PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON Web Light
   [Expand]Tabloul de bord
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Mărfuri
    [Expand]Emite factură
    [Collapse]POS
     [Collapse]Factură nouă - POS
      [Expand]Linie de comandă - Factură POS
       General – factură POS
      [Expand]Linii de articole – factură POS
       Documente – factură POS
       Legături - factură POS
       Subsol – factură POS
       Expirarea certificatului digital
      [Collapse]Vrăjitori în POS
        Plăți anticipate în POS
        Carnet de facturi pre-numerotate
        Fiscalizează factura nefiscalizată – POS
      Listă facturi casă de marcat
      Închiderea casei de marcat
    [Expand]Mărfuri
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Inventar
    [Expand]Transfer între depozite
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Documente și sarcini
   [Expand]Registre
   [Expand]Setări
   [Expand]Mesaje de avertizare/pop-up-uri
   [Expand]Conectați-vă la PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 1250,0251 ms
"
   1000002228 | 221853 | 471239 | AI translated
Label

Plăți în avans în POS

Plățile în avans funcția în Asistenți din facturile POS emise vă permite să legați o factură de avans de o factură.

La clic pe Plăți în avans, se deschide o fereastră cu toate plățile în avans deschise. Aceasta are lista cu coloane și unele date în bara de valoare (subsol).

În această fereastră, puteți găsi toate plățile în avans încă deschise și o listă a plăților în avans legate de o factură emisă. În panoul pentru selectarea și legarea plăților în avans cu o factură, sunt afișate doar acele plăți în avans care sunt create în aceeași monedă ca factura primită pe care o creați și care au fost create înainte de data facturii emise.

Fereastra poate fi împărțită în două părți:

  1. Listă de plăți în avans cu coloane
  2. Subsolul listei de plăți în avans

1. Listă de plăți în avans cu coloane

Selectați

Bifați câmpul dacă doriți să legați un document pentru o plată în avans primită cu o factură emisă. Puteți selecta una sau mai multe plăți în avans. Dacă valoarea documentului de plată în avans este mai mare decât valoarea facturii emise, programul va lega doar o parte corespunzătoare a valorii și a taxei cu factura primită, în timp ce restul valorii va fi oferit pentru legarea facturii emise următoare.

Document

Numărul intern al documentului de plată în avans primit, care este:

încă nelegat (parțial sau total) de facturile primite (dacă câmpul Selectați nu este bifat);

parțial sau total legat de factura primită selectată în prezent (dacă câmpul Selectați este bifat).

Document 1

Numărul primului document de legătură pe documentul de plată în avans primit. De exemplu, poate fi numărul facturii preliminare etc.

Document 2

Numărul celui de-al doilea document de legătură pe documentul de plată în avans primit.

Folosește Doc1/Doc2

Dacă bifați această casetă, documentul va fi scris pe factura emisă.

Folosește data TVA pentru doc.1

Dacă bifați această casetă, data va fi scrisă pe factura emisă.

Data

Data documentului pentru plata în avans primită.

Plătit

Suma documentului de plată în avans emis, încă nelegată de facturi emise. Deci, aceasta poate fi întreaga valoare a documentului de plată în avans sau doar valoarea rămasă.

TVA plătit

Valoarea TVA din documentul de plată în avans emis, încă nelegată de o factură emisă.

Selectat

Valoarea plății în avans emise, selectată pentru legare la factura emisă. Aceasta poate fi mai mică sau mai mare decât valoarea plății în avans date. Va fi mai mică când valoarea rămasă neplătită a facturii emise este mai mică decât valoarea plății în avans primite. Valoarea poate fi, de asemenea, corectată manual; în acest caz, valoarea TVA imputată în câmpul următor va fi recalculată.

Baza TVA

Baza folosită pentru calculul TVA.

TVA

Valoarea TVA selectată pentru legare la factura emisă. Poate fi mai mică sau egală cu valoarea plății în avans primite. Această valoare poate fi, de asemenea, introdusă manual, dar în acest caz, valoarea din câmpul anterior nu este ACTUALIZATĂ .

Suma plății în avans

Valoarea unei plăți în avans deschise.

Monedă

Moneda principală.

 

2. Subsolul listei de plăți în avans

În partea de jos a ferestrei, puteți găsi valoarea totală și butonul Confirmă .

TVA

Valoarea totală a TVA-ului pentru plățile (în avans) efectuate de client.

Plată

Valoarea totală a plăților (în avans) efectuate de client.
Anulează Închide formularul.

Confirmare

După ce ați selectat documentul de plată în avans care urmează să fie legat de factura emisă și ați făcut clic pe butonul Confirmare , programul verifică eventualele plăți în avans deschise pentru aceste subiecte și afișează un mesaj IRIS: IRIS 5781 – Finalizat crearea facturilor negative de plată în avans.

 

În vizualizarea documentelor legate din fereastra facturii POS, puteți vedea aceste documente și faceți dublu clic pe numărul documentului pentru a le deschide.

 

ATENȚIE

Dacă tipul documentului pentru o plată în avans negativă nu este setat în PANTHEON la Tip document pentru Plata în avans, programul afișează un mesaj informativ pop-up: Setați tipul documentului. În acest caz, trebuie mai întâi să setați tipul documentului pentru o plată în avans negativă. Setările pot fi modificate în PANTHEON în registrul Tipuri documente în fila Marfă | Recepție | Marfă | Date avansate.

 

 

 

SUBIECTE RELATE:

Asistenți în Factură nouă – POS
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!