| Vendosni se si do të plotësohet çmimi i vlerësimit në dokument. |
Futja e Çmimit
- - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin dhe mund të ndryshohet manualisht. Çmimi i vlerësimit në tipe dokumentesh me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit .Plotëso Çmimin nga Magazina Aktual
- - Çmimi mesatar i fundit në magazinë nga fatura e pranuar përdoret. Automatik
- - Çmimi i vlerësimit llogaritet në pranimin ose futet bazuar në dokumentet e shtuara në linjat ku sasia është kthyer. Çmimi i vlerësimit në tipe dokumentesh me këtë cilësim nuk ndryshohet edhe pas rillogaritjes së çmimeve të vlerësimit .Nga Magazina e Zgjedhur
- - (i disponueshëm vetëm kur tipi i Pranimit është vendosur në Shërbim - Klient) Çmimi i fundit i blerjes i aprovuar nga magazina e zgjedhur përdoret. Nëse nuk ka çmim të aprovuar të blerjes në magazinën e zgjedhur, përdoret çmimi i fundit i blerjes. Shih gjithashtu
Vlerësimi në Modul Shërbimi .Nga Dokumenti i Lidhur
- - (i disponueshëm vetëm kur tipi i Pranimit është vendosur në Shërbim - Furnizues). Çmimi i vlerësimit nga dokumenti i lidhur përdoret. Shih gjithashtu
Vlerësimi në Modul Shërbimi .Për faturat e pranuara, zakonisht përdoret opsioni
Futja e Çmimit . ID-ja e Artikullit të Paracaktuar |
| Artikulli i paracaktuar në linjat e reja të dokumentit. Kjo është e dobishme kur |
postohen kostot .Metoda e Pagesës së Paracaktuar |
| Metoda e paracaktuar e pagesës |
Raporti i Paracaktuar |
| Vlera e paracaktuar është bosh, që do të thotë se programi gjithmonë merr raportin e fundit të përdorur. Nëse këtu zgjidhet ndonjë raport tjetër, programi gjithmonë si parazgjedhje do të përdorë këtë raport për tipin e dokumentit. |
Regjistrim Special sipas Nenit 85 të ZDDV |
Nëse kontrollohet, dokumentet e këtij tipi dokumenti do të përfshihen në |
regjistrimin special për mallrat sipas nenit 85 të ZDDV (aktit të TVSH-së). Blerja e Aseteve të Fiksuara |
(vlen vetëm për |
llogaritë e TVSH-së të tipeve 0 deri në 3 para 1 majit 2004) Kjo mundësi duhet të kontrollohet për tipe dokumentesh që përdoren për të blerë asete të fiksuara për të regjistruar TVSH-në saktë (shih
shembull ).Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të Artikullit |
| Nëse kontrollohet, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirisht në |
dokumente .Ruaj Koston e Artikullit në Regjistër |
| Nëse kontrollohet, kostoja (çmimi i blerjes) i një artikulli (siç përcaktohet në pranimin) ruhet në |
Kostimi në regjistrin e artikujve. Ruaj Koston e Prodhimit në Regjistër |
| Nëse kontrollohet, kostoja e prodhimit, e përcaktuar kur artikujt pranohen në magazinë, do të ruhet |
Paneli i Kostimit/Çmimit në regjistrin e artikujve. Ruaj Çmimin e Shitjes në Regjistër |
| Nëse kontrollohet, çmimi i shitjes së artikullit i futur në skedën e Kostimit (ose nëse çmimi i shitjes ndryshohet sipas cilësimeve në |
seksioni i Çmimit të panelit të Kostimit/Çmimit në regjistrin e artikujve) do të ruhet në Paneli i Kostimit/Çmimit në regjistrin e artikujve. Kjo duhet të çaktivizohet për pranime në magazina që
vlerësojnë stokun me çmim me pakicë sepse ndryshimet e çmimeve duhet të dokumentohen me Dokumente të ndryshimit të çmimeve .Plotëso Kostimin në Regjistrim të Ri |
| Nëse kontrollohet, linjat e reja në dokumentin e pranimit do të lexojnë elementet e duhura të kostimit nga regjistri i artikujve ( |
