PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Expand]Водич за Datalab PANTHEON™
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Collapse]Водич за PANTHEON Web Light
   [Expand]Општо за PANTHEON Web Light
   [Expand]Дашборд
   [Collapse]Набавки
    [Collapse]Нова примена фактура
      Лента со алатки во примена фактура
      Заглавие во нова примена фактура
      Позиции во примена фактура
     [Expand]Основни податоци во примена фактура
      Податоци за вредноста на набавки
     [Collapse]Волшебник во примена фактура
       Сторно
       Аванс - Поврзи даден аванс со примена фактура
       Поврзи документ
       Креирај платен налог
    [Expand]Пресметка на примени сметки
    [Expand]Нов даден аванс
     Листа на дадени аванси
   [Expand]Нарачки/Понуди
   [Expand]Малопродажба ПОС
   [Expand]Големопродажба
   [Expand]Пренос меѓу складишта
   [Expand]Инвентар
   [Expand]Промена на цена
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Документи и задачи
    Производство
   [Expand]Извештаи
   [Expand]Шифрарници
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Најава во PANTHEON Web
   [Expand]Предупредувања
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување, Pantheon гранули
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 546,8836 ms
"
   1000001020 | 220758 | 379787 | Localized
Label

Аванс - Поврзи даден аванс со примена фактура

Функцијата Аванси во Волшебникот за примени фактури овозможува поврзување на авансната фактура со примената фактура.

Во зависност од подесувањата во администраторската конзола, во PANTHEON се јавува предупредувачка порака ИРИС 6136, што предупредува дека внесениот субјект има отворени аванси.

Со кликнување на копчето се отвора прозорец со сите отворени аванси. Има листа со колони и некои податоци во лентата за вредности (подножје) на прозорецот.

Во овој прозорец наоѓаме листа на сите отворени аванси и листа на аванси поврзани со добиената фактура. Во прозорецот за избор и поврзување на аванси со фактурата се прикажуваат само оние аванси кои се креирани во иста валута како и добиената фактура, а кои се креирани на датум пред датумот на примената фактура.

1. Список на отворени аванси со колони

(Избери)

Обележете го полето доколку сакате да го поврзете документот за добиениот аванс со добиената фактура. Можеме да избереме еден или повеќе авансни документи. Доколку вредноста на авансниот документ е поголема од вредноста на добиената фактура, програмата ќе ги поврзе само соодветниот дел од вредноста и данокот со добиената фактура, а преостанатата вредност ќе ја понуди при поврзување на следната примена фактура.

Документ

Бројот на интерниот документ на дадениот аванс, кој:

  • сè уште не е поврзан (делумно или целосно) со примените фактури (ако полето „Избрано“ не е штиклирано);
  • е делумно или целосно поврзана со моментално избраната дојдовна фактура (ако полето „Избрано“ е означено).

Документ 1

Бројот на првиот обврзувачки документ на документот на дадениот аванс. Ова може да биде на пр. број на фактура на добавувачот итн.

Документ 2

Број на вториот обврзувачки документ на документот на дадениот аванс.

Користи Док1/Док2

Ако го штиклираме ова поле, документот ќе биде евидентиран на добиената фактура.

Го користиме датумот на фактурата за ДДВ за док. 1

Ако го штиклираме ова поле, датумот ќе биде напишан на добиената фактура.

Датум

Датумот на документот за авансно плаќање.

Платено

Износот на документот за авансно плаќање кој сè уште не е поврзан со добиените фактури. Затоа, ова може да биде целата вредност на авансниот документ или само преостанатата вредност.

ДДВ

Вредноста на ДДВ од документот за издадениот аванс, кој сè уште не е поврзан со добиената фактура.

Избрано

Вредноста на дадениот аванс е избрана да се поврзе со добиената фактура. Ова може да биде помало или еднакво на вредноста на дадениот аванс. Ќе биде помала кога преостанатата неплатена вредност на добиената фактура е помала од вредноста на авансното плаќање. Вредноста може да се коригира и рачно – истовремено повторно се пресметува вредноста на пресметаниот ДДВ во следното поле.

Основа за ДДВ

Основата врз која се пресметува ДДВ.

ДДВ

Вредноста на ДДВ избрана да се поврзе со добиената фактура. Ова може да биде помало или еднакво на вредноста на дадениот аванс. Вредноста може да се внесе и рачно, но во овој случај вредноста во претходното поле не се освежува.

Авансна сума

Вредноста на отворениот аванс.

Валута

Примарна валута.

 

 

2. Вредносна линија (подножје) во прозорецот со аванси

Во долниот дел од прозорецот има и податоци за ДДВ и вкупната вредност, како и копчето Потврди.

ДДВ

Вкупен данок на додадена вредност на (авансни) плаќања на добавувачот.

За плаќање

Вкупната вредност на (пред)плаќањата на добавувачот поврзана со добиената фактура.

Потврда

Кога избираме авансни документи за поврзување со добиената фактура и кликнуваме на копчето Потврди, програмата ги проверува сите отворени аванси и субјекти и јавува ИРИС известување: Креирањето на негативни авансни сметки завршено!

 

Во прегледот на поврзаните документи на добиената фактура, можеме да ги видиме овие документи и да ги отвориме со кликнување на бројот на документот.

ВНИМАНИЕ

Ако во PANTHEON на ВД Авансната сметка немаме поставен тип на документ за негативна авансна сметка. програмата враќа известување: Поставете тип на документ. Во овој случај, прво мора да го поставиме ВД за негативен аванс. Поставката е лоцирана во PANTHEON во Шифрарникот на видови документи на табот Материјално | Напредни податоци.

 

 

ПОВРЗАНИ ТЕМИ:

Сторно
Волшебник во примени фактури
  Пресметка на примени сметки
  Нова примена фактура

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!