicije zauzimaju identi odabrane primarne klasifikacije Sekundarna klasifikacija
obračun možemo ograničiti klasifikacijom identa te tako obračunati samo račune/narudžbe, čije pozicije zauzimaju identi odabrane sekundarne klasifikacije Subjekt
Za izdane račune i narudžbe kupaca: pregled ograničimo samo na odabrane kupce

iz glave dokumenta Za narudžbe dobavljačima: pregled ograničimo samo na odabrane dobavljače

iz glave dokumenta SKIS
Izvještaj možemo ograničiti i prema šifri SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektora) kupaca. Šifra SKIS je zapisana u šifrantu subjekata .Tip subjekta
ako želimo utvrditi koliko smo u razdoblju prodali/naručili u određenom tržišnom segmentu, obračun možemo ograničiti na određeni tip subjekta Treća osoba
obračun možemo napraviti ne samo prema kupcima/dobavljačima, već i prema trećoj osobi iz glave dokumenta Tip treće osobe
na isti način utvrđujemo u koji segment ulaze primatelji/prijevoznici robe - treća osoba iz glave dokumenta Dobavljač
obračun možemo ograničiti prema primarnom dobavljaču identa iz pozicija dokumenata Skladište
pregled ograničimo na skladište iz glave dokumenta Odjeli
obračun možemo ograničiti prema odjelu, unesenom u pozicije dokumenata Troškovni nositelj
obračun možemo napraviti prema troškovnom nositelju iz pozicija dokumenata Povezani dok. 1
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi povezani dokument Datum od
izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu povezanog dokumenta 1 Datum do
izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu povezanog dokumenta 1 Povezani dok. 2
obračun možemo ograničiti prema pojedinom drugom povezanom dokumentu Datum od
izvještaj možemo ograničiti prema početnom datumu povezanog dokumenta 2 Datum do
izvještaj možemo ograničiti prema zadnjem datumu povezanog dokumenta 2 Način prodaje
izdane račune i narudžbe kupaca koji su kreirani s dokumentima periodičnog fakturiranja, možemo obračunati odvojeno prema načinu prodaje, kako je označeno u dokumentu. Tako možemo ispisati:

Svi - svi izdani računi bez obzira na način prodaje.

  • Porezni obveznik - izdani računi poreznim obveznicima
  • Izvoz - izdani računi za izvoz
  • Izvoz EU - izdani računi za izvoz u EU
  • Konačni kupac - izdani računi konačnim kupcima
  • Privatni - izdani računi za vlastitu potrošnju
  • Ne-poslovni - izdani računi za vlastitu potrošnju
  • Vlastita potrošnja - izdani računi za vlastitu potrošnju
  • Način nabave
narudžbe dobavljačima koje su kreirane s dokumentima periodičnog fakturiranja mogu se obračunati prema načinu nabave, koji je označen u dokumentu. Tako možemo ispisati:

Domaći - obveznici – nabava robe i usluga od domaćih poreznih obveznika (zadani odabir)

  • Druge osobe – nabava robe i usluga od domaćih i stranih neobveznika (također nabave iz država članica EU)
  • Uvoz – uvoz robe iz trećih država
  • Uvoz EU - uvoz robe od poreznih obveznika iz EU, ako je subjekt identificiran za potrebe PDV-a u jednoj od članica EU (vidi
  • Osnovni podaci subjekta ).Ne-rezident – nabava usluga od dobavljača iz trećih država i iz EU, gdje je potrebno obračunati porez prema principu samooporezivanja 
  • Paušalist
  • - nabava s 4% PDV-om Ova opcija je vidljiva samo ako smo pozicionirani na izvještaju 2PB - Obračun periodike - narudžbe sumarno po subjektima i identima, te smo u kriterijima odabrali vrste dokumenata narudžbe dobavljaču

Način plaćanja
ograničimo obračun prema načinu plaćanja iz glave dokumenta Način dostave
ograničimo obračun prema načinu dostave iz glave dokumenta Odgovorna osoba
ograničimo obračun prema odgovornoj osobi iz glave dokumenta Referent
ograničimo obračun prema referentu, koji je dokument napravio Tekst
izvještaj ograničimo prema šifri teksta iz dokumenta Paritet
izvještaj ograničimo prema šifri pariteta iz dokumenta Mjesto
izvještaj ograničimo prema mjestu pariteta iz dokumenta Statusi dokumenata
iz zbirne tablice odaberemo koji dokumenti će biti uključeni u izvještaj prema njihovom statusu:

Statusi koji se pojavljuju u izbornoj tablici se pune iz postavki u Šifrantu vrsta dokumenata. Dakle, statusi koji su postavljeni za pojedine dokumente, prikazat će se ovdje kao kriterij.

Stopa PDV-a
obračun ograničimo na pojedinu poreznu stopu, kako je označena u poziciji dokumenta Za valutu
izvještaj obračuna možemo ograničiti prema pojedinoj valuti, u kojoj je dokument napravljen. Preračun u valutu
unesemo šifru valute, u koju želimo preračunati odabrane podatke, koji odgovaraju prethodno unesenim kriterijima. Banka za devizne dokumente
označimo koju tečajnu listu će program koristiti za preračun deviznih dokumenata:

- Banka za cjenik - u parametrima odabrana banka za cjenik

- Banka Slovenije - u parametrima odabrana tečajna lista Banke Slovenije

Konto iz pozicije
obračun možemo napraviti prema kontu iz pozicije dokumenata Vrste davanja
obračun možemo napraviti prema vrsti davanja, koja je definirana u carinskoj tarifi za ident iz pozicije dokumenta Polja po mjeri - Identi
izvještaj možemo ograničiti prema unosu u polje po mjeri identa Polja po mjeri - Subjekti
izvještaj možemo ograničiti prema unosu u polje po mjeri subjekta Moguće je pretraživanje identa koristeći posebne znakove (%)
           050197.gif ograničimo obračun prema načinu plaćanja iz glave dokumenta

 

 

ograničimo obračun prema načinu dostave iz glave dokumenta
ograničimo obračun prema odgovornoj osobi iz glave dokumenta
omejimo obračun glede na odgovorno osebu iz glave dokumenta
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!