Плаќања однапред во ПОС
Плаќања однапред функција во Визардите во издадените ПОС фактури ви овозможува да поврзете фактура однапред со фактура.
По кликнување на Плаќања однапред, се отвора прозорец со сите отворени плаќања однапред. Има список со колони и некои податоци во вредносната лента (футер).
Во овој прозорец, можете да најдете сите сè уште отворени плаќања однапред и список на плаќања однапред поврзани со издадена фактура. Во панелот за избор и поврзување на плаќања однапред со фактура, се прикажуваат само оние плаќања однапред кои се создадени во истата валута како и примената фактура која ја правите и кои се создадени пред датумот на издадената фактура.
Прозорецот може да се подели на два дела:
- Список на плаќања однапред со колони
- Футер на списокот на плаќања однапред
|
1. Список на плаќања однапред со колони
|
Избери
|
Проверете го полето ако сакате да поврзете документ за примено плаќање однапред со издадена фактура. Можете да изберете едно или повеќе плаќања однапред. Ако вредноста на документот за плаќање однапред е поголема од вредноста на издадената фактура, програмата ќе поврзе само соодветен дел од вредноста и данокот со примената фактура, додека остатокот од вредноста ќе биде понуден за поврзување со следната издадена фактура.
|
|
Документ
|
Внатрешен број на документот за примено плаќање однапред, кој е:
уште не поврзан (делумно или целосно) со примени фактури (ако Избери полето не е проверено);
делумно или целосно поврзан со моментално избраната примена фактура (ако Избери полето е проверено).
|
|
Документ 1
|
Бројот на првиот документ за поврзување на документот за примено плаќање однапред. На пример, тоа може да биде бројот на претходната фактура итн.
|
|
Документ 2
|
Бројот на вториот документ за поврзување на документот за примено плаќање однапред.
|
|
Користете Док1/Док2
|
Ако го проверите ова поле, документот ќе биде запишан на издадената фактура.
|
|
Користете ДДВ датум за док.1
|
Ако го проверите ова поле, датумот ќе биде запишан на издадената фактура.
|
|
Датум
|
Датум на документот за примено плаќање однапред.
|
|
Платено
|
Износот на издаденият документ за плаќање однапред, уште не поврзан со издадени фактури. Значи, ова може да биде целата вредност на документот за плаќање однапред или само преостанатата вредност.
|
|
Платено ДДВ
|
ДДВ вредност од издаденият документ за плаќање однапред, уште не поврзан со издадена фактура.
|
|
Избрано
|
Вредноста на издаденото плаќање однапред, избрано за поврзување со издадената фактура. Ова може да биде помало или поголемо од дадената вредност на плаќањето однапред. Ќе биде помало кога преостанатата неплатена вредност на издадената фактура е помала од вредноста на применото плаќање однапред. Вредноста може исто така да биде рачно коригирана; во овој случај, вредноста на внесениот ДДВ во следното поле ќе биде прерачуната.
|
|
ДДВ основа
|
Основата користена за пресметка на ДДВ.
|
|
ДДВ
|
ДДВ вредност избрана за поврзување со издадената фактура. Може да биде помала или иста како вредноста на применото плаќање однапред. Оваа вредност може исто така да биде рачно внесена, но во овој случај, вредноста во претходното поле е НЕ освежена.
|
|
Износ на плаќање однапред
|
Вредноста на отвореното плаќање однапред.
|
|
Валута
|
Основна валута.
|
2. Футер на списокот на плаќања однапред
Во долниот дел на прозорецот, можете да најдете вкупната вредност и Потврда копчето.
|
ДДВ
|
Вкупна ДДВ вредност на (плаќања) направени од клиентот.
|
|
Плаќање
|
Вкупната вредност на (плаќања) направени од клиентот.
|
|
Потврда
|
По изборот на документот за плаќање однапред што треба да се поврзе со издадената фактура и кликнување на Потврда копчето, програмата проверува за потенцијално отворени плаќања однапред за овие субјекти и прикажува ИРИС порака: ИРИС 5781 – Завршено создавање негативни фактури за плаќања однапред.
|
Во прегледот на поврзаните документи во прозорецот на ПОС фактурата, можете да ги видите овие документи и да кликнете двапати на бројот на документот за да ги отворите.
 |
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ако типот на документ за негативно плаќање однапред не е поставен во ПАНТЕОН во Тип на документ за плаќање однапред, програмата прикажува појавна информациона порака: Поставете го типот на документот. Во овој случај, прво треба да го поставите типот на документ за негативно плаќање однапред. Поставките можат да се променат во ПАНТЕОН во Регистар на типови на документи во табот Стоки | Примање | Стоки | Напредни податоци.
|
