1. Zgjedhja e një Regjistri

Së pari hapni Artikujt regjistrin nga menuja.

Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin e funksionit , ose duke klikuar ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.

2. Krijimi i një Artikulli të Ri

Klikoni butonin e regjistrit të ri në shiritin e detyrave. Një formular i zbrazët i përgatitur për futjen e një artikulli të ri hapet.

Për shkak se kursori është gjithmonë i vendosur në dokumentin e parë kur hapet lloji i dokumentit për krijimin e faturave të pranuara, është e nevojshme të klikoni butonin e regjistrit të ri çdo herë që dëshironi të krijoni një dokument të ri. Një dokument i ri i gatshëm për futjen e të dhënave hapet. Një dokument i ri i gatshëm për futjen e të dhënave hapet.

Futni informacionin e përgjithshëm të artikullit në krye.

Futni identifikuesin unik të artikullit në fushën ID. Ai mund të përbëhet nga një maksimum prej 16 karakteresh alfanumerikë.

Futeni në mënyrën e mëposhtme:

• duke e futur manualisht
• të caktuar automatikisht
• të caktuar një kod EAN-UPC

Një gabim kthehet nëse futni një ID që tashmë është caktuar një artikulli tjetër (shih Një artikull me këtë ID tashmë ekziston! Emri: XX!).

Futni një tekst të shkurtër në fushën e Përshkrimit që emëron ose jep përshkrimin e artikullit. Ai mund të përbëhet nga deri në 40 karaktere alfanumerikë.

Aktiv kutia e kontrollit tregon nëse një artikull është aktiv apo jo (arkivuar). Ajo është e kontrolluar si parazgjedhje. Një artikull aktiv mund të përdoret me dokumente të reja. Nëse dëshironi të parandaloni këtë, për shembull, sepse cikli i jetës së një artikulli ka përfunduar, hiqni kontrollin nga kjo opsion. Një artikull joaktiv mund të mbahet ende në stok (për, le të themi, riparime). Në një rast të tillë, e shënoni artikullin si joaktiv që nuk mund të shtohet më në porosi. Megjithatë, mund të kryeni të gjitha lëvizjet materiale me të.

Me përdorimin e Regjistro vetëm kutisë së kontrollit, ju tregoni nëse një artikull është i tregtueshëm apo jo.

Përveç artikujve të shitjes, ai gjithashtu mund të përmbajë ID të kostove të regjistruara në llogaritë e hyrjes. Kontrolloni Për Regjistrim me rreshta të tillë. Nëse ndonjë rresht është shënuar si i tillë, nuk mund ta shtoni atë në porositë e pranuara as në faturat e lëshuara.

Zgjidhni ose futni furnizuesin kryesor të artikullit në Furnizuesi fushë. Ju mund ta zgjidhni atë nga regjistri i Subjekteve duke përdorur listën e rënies ose duke futur inicialet. Kështu, subjektet e futur në Subjektet regjistrin ngushtohen ndjeshëm. Këto të dhëna përdoren, ndër të tjera, për krijimin automatik të porosive të blerjes, raporteve të dërgesave dhe raporteve të stokut (shih përmbledhjen e stokut të disponueshëm).

Këtu shfaqet kodi alfanumerik transparent ose EAN i furnizuesit me trembëdhjetë karaktere për artikullin. Këto të dhëna janë vetëm për qëllime informative.

PANTHEON kontrollon automatikisht nëse ID e jashtme të futur tashmë është caktuar një artikulli tjetër. Nëse është kështu, një gabim kthehet (shih ID e jashtme tashmë në përdorim), por ID e jashtme e futur megjithatë ruhet.

2. Futja e Informacioneve të Përgjithshme

Shkoni te Paneli i Përgjithshëm .

Paneli është i ndarë në katër seksione. Paneli i Përgjithshëm është i ndarë në seksione që përmbajnë nënseksione specifike.

2.1. Përgjithshëm

Në listën e rënies të Kategorisë Kryesore zgjidhni ID që përcakton kategorinë e artikullit, ose duke përdorur listën e rënies ose duke futur inicialet e kategorisë kryesore. Kështu, subjektet e futur në regjistrin e Kategorive të Artikujve ngushtohen ndjeshëm.