Paneli i Kostimit/Çmimit) dhe do t'i përdorin ato nëSkeda e Kostimit .Mund të Zgjidhen Vetëm Artikujt Aktivë |
| Nëse kontrollohet, vetëm artikujt që janë vendosur si |
Aktivë në krye të artikullit do të jenë të disponueshëm për zgjedhje në dokumente. Lejo Sasi = 0, Vlerë <> 0 |
| Nëse kontrollohet, do të mund të futni vlerën e pranimeve pa specifikuar sasinë. Kjo është e dobishme për rregullimet e çmimeve dhe rivlerësimin e stokut. |
Fatura e Pranuar për Nënkontraktim |
| (vetëm për tipe dokumentesh kolektive) |
Nëse kontrollohet, dokumente të tilla konsiderohen si fatura të pranuara për nënkontraktim, të cilave u shtohen fletë daljet e brendshme që krijohen kur përpunohen urdhërat e punës.
Futja e Detyrueshme e Qendrës së Kostos |
| Nëse kontrollohet, |
qendra e kostos në dokumentet e këtij tipi dokumentesh duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, shfaqet një paralajmërim (shih Qendra e kostos duhet të specifikohet ).Transfero shënimin nga Artikujt në pozicionin e dokumentit |
| Nëse ndërruesi është aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit |
Mirato Dokumentin në Raport |
| Nëse kontrollohet, dokumentet e këtij tipi dokumenti do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletë paketimi, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëvonshëm të dokumenteve që tashmë janë printuar (në kombinim me |
autorizimet e duhura).Pranimi |
| Menuja në të cilën do të shfaqet tipi i dokumentit. |
Dokument - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Mallra | Pranimi | Dokument.
- Shërbim - Klient - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Pranimi | Nga Klienti.
- Shërbim - Furnizues - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Shërbim | Pranimi | Nga Furnizuesi.
- Brendshëm - Tipi i dokumentit do të shfaqet nën Mallra | Pranimi | Brendshëm.
- Tipi i Dokumentit
|
| Efekti i këtij tipi dokumenti në magazinë. |
Mallra
|
| |
|
| Kjo ka dy përdorime. |
Në tipe dokumentesh për faturim të konsoliduar: futni ato tipe dokumentesh të pranimit të brendshëm nga të cilat duhet të krijohet një
- faturë e konsoliduar . Në tipe dokumentesh parapagimi: futni këto tipe dokumentesh ku duhet të krijohet një dokument negativ për
- parapagim . Përdorni pikëpresjen për të ndarë tipet e dokumenteve në listë.
Krijo Referencë
|
| |
|
| Nëse kontrollohet, një referencë do të krijohet për të gjitha dokumentet e reja të këtij tipi dokumenti. |
Kjo është e aktivizuar si parazgjedhje në të gjitha tipet e dokumenteve ID-të e të cilave përbëhen vetëm nga shifra dhe e çaktivizuar për tipe dokumentesh të reja.
Paralajmërim nëse Futni Artikuj të Dyfishtë |
| Nëse kontrollohet, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse i njëjti artikull është futur dy herë në të njëjtin dokument. Shih: |
Artikulli X tashmë ekziston në linjën Y .Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit.
Kontrollo Çmimin dhe Sasinë në Linjë |
| Nëse kontrollohet, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë e re dokumenti nuk ka çmim dhe/ose sasi të specifikuar. |
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit.
Çaktivizo Ndryshimin e Magazinës |
| Nëse kontrollohet, magazina në dokumentet e këtij tipi dokumentesh do të jetë e bllokuar në magazinën e paracaktuar të vendosur për këtë tip dokumenti. |
Paneli Financiar |