Berechnung

Bestät.

Bietet einen schnellen visuellen Indikator, ob eine Abschreibungsberechnung bestätigt wurde.

Das Kontrollkästchen wird automatisch ausgewählt, wenn der Bestätigungs Button geklickt wird und kann nicht manuell geändert werden. Ein markiertes Kästchen bedeutet, dass die Abschreibungsberechnung bestätigt wurde. Ein nicht markiertes Kästchen zeigt an, dass die Berechnung noch unbestätigt ist.

Abschr. Nr.

Wird automatisch mit einer eindeutigen Abschreibungsnummer aus dem Programm generiert. Sie dient als Identifikator für die Abschreibungsberechnung und kann nicht manuell geändert werden.

Die Nummer besteht aus einem zweistelligen Jahrescode, einem vierstelligen Dokumenttypcode und einer sechsstelligen Seriennummer (zum Beispiel, 25-AR00-000003).

Hinweis Ein Doppelklick auf dieses Feld öffnet die Abschreibung Unterregisterkarte im Inkludierte Anlagegüter Tab, die die AG anzeigt, die in die ausgewählte Abschreibungsberechnung einbezogen sind.

Wird automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt, wenn ein neuer Abschreibungsbeitrag erstellt wird, und zeigt das Erstellungsdatum des Beitrags an. Es kann auch manuell bearbeitet oder ausgewählt werden.

Warnung Bei der Berechnung der Abschreibung für ein bestimmtes Geschäftsjahr (z. B. 2025) sollte das Datum auf den letzten Tag des Geschäftsjahres, wie den 31. Dezember 2025, gesetzt werden.

Gibt den Beginn der Abschreibungsperiode an und wird im Format JJJJ-MM eingegeben (Jahr und Monat), zum Beispiel 2025-07. Dies definiert den Zeitpunkt, ab dem die Abschreibungsberechnung beginnt. 

Dieses Feld, in Kombination mit Periode Bis, definiert den gesamten Zeitraum der Abschreibungsberechnung.

Warnung Nur AG mit einem gültigen Abschreibungsstartdatum am oder vor der eingegebenen Periode wird in die Berechnung einbezogen. Relevante Einstellungen können im Buchhaltungs Tab ausgewählt werden. Sowohl Periode Von als auch Periode Bis Einträge müssen im selben Kalenderjahr liegen. Wenn die Daten über verschiedene Jahre hinweg gehen, wird ein Fehler mit der Nachricht zurückgegeben: Die Abschreibung kann nur für ein Jahr berechnet werden!

Das Periode Bis Feld gibt das Ende der Abschreibungsperiode an und wird im Format JJJJ-MM eingegeben (Jahr und Monat), zum Beispiel 2025-07. Dies bestimmt den letzten Monat, bis zu dem die Abschreibung berechnet wird.

Dieses Feld, in Kombination mit Periode Von, definiert den gesamten Zeitraum der Abschreibungsberechnung.

Hinweis Die Abschreibung kann für verschiedene Zeiträume berechnet werden, abhängig von den Berichts- und Buchhaltungsbedürfnissen: Monatlich: zum Beispiel, 2025-05 / 2025-05; Vierteljährlich: zum Beispiel, 2025-05 / 2025-08; Jährlich: zum Beispiel, 2025-01 / 2025-12.

Warnung Sowohl Periode Von als auch Periode Bis Einträge müssen im selben Kalenderjahr liegen. Wenn die Daten über verschiedene Jahre hinweg gehen, wird ein Fehler mit der Nachricht zurückgegeben: Die Abschreibung kann nur für ein Jahr berechnet werden!

Wird automatisch mit dem Datum ausgefüllt, an dem die Abschreibungsberechnung durch Klicken auf den Bestätigungs Button bestätigt wird.

Dieses Datum entspricht dem letzten Tag des Monats, der im Periode Bis Feld angegeben ist.

Ermöglicht es, Abschreibungsberechnungen auf bestimmte AG zu beschränken, die aus dem Dropdown-Menü ausgewählt oder manuell eingegeben werden können.

Dies ist besonders nützlich, wenn die Abschreibung vor der Veräußertung, dem Verkauf, der Liquidation oder während Neubewertungen, die einzelne AG betreffen, berechnet werden soll. Es ermöglicht auch, die Abschreibung für ein einzelnes AG zu berechnen, falls erforderlich.

Warnung Wenn das Inventarnummern Feld leer ist, wird die Abschreibungsberechnung auf alle AG angewendet. Wenn die Abschreibung bereits für die gesamte Datenbank (d. h. für alle AG, die in dem ausgewählten Zeitraum eine Abschreibung benötigen) berechnet wurde, bleibt dieses Feld leer.

Hinweis Bei Verwendung der Füllen Sie die ausgeschlossenen und eingeschlossenen Inventarnummern Assistentenwird dieses Feld automatisch mit AG Inventarnummern ausgefüllt, für die die Abschreibung noch nicht berechnet wurde.

Ausgeschlossene Inventarnr.

Wird verwendet, um bestimmte AG von der aktuellen Abschreibungsberechnung auszuschließen. Inventarnummern können aus dem Dropdown-Menü ausgewählt oder manuell eingegeben werden.

Dies geschieht typischerweise für AG, die während des ausgewählten Zeitraums aufgrund von Veräußertung, Befreiung oder vorübergehender Inaktivität nicht abschreibungsfähig sind.

Hinweis Bei Verwendung der Füllen Sie die ausgeschlossenen und eingeschlossenen Inventarnummern Assistenten, wird dieses Feld alle Inventarnummern auflisten, für die die Abschreibung bereits für den ausgewählten Zeitraum berechnet wurde.