Kategoria kryesore përdoret kryesisht në përcaktimin e karakteristikave të shitjes së produktit. Çmimet e kontratës së kategorisë përdoren ndryshe vetëm për artikuj nga regjistri i Artikujve ku kjo kategori është futur si kategori kryesore!

Zgjidhni ID që përcakton kategorinë e artikullit

 ose duke përdorur listën e rënies

  butonin ose duke futur inicialet e kategorisë kryesore. Kështu, subjektet e futur në regjistrin e Kategorive të Artikujve ngushtohen ndjeshëm.

Pra, ju mund të klasifikoni artikujt sipas dy kritereve të mëposhtme, si:

• kategoria kryesore sipas karakteristikave të shitjes së produktit
• kategoria sekondare sipas karakteristikave teknologjike të produktit

Kjo fushë ka një rol shtesë në faturat e transportit ku lejon grupimin sipas peshës sipas kategorisë sekondare.

Në Fushën e Garancisë mund të futni numrin e muajve që përfaqëson periudhën e garancisë së artikullit.

Duke përdorur listën e rënies, mund të caktoni tre statuset e ndryshme duke përdorur listën e rënies për çdo artikull të përdorur (ato nuk kërkojnë të lidhen me regjistrin e Shablloneve të Numrave Serialë) dhe tre statuset speciale, për të cilat duhet së pari të vendosni metodën për formatimin e numrit serial në regjistrin e Variacioneve të Produkteve ose në regjistrin e Shablloneve të Numrave Serialë.

Ka tre statuset bazë të disponueshme:

• N - Pa Ndjekje
• S - Një S/N është Një Copë
• K - Një S/N janë Shumë Copë (Grup)

Dhe pastaj ka tre statuset speciale, të cilat përdoren së bashku me regjistrin e Shablloneve të Numrave Serialë:

• P - Variacione të Produkteve (grup)
• E - Serial i Kompozuar (një copë)
• O - Serial i Kompozuar (grup)

Kontrolloni kutinë e kontrollit kur përdorni lexuesin e kodit të barkodit dhe sasia e pranuar/lëshuar është e aktivizuar me ID e artikullit. Disa ID tashmë përfshijnë sasinë e produktit. Shembulli më i shpeshtë është industria e ushqimit, regjistrimi i peshës së paketës individuale në kodin EAN. Si duhet të përdoret sasia e lexuar mund të zgjidhet në parametrat e programit. Nëse është e kontrolluar, një tjetër Vendet Decimale fushë shfaqet, në të cilën shfaqet sasia e lexuar.

Në Sasia e Parazgjedhur për POS fushë vendosni sasinë e parazgjedhur që përdoret vetëm në lëshimet e POS. Fusha është e destinuar për të futur sasinë e artikujve, paketimi i të cilëve është më i madh se 1 copë. Shembulli: kutia e qumështit = 12x1 l qumësht.

Futni numrin radhës të artikullit në listën e çmimeve në Pozita në Listën e Çmimeve brenda Kategorisë fushë.

Futni konvertuesin (p.sh. 1 deklaratë = 1 copë) në Faktori i Printimit të Etiketave = fushë dhe përcaktoni njësinë e matjes në listën e rënies. Kontrolloni Baza për Llogaritjen e Paga kur një artikull përdoret për llogaritjen e pagave. Me çdo lëshim (po ashtu dhe sidomos në përpunimin e porosive të punës) hapet një dritare pas futjes së sasisë ku mund të zgjidhni një punonjës që ka kryer shërbimin. Nëse ndjekni porositë e punës duke përdorur këtë mekanizëm, me këtë bëni një regjistrim të kohës së përdorur dhe arritjes së normës (shih Shembulli i Prodhimit duke Përdorur Shërbimin e Normës së Ndërtuar).

Kontrolloni Shfaqni Përshkrimin në Etiketa kur dëshironi të krijoni raporte për deklaratat e këtij artikulli. Nëse po, teksti do të shfaqet në deklaratë.

2.2. Të Dhënat e Kontabilitetit

Duhet të keni kujdes të veçantë me kutinë e Llogarive. Siç u përmend për regjistrin e Llojeve të Artikujve, të dhënat për postimin në llogaritë e subjekteve dhe në librin e përgjithshëm merren nga regjistri i Llojeve të Artikujve. Një mekanizëm i ngjashëm përdoret gjithashtu në llogaritë tatimore nga shitjet.

