1. Zgjedhja e Regjistrit

Së pari hapni Artikujt regjistrin nga menuja.

Mund ta hapni regjistrin edhe duke përdorur tastin funksional , ose duke klikuar ikonën e shkurtimit, të vendosur në shiritin e detyrave.

2. Krijimi i një Artikulli të Ri

Klikoni butonin e regjistrimit të ri në shiritin e detyrave. Hapet një formular bosh i gatshëm për futjen e një artikulli të ri.

Meqenëse kursori gjithmonë vendoset në dokumentin e parë kur hapet lloji i dokumentit për krijimin e faturave të pranuara, është e nevojshme të klikoni butonin e regjistrimit të ri sa herë që dëshironi të krijoni një dokument të ri. Hapet një dokument i ri i gatshëm për futjen e të dhënave. Hapet një dokument i ri i gatshëm për futjen e të dhënave.

Futni informacionin e përgjithshëm të artikullit në kokë.

Futni identifikuesin unik të artikullit në fushën ID. Mund të përbëhet nga maksimumi 16 karaktere alfanumerike.

Futeni në mënyrën e mëposhtme:

• manualisht
• caktuar automatikisht
• caktuar një kod EAN-UPC

Kthehet një gabim nëse futni një ID që është tashmë e caktuar për një artikull tjetër (shih Një artikull me këtë ID ekziston tashmë! Emri: XX!).

Futni një tekst të shkurtër në fushën Përshkrimi duke emërtuar ose dhënë përshkrimin e artikullit. Mund të përbëhet nga deri në 40 karaktere alfanumerike.

Aktiv kutia e kontrollit tregon nëse një artikull është aktiv apo jo (arkivuar). Është e kontrolluar si parazgjedhje. Një artikull aktiv mund të përdoret me dokumente të reja. Nëse dëshironi ta parandaloni këtë, për shembull, sepse cikli i jetës së një artikulli ka përfunduar, çaktivizoni këtë opsion. Një artikull joaktiv mund të mbahet ende në magazinë (për, le të themi, riparime). Në një rast të tillë, ju e shënoni artikullin si joaktiv, i cili nuk mund të shtohet më në porosi. Megjithatë, mund të kryeni të gjitha lëvizjet materiale me të.

Duke përdorur Vetëm Regjistrim kutia e kontrollit ju tregoni nëse një artikull është i tregtueshëm apo jo.

Përveç artikujve të shitjes, mund të përmbajë edhe ID të kostove të regjistruara në llogaritë hyrëse. Kontrolloni Për Regjistrim me linja të tilla. Nëse ndonjë linjë shënohet si e tillë, nuk mund ta shtoni në porositë e pranuara as në faturat e lëshuara.

Zgjidhni ose futni furnizuesin kryesor të artikullit në Furnizues fushën Mund ta zgjidhni nga regjistri Subjekteve duke përdorur listën rënëse ose duke futur shkronjat fillestare. Në këtë mënyrë subjektet e futura në Subjekte regjistri ngushtohet ndjeshëm. Këto të dhëna përdoren, ndër të tjera, për krijimin automatik të porosive të blerjes, raporteve të konsignacionit dhe raporteve të magazinës (shih përmbledhjen e magazinës së disponueshme).

Këtu shfaqet kodi alfanumerik transparent ose EAN me trembëdhjetë karaktere i furnizuesit për artikullin. Këto të dhëna janë vetëm për qëllime informative.

PANTHEON kontrollon automatikisht nëse ID e jashtme e futur është tashmë e caktuar për një artikull tjetër. Nëse është kështu, kthehet një gabim (shih ID e jashtme tashmë në përdorim), por ID e jashtme e futur ruhet gjithsesi.

2. Futja e Informacionit të Përgjithshëm

Shkoni te Përgjithshëm paneli.

Paneli është i ndarë në katër seksione. Paneli i përgjithshëm është i ndarë në seksione që përmbajnë nënseksione specifike.

2.1. Përgjithshëm

Në listën rënëse të Kategorisë Kryesore zgjidhni ID që tregon kategorinë e artikullit ose duke përdorur listën rënëse ose duke futur inicialet e kategorisë kryesore. Në këtë mënyrë subjektet e futura në regjistrin e Kategorive të Artikujve ngushtohen ndjeshëm.

