Pagesat paraprake në POS
Pagesat paraprake tipari në Magjistarët në faturat e lëshuara POS ju mundëson të lidhni një faturë paraprake me një faturë.
Kur klikoni në Pagesat paraprake, hapet një dritare me të gjitha pagesat paraprake të hapura. Ajo ka listën me kolonat dhe disa të dhëna në shiritin e vlerës (fundin e faqes).
Në këtë dritare, mund të gjeni të gjitha pagesat paraprake që janë ende të hapura dhe një listë të pagesave paraprake të lidhura me një faturë të lëshuar. Në panelin për përzgjedhjen dhe lidhjen e pagesave paraprake me një faturë, shfaqen vetëm ato pagesa paraprake që janë krijuar në të njëjtën valutë me faturën e pranuar që po krijoni dhe që janë krijuar para datës së faturës së lëshuar.
Dritarja mund të ndahet në dy pjesë:
- Lista e pagesave paraprake me kolonat
- Fund i listës së pagesave paraprake
|
1. Lista e pagesave paraprake me kolonat
|
Zgjidh
|
Kontrolloni fushën nëse dëshironi të lidhni një dokument për një pagesë paraprake të pranuar me një faturë të lëshuar. Mund të zgjidhni një ose më shumë pagesa paraprake. Nëse vlera e dokumentit të pagesës paraprake është më e lartë se vlera e faturës së lëshuar, programi do të lidhë vetëm një pjesë përkatëse të vlerës dhe taksës me faturën e pranuar, ndërsa pjesa tjetër e vlerës do të ofrohet për lidhjen me faturën e ardhshme të lëshuar.
|
|
Dokumenti
|
Numri i brendshëm i dokumentit të pagesës paraprake të pranuar, i cili është:
ende i pa lidhur (pjesërisht ose plotësisht) me faturat e pranuara (nëse Zgjidh fushe nuk është kontrolluar);
pjesërisht ose plotësisht i lidhur me faturën e pranuar aktualisht të zgjedhur (nëse Zgjidh fushe është kontrolluar).
|
|
Dokumenti 1
|
Numri i dokumentit të parë lidhës në dokumentin e pagesës paraprake të pranuar. Për shembull, mund të jetë numri i faturës paraprake etj.
|
|
Dokumenti 2
|
Numri i dokumentit të dytë lidhës në dokumentin e pagesës paraprake të pranuar.
|
|
Përdor Doc1/Doc2
|
Nëse kontrolloni këtë kuti, dokumenti do të shkruhet në faturën e lëshuar.
|
|
Përdor datën e TVSH-së për dok.1
|
Nëse kontrolloni këtë kuti, data do të shkruhet në faturën e lëshuar.
|
|
Data
|
Data e dokumentit për pagesën paraprake të pranuar.
|
|
Pagesa
|
Shuma e dokumentit të pagesës paraprake të lëshuar, ende e pa lidhur me faturat e lëshuara. Pra, kjo mund të jetë e gjithë vlera e dokumentit të pagesës paraprake ose vetëm vlera e mbetur.
|
|
TVSH e paguar
|
Vlera e TVSH-së nga dokumenti i pagesës paraprake të lëshuar, ende e pa lidhur me një faturë të lëshuar.
|
|
e zgjedhur
|
Vlera e pagesës paraprake të lëshuar, e zgjedhur për t'u lidhur me faturën e lëshuar. Kjo mund të jetë më e ulët ose më e lartë se vlera e pagesës paraprake të dhënë. Do të jetë më e ulët kur vlera e mbetur e papaguar e faturës së lëshuar është më e ulët se vlera e pagesës paraprake të pranuar. Vlera mund të korrigjohet edhe manualisht; në këtë rast, vlera e TVSH-së të imputuar në fushën tjetër do të rikalculohet.
|
|
Baza e TVSH-së
|
Baza e përdorur për llogaritjen e TVSH-së.
|
|
TVSH
|
Vlera e TVSH-së e zgjedhur për t'u lidhur me faturën e lëshuar. Mund të jetë më e ulët ose e njëjtë me vlerën e pagesës paraprake të pranuar. Kjo vlerë mund të futet edhe manualisht, por në këtë rast, vlera në fushën e mëparshme NUK rifreskohet.
|
|
Shuma e pagesës paraprake
|
Vlera e një pagesë paraprake të hapur.
|
|
Valuta
|
Valuta kryesore.
|
2. Fundi i listës së pagesave paraprake
Në pjesën e poshtme të dritares, mund të gjeni vlerën totale dhe butonin Konfirmo .
|
TVSH
|
Vlera totale e TVSH-së së pagesave (paraprake) të bëra nga klienti.
|
|
Pagesa
|
Vlera totale e pagesave (paraprake) të bëra nga klienti.
|
| Anulo |
Mbyll formularin. |
|
Konfirmimi
|
Pas përzgjedhjes së dokumentit të pagesës paraprake për t'u lidhur me faturën e lëshuar dhe klikimit në butonin Konfirmimi , programi kontrollon çdo pagesë paraprake të mundshme të hapur për këto subjekte dhe shfaq një mesazh IRIS: IRIS 5781 – Krijimi i faturave negative të pagesave paraprake përfundoi.
|
Në përmbledhjen e dokumenteve të lidhura në dritaren e faturës POS, mund të shihni këto dokumente dhe të klikoni dy herë numrin e dokumentit për t'i hapur ato.
 |
KUJDES
Nëse lloji i dokumentit për një pagesë paraprake negative nuk është vendosur në PANTHEON në Llojin e dokumentit për Pagesën paraprake, programi shfaq një mesazh informues në dritaren e pop-up: Vendosni llojin e dokumentit. Në këtë rast, së pari duhet të vendosni llojin e dokumentit për një pagesë paraprake negative. Cilësimet mund të ndryshohen në PANTHEON në regjistrin Llojet e dokumenteve në skedën Mallrat | Pranimi | Mallrat | Të dhënat e avancuara.
|
