PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Collapse]Nabava
    [Collapse]Novi primljeni račun
      Traka naredbi - Primljeni račun
      Zaglavlje - Primljeni račun
      Pozicije - Primljeni račun
     [Expand]Osnovni podaci - Primljeni račun
      Podaci o ukupnoj vrijednosti primljenog računa
     [Collapse]Čarobnjak - primljeni račun
       Avansi - Povežite dati avans sa primljenim računom
       Storno
       Povežite dokument
       Kreiraj platni nalog
    [Expand]Lista primljenih računa
    [Expand]Novi odobreni avans
     Lista izdatih avansa
   [Expand]Kontrolna tabla
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja
   [Expand]Prijenos između skladišta
   [Expand]Inventura
   [Expand]Promjena cijene
   [Expand]Dokumenti
   [Expand]Ispisi
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Novac
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Prozori upozorenja
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Postavke
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijavite se na PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 624,9938 ms
"
   1000001020 | 220758 | 373666 | Localized
Label

Avansi – Povežite dati avans sa primljenim računom

 

Funkcija Avansi u čarobnjaku za primljene račune omogućava vam da povežete avansni račun sa primljenim računom.

Ovisno od postavki u administratorskoj konzoli u PANTHEON-u se prikazuje poruka upozorenja IRIS 6136, koja upozorava da uneseni artikal ima otvorene avanse.

Klikom na dugme otvara se prozor sa svim otvorenim avansima. Koji imaju listu sa kolonama i podacima o vrijednostima u (podnožju) prozora.

U ovom prozoru nalazimo listu svih otvorenih avansa i listu avansa koji se odnose na primljeni račun. U prozoru za odabir i povezivanje avansa sa računom prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao i primljeni račun, a koji su kreirani na datum prije datuma primljenog računa.

1. Lista otvorenih avansa sa kolonama

(Odaberi)

Označite polje ako želite da povežete dokument za primljenu avansnu uplatu sa primljenim računom. Možemo izabrati jedan ili više dokumenata unaprijed. Ako je vrijednost avansnog dokumenta veća od vrijednosti primljenog računa, program će sa primljenim računom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost ponuditi pri povezivanju sljedećeg primljenog računa.

Dokument

Interni broj dokumenta datog avansa koji:

  • još nije povezan (djelimično ili u potpunosti) sa primljenim računima (ako polje 'Odabrano' nije označeno);
  • je djelimično ili u potpunosti povezan sa trenutno odabranim primljenim računom (ako je označeno polje 'Odabrano').

Dokument 1

Broj prvog obavezujućeg dokumenta na dokumentu datog avansa. Ovo može biti npr. broj računa dobavljača itd.

Dokument 2

Broj drugog obavezujućeg dokumenta na dokumentu datog avansa.

Koristite Dok1/Dok2

Ako označimo ovo polje, dokument će biti evidentiran na primljenom računu.

Koristite datum PDV računa za dok. 1

Ako označimo ovo polje, datum će biti upisan na primljenom računu.

Datum

Datum dokumenta za avansno plaćanje.

Plaćeno

Iznos dokumenta avansa koji još nije povezan sa primljenim računima. To stoga može biti cijela vrijednost avansnog dokumenta ili samo preostala vrijednost.

PDV

Vrijednost PDV-a iz dokumenta za izdati avans, koji još nije povezan sa primljenim računom.

Odabrano

Vrijednost datog avansa je odabrana za povezivanje sa primljenim računom. To može biti manje ili jednaka vrijednosti datog avansa. Ona će biti manja kada je preostala neplaćena vrijednost primljenog računa niža od vrijednosti avansa. Vrijednost se također može ispraviti ručno – istovremeno se preračunava vrijednost obračunatog PDV-a u sljedećem polju.

PDV osnovica

Osnovica na koju se obračunava PDV.

PDV

Vrijednost PDV-a odabrana da se poveže s primljenim računom. To može biti manje ili jednako vrijednosti datog avansa. Vrijednost se može unijeti i ručno, ali se u ovom slučaju vrijednost u prethodnom polju ne osvježava.

Iznos avansa

Vrijednost otvorenog unaprijed.

Valuta

Primarna valuta.

 

 

2. Linija vrijednosti (kraka) u prozoru sa avansima

U donjem dijelu prozora nalaze se i podaci o PDV-u i ukupnoj vrijednosti, kao i dugme Potvrdi.

PDV

Ukupan porez na dodatu vrijednost na (avansne) uplate dobavljaču.

Za platiti

Ukupna vrijednost plaćanja dobavljaču se odnosi na primljeni račun.

Potvrdi

Kada odaberemo dokumente avansa za povezivanje sa primljenim računom i kliknemo na dugme Potvrdi, program provjerava sve otvorene avanse i predmete i otvara IRIS obavještenje: Kreiranje negativnih avansnih računa završeno!

 

U pregledu povezanih dokumenata na primljenom računu, ove dokumente možemo vidjeti i otvoriti ih klikom na broj dokumenta.

UPOZORENJE

Ako u PANTHEON na VD Advance nalogu nemamo podešenu vrstu dokumenta za negativan predračun, program vraća obavijest: Postavi vrstu dokumenta. U ovom slučaju, prvo moramo postaviti VD za negativan avans. Postavka se nalazi u PANTHEON-u u Šifrantu vrsta dokumenata u tabu Roba | Napredne postavke.

 

 

POVEZANE TEME:

Storno
Čarobnjak u primljenom računu
 Lista primljenih računa
 Novi primljeni račun

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!