Kategoria kryesore përdoret kryesisht për të treguar karakteristikat e shitjes së produktit Çmimet e kontratës së kategorisë përdoren ndryshe vetëm për artikujt nga regjistri Artikujt ku kjo kategori futet si kategori kryesore!

Zgjidhni ID që tregon kategorinë e artikullit

 ose duke përdorur listën rënëse

  butonin ose duke futur inicialet e kategorisë kryesore. Në këtë mënyrë subjektet e futura në regjistrin e Kategorive të Artikujve ngushtohen ndjeshëm.

Kështu mund të klasifikoni artikujt sipas dy kritereve të mëposhtme, si:

• kategoria kryesore sipas karakteristikave të shitjes së produktit
• kategoria dytësore sipas karakteristikave teknologjike të produktit

Kjo fushë ka një rol shtesë në faturat e transportit ku lejon grupimin sipas peshës sipas kategorisë dytësore.

Në Garanci fushën mund të futni numrin e muajve që përfaqësojnë periudhën e garancisë së artikullit.

Duke përdorur listën rënëse mund të caktoni tre status të ndryshëm duke përdorur listën rënëse për çdo artikull të përdorur (nuk kërkojnë të lidhen me regjistrin e Shablloneve të Numrave Serik) dhe tre status të veçantë, për të cilat duhet të vendosni më parë metodën për formatimin e numrit serik në regjistrin e Variacioneve të Produktit ose në regjistrin e Shablloneve të Numrave Serik.

Ka tre status bazë të disponueshme:

• N - Pa Gjurmim
• S - Një S/N Është Një Copë
• K - Një S/N Janë Disa Copë (Grup)

Dhe pastaj ka tre status të veçantë, të cilat përdoren së bashku me regjistrin e Shablloneve të Numrave Serik:

• P - Variacione të Produktit (grup)
• E - Serial i Përbërë (një copë)
• O - Serial i Përbërë (grup)

Kontrolloni kutinë e kontrollit kur përdorni lexuesin e barkodit dhe sasia e pranuar/e lëshuar aktivizohet me ID e artikullit. Disa ID tashmë përfshijnë sasinë e produktit. Shembulli më i shpeshtë është industria ushqimore, duke regjistruar peshën e paketës individuale në kodin EAN. Si duhet të përdoret sasia e lexuar mund të zgjidhet në parametrat e programit. Nëse kontrollohet, shfaqet një tjetër Vendosja e Decimalëve fushë, në të cilën shfaqet sasia e lexuar.

Në Sasia e Parazgjedhur për POS fushën vendosni sasinë e parazgjedhur që përdoret vetëm në lëshimet POS. Fusha është e destinuar për të futur sasinë e artikujve, paketimi i të cilëve është më i madh se 1 copë. Shembull: kuti qumështi = 12x1 l qumësht.

Futni numrin rendor të artikullit në listën e çmimeve në Pozicioni në Listën e Çmimeve brenda Kategorisë fushën.

Futni konvertuesin (p.sh. 1 deklaratë = 1 copë) në Faktori i Printimit të Etiketës = fushën dhe përcaktoni njësinë e matjes në listën rënëse. Kontrolloni Baza për Llogaritjen e Pagave kur një artikull përdoret për llogaritjen e pagave. Me çdo lëshim (gjithashtu dhe veçanërisht në përpunimin e urdhërave të punës) hapet një dritare pasi futet sasia ku mund të zgjidhni një punonjës që ka kryer shërbimin. Nëse gjurmoni urdhërat e punës duke përdorur këtë mekanizëm, me këtë bëni një regjistrim të kohës së përdorur dhe arritjes së normës (shih Shembull i Prodhimit Duke Përdorur Shërbimin e Normës së Ndërtuar).

Kontrolloni Shfaq Përshkrimin në Etiketa kur dëshironi të krijoni raporte për deklaratat e këtij artikulli. Nëse po, teksti do të shfaqet në deklaratë.

2.2. Të Dhënat e Kontabilitetit

Duhet të tregoni kujdes të veçantë me kutinë e Llogarive. Siç u përmend për regjistrin e Llojeve të Artikujve, të dhënat për postimin në llogaritë e subjekteve dhe librin e përgjithshëm merren nga regjistri i Llojeve të Artikujve. Mekanizëm i ngjashëm përdoret edhe për taksat e llogaritura nga shitjet.