Vendosni llojin e artikullit në Fushën e Llojit të Artikujve .

Ai nuk mund të lihet bosh! Një gabim kthehet nëse nuk e futni atë (shih Fusha e llojit të artikullit nuk mund të lihet bosh!).

Konti i Kostos - mund ta përcaktoni për ID e artikujve që përdoren për kostot e regjistruara (në faturat e pranuara). Ju gjithashtu mund të përcaktoni llogarinë e parazgjedhur, në të cilën postohen kostot e blerjes së artikujve. Paraprakisht përcaktoni dokumentin e postimit duke caktuar ID e artikullit kur futni faturën e pranuar dhe ndarjen e saj në rreshta të ndryshëm.

Konti i Të Ardhurave Vendosni ID që përdoren në faturimin e të ardhurave (në faturat e lëshuara). Ju gjithashtu mund të përcaktoni llogarinë e parazgjedhur, në të cilën postohen të ardhurat nga shitjet e mallrave/shërbimeve. Opsioni është i dobishëm kryesisht me ID e kostove për shërbimet e ofruara.

Vendosni Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) dhe me të përcaktoni llojin e tatimit. Ai nuk mund të lihet bosh! Një gabim kthehet nëse nuk e futni atë (shih Lloji i tatimit duhet të përcaktohet!).

Vendosni departamentin e parazgjedhur nga lista e rënies e cila më pas transferohet në rreshtat e dokumenteve të lëshimit ose pranimit. Më pas, ato transferohen në librin e përgjithshëm në postimin automatik.

Vendosni qendrën e kostos të parazgjedhur nga lista e rënies e cila më pas transferohet në rreshtat e dokumenteve të lëshimit ose pranimit. Më pas, ato transferohen në librin e përgjithshëm në postimin automatik.

Rekomandohet që para se të përcaktoni cilësimet, së bashku me kontabilistin tuaj të shikoni temën mbi postimin automatik të faturave të pranuara dhe faturat e lëshuara!

2.3. Pronat

Futni dimensionet e artikullit që mund të përdoren më pas në modulin e Doganave si dhe në shfaqjen e faturave, fletëve të paketimit dhe faturave:

Futni ose zgjidhni njësinë kryesore të matjes në Njësia Kryesore e M/M fushë, e cila përdoret në lëvizje. Në të njëjtën kohë, ajo përfaqëson gjithashtu njësinë e konvertimit për të shfaqur deklaratat si dhe njësinë e matjes në faturën e materialeve.

Ajo shërben si një konvertues nga njësia kryesore në njësinë kolektive të matjes.

Nëse njësia kryesore e M/M është vendosur në PCS, njësia sekondare është vendosur në PAL(ettë) dhe sasia e konvertimit është vendosur në 10, kjo do të thotë se 1 paletë përmban 10 copë. Përdorni konvertimin për llogaritjen e paketave nëse e vendosni atë në Parametrat e Programit.

Pesha Neto dhe Pesha Bruto fushat përcaktojnë peshën për njësinë e matjes që mund të zgjidhni në fushën e M/M.

Fushat Gjerësia, Lartësia dhe Thellësia përcaktojnë dimensionet e artikullit për njësinë e matjes siç është përcaktuar në fushën e M/M.

2.4. Të Dhënat Doganore

Të dhënat doganore janë të nevojshme kur importoni ose eksportoni mallra dhe duke i transferuar ato përmes depo doganore!

Futni ose zgjidhni llojin e doganës nga regjistri i Llojeve të Doganave.

Futni ose zgjidhni konvertimin nga njësia kryesore e M/M në njësinë e doganës M/M. Nëse njësia kryesore e M/M është vendosur në PCS, dogana është vendosur në KPL dhe sasia e konvertimit është vendosur në 5, kjo do të thotë se 1 KPL përmban 5 copë.

Futni fushat Deklarata dhe Origjina në regjistrin e Vendeve; plus Tipi i Deklaratës në regjistrin e Llojeve të Deklaratave; dhe Hyrjet/ Daljet në Të Huaja fushë në regjistrin e Hyrjeve dhe Daljeve. Këto informacione përdoren në transaksionet në monedhë të huaj.