PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Expand]Kontrolna tabla
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Collapse]Roba
    [Expand]Izdati račun
    [Expand]Maloprodaja POS
    [Collapse]Nabava
     [Expand]Novi odobreni avans
     [Collapse]Novi primljeni račun
       Traka naredbi - Primljeni račun
       Osnovni podaci - Primljeni račun
       Dokumenti - Primljeni račun
       Pozicije - Primljeni račun
       Zaglavlje - Primljeni račun
       Podaci o ukupnoj vrijednosti primljenog računa
       Lista primljenih računa
      [Collapse]Čarobnjak - primljeni račun
        Avansi - Povežite dati avans sa primljenim računom
        Storno
        Kreiraj platni nalog
       Prijem - ARHIVA
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Ispisi
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prijenos između skladišta
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Postavke
   [Expand]Prozori upozorenja
   [Expand]Prijavite se na PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 937,5254 ms
"
   1000001020 | 220758 | 373666 | Localized
Label

Avansi – Povežite dati avans sa primljenim računom

 

Klikom na dugme Čarobnjaci dobivate mogućnost povezivnaja datog avansa sa primljenom fakturom.
 

UPOZORENJE

U zavisnosti od postavki u Administratorskoj konzoli u PANTHEON-u, pojavljuje se IRIS poruka koja upozorava na otvorene avansne uplate za odabranog subjekta: IRIS 6136 – Dobavljač ima otvorene avansne uplate!

U ovom prozoru nalazimo listu svih otvorenih avansa i listu avansa koji se odnose na primljeni račun. U prozoru za odabir i povezivanje avansa sa računom prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao i primljeni račun, a koji su kreirani na datum prije datuma primljenog računa.

Prozor je podijeljen na:

  1. Lista otvorenih avansa sa kolonama
  2. Podnožje sa ukupnom vrijednošću.

1. Lista otvorenih avansa sa kolonama

(Odaberi)

Označite polje ako želite da povežete dokument za primljenu avansnu uplatu sa primljenim računom. Možemo izabrati jedan ili više dokumenata unaprijed. Ako je vrijednost avansnog dokumenta veća od vrijednosti primljenog računa, program će sa primljenim računom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost ponuditi pri povezivanju sljedećeg primljenog računa.

Dokument

Interni broj dokumenta datog avansa koji:

  • još nije povezan (djelimično ili u potpunosti) sa primljenim računima (ako polje 'Odabrano' nije označeno);
  • je djelimično ili u potpunosti povezan sa trenutno odabranim primljenim računom (ako je označeno polje 'Odabrano').

Dokument 1

Broj prvog obavezujućeg dokumenta na dokumentu datog avansa. Ovo može biti npr. broj računa dobavljača itd.

Dokument 2

Broj drugog obavezujućeg dokumenta na dokumentu datog avansa.

Koristi Dok1/Dok2

Ako označimo ovo polje, dokument će biti evidentiran na primljenom računu.

Koristi datum PDV računa za dok. 1

Ako označimo ovo polje, datum će biti upisan na primljenom računu.

Datum

Datum dokumenta za avansno plaćanje.

Plaćeno

Iznos dokumenta avansa koji još nije povezan sa primljenim računima. To stoga može biti cijela vrijednost avansnog dokumenta ili samo preostala vrijednost.

PDV

Vrijednost PDV-a iz dokumenta za izdati avans, koji još nije povezan sa primljenim računom.

Odabrano

Vrijednost datog avansa je odabrana za povezivanje sa primljenim računom. To može biti manje ili jednaka vrijednosti datog avansa. Ona će biti manja kada je preostala neplaćena vrijednost primljenog računa niža od vrijednosti avansa. Vrijednost se također može ispraviti ručno – istovremeno se preračunava vrijednost obračunatog PDV-a u sljedećem polju.

PDV osnovica

Osnovica na koju se obračunava PDV.

PDV

Vrijednost PDV-a odabrana da se poveže s primljenim računom. To može biti manje ili jednako vrijednosti datog avansa. Vrijednost se može unijeti i ručno, ali se u ovom slučaju vrijednost u prethodnom polju ne osvježava.

Iznos avansa

Vrijednost otvorenog unaprijed.

Valuta

Primarna valuta.

 

 

2. Podnožje

U donjem dijelu prozora nalaze se i podaci o PDV-u i ukupnoj vrijednosti, kao i dugme Potvrdi.

PDV

Ukupan porez na dodatu vrijednost na (avansne) uplate dobavljaču.

Za platiti

Ukupna vrijednost plaćanja dobavljaču se odnosi na primljeni račun.

Potvrdi

Kada odaberemo dokumente avansa za povezivanje sa primljenim računom i kliknemo na dugme Potvrdi, program provjerava sve otvorene avanse i predmete i otvara IRIS obavještenje: Kreiranje negativnih avansnih računa završeno!

 

U pregledu povezanih dokumenata na primljenom računu, ove dokumente možemo vidjeti i otvoriti ih klikom na broj dokumenta.

UPOZORENJE

Ako u PANTHEON na VD Advance nalogu nemamo podešenu vrstu dokumenta za negativan predračun, program vraća obavijest: Postavi vrstu dokumenta. U ovom slučaju, prvo moramo postaviti VD za negativan avans. Postavka se nalazi u PANTHEON-u u Šifrantu vrsta dokumenata u tabu Roba | Napredne postavke.

 

 

POVEZANE TEME:

Storno
Čarobnjak u primljenom računu
 Lista primljenih računa
 Novi primljeni račun

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!