Avansi na POS računu
Funkcija Avansi, koja se nalazi u Čarobnjacima izdanih POS računa, omogućuje povezivanje avansnog računa s izdanim računom.
Klikom na gumb Avansi se otvori prozorčić sa svim otvorenim avansima. Taj prozorčić sadrži popis sa stupcima i nekim podacima u vrijednosnoj traci (podnožju) prozora.
U ovom prozorčiću možemo pronaći popis svih već otvorenih avansa i popis avansa koji su povezani s izdanim računom. U prozorčiću za odabir i povezivanje avansa s računom se prikažu samo oni avansi koji su izrađeni u istoj valuti kao i primljeni račun kojega izdajemo i koji su vremenski (prema datumu) bili izrađeni prije datuma izdanog računa.
Prozorčić možemo podijeliti na dva dijela:
- Popis otvorenih avansa
- Vrijednosna traka (podnožje)
|
1. Popis otvorenih avansa sa stupcima
|
Odaberi
|
Ovo polje označimo ako dokument za primljeni avans želimo povezati s izdanim računom. Možemo odabrati jedan ili više avansnih dokumenata. Ako je vrijednost avansnog dokumenta viša od vrijednosti izdanog računa, program će, s primljenim računom, povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost će ponuditi pri povezivanju sljedećeg izdanog računa.
|
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljenog avansa koji:
još nije povezan (djelomično ili u cijelosti) s primljenim računima (ako polje 'Odaberi' nije označeno);
je djelomično ili u cijelosti povezan s trenutno odabranim primljenim računom (ako je polje 'Odaberi' označeno).
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa. To može, primjerice, biti broj predračuna (ponude kupcu) i slično.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog veznog dokumenta na dokumentu primljenog avansa.
|
|
Upotrijebi Dok1/Dok2
|
Ako označimo ovo polje, dokument će se ispisati na izdanom računu.
|
|
Upotrijebi datum PDV računa za dok. 1
|
Ako označimo ovo polje, datum će se ispisati na izdanom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta primljenog avansa.
|
|
Plaćeno
|
Iznos dokumenta izdanog avansa koji još nije povezan s izdanim računima. To može biti cjelokupna vrijednost dokumenta za avans ili pak samo preostala vrijednost.
|
|
Plaćeni PDV
|
Vrijednost PDV-a iz dokumenta za izdani avans koji još nije povezan s izdanim računom.
|
|
Izabrano
|
Vrijednost izdanog avansa, odabrana za povezivanje s izdanim računom. To može biti vrijednost koja je manja ili jednaka onoj na danom avansu. Vrijednost će biti manja onda kada je preostala neplaćena vrijednost izdanog računa niža od vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost također možemo uređivati ručno - pri tome će se vrijednost uračunatog PDV-a ponovno izračunati u sljedećem polju.
|
|
Osnova za PDV
|
Osnova na temelju koje se obračunava PDV.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a odabrana za povezivanje s izdanim računom. To može biti vrijednost koja je manja ili jednaka onoj na danom avansu. Vrijednost također možemo uređivati ručno, pri čemu se vrijednost u prethodnom polju neće osvježiti.
|
|
Iznos avansa
|
Vrijednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Vrijednosna traka (podnožje) u prozoru s avansima
U donjem dijelu prozora se nalazi još podataka o PDV-u i ukupnoj vrijednosti te gumb Potvrdi.
|
PDV
|
Ukupan iznos poreza na dodanu vrijednost pretplate kupca.
|
|
Za platiti
|
Ukupna vrijednost pretplate kupca.
|
|
Potvrdi
|
Nakon što odaberemo avansne dokumente za povezivanje s izdanim računom i kliknemo na gumb Potvrdi, program će provjeriti moguće otvorene avanse i subjekte te će javiti IRIS obavijest: Kreiranje negativnih avansnih računa završeno!
|
U pregledu povezanih dokumenata na izdanom POS računu možemo ih vidjeti i otvoriti duplim klikom na broj dokumenta.
 |
UPOZORENJE
Ukoliko u PANTHEON-u na vrsti dokumenta 'Avansni račun' nije definirana vrsta dokumenta za negativni avansni račun, program će javiti obavijest: Postavite vrstu dokumenta. U tom slučaju, prvo moramo postaviti vrstu dokumenta za negativni avans. Postavke se nalaze u PANTHEON-u, u šifrantu vrste dokumenata, na kartici Roba | Napredni podaci.
|
