PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light-u
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna ploča
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Collapse]Roba
    [Expand]Veleprodaja
    [Expand]Maloprodaja POS
    [Collapse]Nabava
     [Expand]Novi dani avans
     [Collapse]Novi primljeni račun
       Alatna traka - Primljeni račun
       Osnovni podaci - Primljeni račun
       Dokumenti - Primljeni račun
       Pozicije - Primljeni račun
       Zaglavlje - Primljeni račun
       Podnožje - Primljeni račun
       Obračun primljenih računa
      [Collapse]Čarobnjaci u Primljenim računima
        Avansi - Povežite dani avans s primljenim računom
        Storno - Primljeni računi
        Kreiraj platni nalog
       Prijem - ARHIVA
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Izvještaji
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prijenos
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Postavke
   [Expand]Upozoravajuće poruke
   [Expand]Prijava na PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 937,5203 ms
"
   1000001020 | 220758 | 381679 | Review
Label

Avansi - Povežite dani avans s primljenim računom

 

Klikom na tipku Čarobnjaci se prikažu opcije za povezivanje danog avansa s primljenim računom.

Ovisno o postavkama u Administratorskoj konzoli u PANTHEON-u, može se javiti IRIS obavijest koja upozorava da na unesenom subjektu postoje otvoreni avansi: IRIS 6136 - Dobavljač ima otvorene avanse!

Klikom na Otvori avanse se otvori prozor sa svim otvorenim avansima.

Otvori se prozor sa svim otvorenim avansima.

U tom prozoru možemo vidjeti popis svih otvorenih avansa i popis avansa povezanih s primljenim računom. Na panelu za odabir i povezivanje avansa s računom se prikažu samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao i primljeni račun te oni avansi koji su izrađeni prije datuma primljenog računa.

Prozor je podijeljen na:

  1. Popis avansa s odgovarajućim stupcima
  2. Podnožje s ukupnom vrijednosti

1. Popis avansa s odgovarajućim stupcima

(Odaberi)

Označimo polje za odabir ako želimo dokument za primljeni avans povezati s primljenim računom. Možemo odabrati jedan ili više avansa. Ako je vrijednost avansnog dokumenta veća od vrijednosti primljenog računa, program će s primljenim računom povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi za povezivanje sa sljedećim primljenim računom.

Dokument

Interni broj dokumenta danog avansa koji:

  • još nije povezan (djelomično ili u cijelosti) s primljenim računima (ako polje 'Odaberi' nije označeno)
  • je djelomično ili u cijelosti povezan s trenutno odabranim primljenim računom (ako je polje 'Odaberi' označeno)

Dokument 1

Broj prvog veznog dokumenta na dokumentu danog avansa. Na primjer, to može biti broj predračuna dobavljača itd.

Dokument 2

Broj drugog veznog dokumenta na dokumentu danog avansa.

Upotrijebi Dok1/Dok2

Ako označimo ovo polje za odabir, dokument će se zapisati na primljenom računu.

Upotrijebi datum PDV računa za dok. 1

Ako označimo ovo polje za odabir, datum će se zapisati na primljenom računu.

Datum

Datum dokumenta za dani avans.

Plaćeno

Iznos izdanog dokumenta danog avansa koji još nije povezan s primljenim računima. To može biti cjelokupna vrijednost dokumenta avansa ili pak samo preostala vrijednost.

PDV

Vrijednost PDV-a iz izdanog dokumenta avansa koji još nije povezan s primljenim računom

Izabrano

Vrijednost danog avansa, odabrana za povezivanje s primljenim računom. Ta vrijednost može biti manja ili veća od vrijednosti danog avansa. Vrijednost će biti manja ako je preostala, neplaćena vrijednost primljenog računa niža od vrijednosti danog avansa. Vrijednost također možemo ručno ispraviti; u tom slučaju se vrijednost uračunatog PDV-a ponovno izračuna u sljedećem polju.

Osnova za PDV

Osnova na temelju koje se izračunava PDV.

PDV

Vrijednost PDV-a, odabrana za povezivanje s primljenim računom. Ta vrijednost može biti manja ili jednaka od vrijednosti danog avansa. Vrijednost također možemo unijeti ručno, ali se, u tom slučaju, vrijednost NEĆE osvježi u prethodnom polju.

Iznos avansa

Vrijednost otvorenog avansa.

Valuta

Primarna valuta.

 

 

2. Podnožje s ukupnom vrijednosti

U donjem dijelu prozora se nalazi ukupna vrijednost u tipka Potvrdi.

PDV

Ukupan iznos PDV-a avansa koji je kreirao kupac.

Plaćanje

Ukupna vrijednost avansa koji je kreirao kupac.

Kada odaberemo dokumente avansa za povezivanje i kliknemo na tipku Potvrdi, program provjeri sve potencijalno otvorene avanse za odabrani subjekt i otvori IRIS obavijest: Kreiranje negativnih avansnih računa završeno!

 

Povezane dokumente možemo vidjeti u tabu Veze pokraj Osnovnih podataka, a otvoriti ih možemo klikom na broj dokumenta. Ukoliko dokument za negativni avansni račun nije definiran u PANTHEON-u u Vrsti dokumenta 'Prijem', program

UPOZORENJE

Ukoliko u PANTHEON-u na Vrsti dokumenta Prijem nemamo definiranu vrstu dokumenta za negativni avansni račun , program će javiti obavijest: Postavite vrstu dokumenta. U tom slučaju, prvo moramo definirati vrstu dokumenta za negativni avansni račun. Postavke se nalaze u PANTHEON-u Postavke | Program | Vrste dokumenta | Roba | tab Napredne postavke.

 

 

POVEZANE TEME:

  Popis danih predujmova
  Novi dani avans
  Obračun primljenih računa
  Novi primljeni račun

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!