Caktoni llojin e artikullit në Lloji i Artikullit fushën.

Nuk mund të lihet bosh! Kthehet një gabim nëse nuk e futni (shih Fusha e llojit të artikullit nuk mund të lihet bosh!).

Llogaria e Kostos - mund ta përcaktoni për ID-të e artikujve që përdoren për kostot e regjistruara (në faturat e pranuara). Mund të përcaktoni gjithashtu llogarinë e parazgjedhur, ku postohet kostoja e blerjes së artikullit. Paracaktoni dokumentin e postimit duke caktuar ID e artikullit kur futni faturën e pranuar dhe ndarjen e saj në linja të ndryshme.

Llogaria e të Ardhurave Caktoni ID-të që përdoren në faturimin e të ardhurave (në faturat e lëshuara). Mund të përcaktoni gjithashtu llogarinë e parazgjedhur, ku postohet e ardhura nga shitja e mallrave/shërbimeve. Opsioni është i dobishëm kryesisht me ID-të e kostove për shërbimet e kryera.

Caktoni Taksa e Vlerës së Shtuar (TVSH) dhe me të përcaktoni llojin e taksës. Nuk mund të lihet bosh! Kthehet një gabim nëse nuk e futni (shih Duhet të përcaktohet lloji i taksës!).

Caktoni departamentin e parazgjedhur nga lista rënëse që më pas transferohet në linjat e dokumenteve të lëshimit ose pranimit. Më pas, ato transferohen në librin e përgjithshëm në postimin automatik.

Caktoni qendrën e kostos e parazgjedhur nga lista rënëse që më pas transferohet në linjat e dokumenteve të lëshimit ose pranimit. Më pas, ato transferohen në librin e përgjithshëm në postimin automatik.

Rekomandohet që para se të përcaktoni cilësimet, së bashku me kontabilistin tuaj të shikoni temën mbi postimin automatik të faturave të pranuara dhe faturat e lëshuara! 2.3. Pronat

Futni dimensionet e artikullit që mund të përdoren më pas në modulën e Doganave si dhe në shfaqjen e faturave të transportit, fletëpaketimit dhe faturave:

Futni ose zgjidhni njësinë kryesore të matjes në

Njësia Kryesore e Matjes fushën, e përdorur në lëvizje. Në të njëjtën kohë ajo përfaqëson edhe njësinë e konvertimit për të shfaqur deklaratat si dhe njësinë e matjes në faturën e materialeve. Shërben si një konvertues nga njësia kryesore në njësinë kolektive të matjes.

Nëse njësia kryesore e matjes është vendosur në COPË, njësia dytësore është vendosur në PAL(etë) dhe sasia e konvertimit është vendosur në 10, kjo do të thotë që 1 paletë përmban 10 copë. Përdorni konvertimin për të llogaritur paketat nëse e vendosni në

Parametrat e Programit .Pesha Neto

dhe Pesha Bruto fushat përcaktojnë peshën për njësi matjeje që mund të zgjidhni në fushën Njësia e Matjes. Gjerësia, Lartësia dhe Thellësia përcaktojnë dimensionet e artikullit për njësi matjeje siç përcaktohet në fushën Njësia e Matjes.

2.4. Të Dhënat Doganore

Të dhënat doganore janë të nevojshme kur importoni ose eksportoni mallra dhe duke i transferuar ato përmes

magazinës doganore !Futni ose zgjidhni

llojin doganor nga regjistri i Llojeve Doganore. Futni ose zgjidhni konvertimin nga njësia kryesore e matjes në njësinë doganore të matjes. Nëse njësia kryesore e matjes është vendosur në COPË, njësia doganore është vendosur në KPL dhe sasia e konvertimit është vendosur në 5, kjo do të thotë që 1 KPL përmban 5 copë.

Futni fushat

Deklarata dhe Origjina në regjistrin e Vendeve; plus Lloji i Deklaratës në regjistrin e Llojit të Deklaratës; dhe Hyrje/Dalje Jashtë fusha në regjistrin e Hyrjeve dhe Daljeve. Ky informacion përdoret në transaksionet me valutë të huaj ..