PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON Web Light
   [Expand]Tabloul de bord
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Mărfuri
    [Expand]Emite factură
    [Expand]POS
    [Collapse]Mărfuri
     [Expand]Plată în avans
     [Collapse]Document
       Linie de comandă - Factură primită
       General - Factură primită
       Documente - Factură primită
       Linii articol - Factură primită
       Linkuri - Factură primită
       Subsol - Valoarea totală a facturii primite
       Listă de facturi primite
      [Collapse]Vrăjitori în facturile primite
        Plăți anticipate - Legătură către factură
        Invers - Facturi primite
        Creează ordin de plată
       Recepționare - ARHIVĂ
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Inventar
    [Expand]Transfer între depozite
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Documente și sarcini
   [Expand]Registre
   [Expand]Setări
   [Expand]Mesaje de avertizare/pop-up-uri
   [Expand]Conectați-vă la PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 890,6672 ms
"
   1000001020 | 220758 | 472198 | AI translated
Label

Plăți în avans – Leagă o plată în avans dată de o factură primită

Făcând clic pe Vrăjitori butonul îți oferă opțiunea de a lega o Plată în avans de o factură primită.

Avertisment

În funcție de setările din panoul de Administrare din PANTHEON, apare un mesaj IRIS care avertizează despre plăți în avans deschise pentru subiectul selectat: IRIS 6136 – Furnizorul are plăți în avans deschise!

Se deschide o fereastră cu toate plățile în avans deschise. 

În această fereastră, poți găsi toate plățile în avans încă deschise și o listă a plăților în avans legate de o factură primită. În panoul pentru selectarea și legarea plăților în avans cu o factură, sunt afișate doar acele plăți în avans care sunt create în aceeași monedă ca factura primită pe care o faci și care au fost create înainte de data facturii primite.

Fereastra este împărțită în:

  1. Listă de plăți în avans cu coloane corespunzătoare
  2. Subsol cu valoarea totală.

 

1. Listă de plăți în avans cu coloane

Selectează

Bifează câmpul dacă dorești să legi un document pentru o plată în avans dată cu o factură primită. Poți selecta una sau mai multe plăți în avans. Dacă valoarea documentului de plată în avans este mai mare decât valoarea facturii primite, programul va lega doar o parte corespunzătoare a valorii și a taxei cu factura primită, în timp ce restul valorii va fi oferit pentru legarea facturii primite următoare.

Document

Numărul intern al documentului de plată în avans dat care este:

  • încă nelinkat (parțial sau total) cu facturi primite (dacă câmpul 'Selectează' nu este bifat);
  • parțial sau total legat de factura primită selectată în prezent (dacă câmpul 'Selectează' este bifat).

Document 1

Numărul primului document de legătură pe documentul de plată în avans dat. De exemplu, poate fi numărul facturii preliminare a furnizorului etc.

Document 2

Numărul celui de-al doilea document de legătură pe documentul de plată în avans dat.

Folosește Doc1/Doc2

Dacă bifezi această casetă, documentul va fi scris pe factura primită.

Folosește data TVA pentru doc.1                                       

Dacă bifezi această casetă, data va fi scrisă pe factura primită.

Data

Data documentului pentru plata în avans dată.

Plătit

Suma documentului de plată în avans emis, încă nelinkat cu facturi primite. Deci, aceasta poate fi întreaga valoare a documentului de plată în avans sau doar valoarea rămasă.

TVA

Valoarea TVA din documentul de plată în avans emis, încă nelinkat cu o factură emisă.

Selectat

Valoarea plății în avans date, selectată pentru legare cu factura primită. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare decât valoarea plății în avans date. Va fi mai mică când valoarea rămasă neplătită a facturii primite este mai mică decât valoarea plății în avans date. Valoarea poate fi, de asemenea, corectată manual; în acest caz, valoarea TVA imputată în câmpul următor va fi recalculată.

Bază impozabilă

Baza pe care se calculează TVA-ul.

TVA

Valoarea TVA selectată pentru legare cu factura primită. Poate fi mai mică sau egală cu valoarea plății în avans date. Această valoare poate fi introdusă și manual, dar în acest caz, valoarea din câmpul anterior NU este actualizată. 

Suma plății în avans

Valoarea unei plăți în avans deschise.

Monedă

Moneda principală.

 

2. Subsol

În partea de jos a ferestrei, se află valoarea totală și butonul Confirmă .

TVA

Valoarea totală a TVA-ului pentru plățile (în avans) făcute de client.

Plată

Valoarea totală a plăților (în avans) făcute de client.
Anulează Închide fereastra.

Confirmă

După ce ai selectat documentul de plată în avans pentru legare și ai făcut clic pe butonul Confirmare , programul verifică eventualele plăți în avans deschise pentru acest subiect și deschide un mesaj IRIS: IRIS 5781 – Finalizat crearea facturilor negative de plată în avans.

 

Poți vedea documentele legate sub fila Conectate din General și le poți deschide făcând clic pe numărul documentului.

Dacă tipul documentului pentru o plată în avans negativă nu este setat în PANTHEON în Tipuri de documente Plată în avans, programul 

Avertisment

Dacă tipul documentului pentru o plată în avans negativă nu este setat în PANTHEON în Tipuri de documente Plată în avans, programul va emite un mesaj informativ pop-up: Setează tipul documentului. În acest caz, trebuie mai întâi să setezi tipul documentului pentru o plată în avans negativă. Setările sunt în PANTHEON în registrul Tipuri de documente în fila Produse | Date avansate .

 

 

 

 

Subiecte conexe:
  Listă de plăți în avans date
  Nouă plată în avans dată
  Listă de facturi primite
  Nouă factură primită

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!