Wird verwendet, um die akzeptierte steuerliche Abschreibung für AG neu zu berechnen, wenn Änderungen aufgetreten sind, die zuvor berechnete Abschreibungswerte beeinflussen. Diese Änderungen können Anpassungen der AG-Daten, Abschreibungsmethoden, Neubewertungen oder Aktualisierungen der Steuergesetzgebung umfassen.

Warnung Dieser Button ist nur sichtbar, wenn die Aktivieren Sie die nachträgliche Neuberechnung der steuerlichen Abschreibung Option in den Anlagegüter Einstellungen im Administrationspanelausgewählt ist.

Bei einem Klick öffnet sich ein neues Fenster mit den folgenden funktionalen Einheiten:

• Abschr. von (Abschreibung von): Wählen Sie die Abschreibungsbuchung, die aus dem Dropdown-Menü neu berechnet werden soll. Dies ermöglicht die Neuberechnung ab einem bestimmten Punkt im Geschäftsjahr, abhängig davon, wann Änderungen, die die Abschreibung betreffen, stattgefunden haben.
• Abschr. bis (Abschreibung bis): Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden. Es zeigt die erste Abschreibungsbuchung des Geschäftsjahres an.
• Abbrechen Button: Klicken Sie, um das Fenster zu schließen, ohne die Neuberechnung durchzuführen.
• Neuberechnung der steuerlichen Abschreibung und bestätigen Button: Klicken Sie, um die Neuberechnung der steuerlichen Abschreibung basierend auf den ausgewählten Parametern durchzuführen. Nach der Bestätigung aktualisiert das Programm die betroffenen Abschreibungswerte und markiert die Neuberechnung als abgeschlossen.

Initiiert den Prozess der Abschreibungsberechnung. Nach dem Klicken verarbeitet das Programm alle relevanten Daten und führt die notwendigen Berechnungen durch. Wenn Inkonsistenzen oder Datenprobleme festgestellt werden (z. B. fehlende Werte, falsche AG-Einrichtung), wird eine Fehler Liste automatisch generiert und angezeigt. Diese Liste hilft, Probleme zu identifizieren und zu lösen, bevor die endgültige Bestätigung oder Buchung der Abschreibung erfolgt.

Warnung Die Abschreibung ist in diesem Stadium nicht abgeschlossen, sie wird nur berechnet. Eine Bestätigung ist erforderlich, um den Prozess abzuschließen, indem auf den Bestätigungs Button geklickt wird. Wenn ein AG auf dem Fehler Tab erscheint, wurde die Abschreibung für dieses AG nicht berechnet. Das Problem muss zuerst gelöst werden, und die Abschreibungsberechnung muss für dieses AG erneut durchgeführt werden. Trotz der Anwesenheit von Fehlern kann die Berechnung dennoch Bestätigtw werden, aber sie wird alle AG ausschließen, die im Fehler Tab aufgeführt sind. Diese ausgeschlossenen AG werden nicht Teil der endgültigen Abschreibung sein, bis ihre Probleme behoben und neu berechnet werden.

Schließt die Abschreibungsberechnung ab. Sobald der Button geklickt wird, treten die folgenden Aktionen ein:

• Das Bestät. Kontrollkästchen wird automatisch ausgewählt, was visuell anzeigt, dass die Berechnung bestätigt wurde.
• Die berechneten Abschreibungsdaten werden als neuer Eintrag im Wert Tab geschrieben, wobei die Abschreibungsaufzeichnungen jedes AG entsprechend aktualisiert werden.

Warnung Nur AG ohne Fehler werden in die Bestätigung einbezogen. AG, die im Fehler Tab aufgeführt sind, werden ausgeschlossen, es sei denn, ihre Probleme werden gelöst und neu berechnet.

Setzt die Bestätigung der Abschreibungsberechnung zurück, sodass die Berechnung korrigiert oder der Abschreibungsbeitrag gelöscht werden kann.

Warnung Nachdem die Abschreibung bestätigt wurde, können keine Änderungen mehr daran vorgenommen werden, es sei denn, sie wird zuerst wiederhergestellt. Die Wiederherstellen Aktion entfernt den Bestätigungsstatus aus dem Bestät. Feld und ermöglicht es, den Abschreibungsbeitrag neu zu berechnen, anzupassen oder zu löschen.

Schließt den Abschreibungsprozess ab. Wenn geklickt, wird die bestätigte Berechnung im Hauptbuchgebucht.

Sobald der Button geklickt wird, treten die folgenden Aktionen ein:

• Alle abgeschriebenen AG aus der Berechnung werden in die Buchung einbezogen, vorausgesetzt, sie wurden bestätigt und sind fehlerfrei.
• Das Programm erstellt einen Journalbeleg basierend auf den bestätigten Abschreibungsdaten.
• Das Journalbuchung Feld wird automatisch mit der neu generierten Journalbuchungsnummer ausgefüllt, die als eindeutiger Verweis auf die gebuchte Transaktion im Hauptbuchfungiert.
• Neue Einträge werden im Buchungen Tab erstellt, wobei die Buchungsaufzeichnungen jedes AG entsprechend aktualisiert werden.

Warnung Buchungen können nur durchgeführt werden, nachdem die Abschreibungsberechnung erfolgreich bestätigt wurde. Wenn AG unbestätigt bleiben oder Fehlerenthalten, werden sie von der Buchung ausgeschlossen. Sobald gebucht, wird der Abschreibungsbeitrag endgültig und kann nicht mehr geändert werden. Um Korrekturen oder Aktualisierungen vorzunehmen, muss der zugehörige Journalbeleg zuerst gelöscht werden. Dann muss die Abschreibungsberechnung Wiederhergestellt werden, bevor die Abschreibung neu berechnet oder angepasst wird.