Eksporto dokumentet e subjektit si e-Slog

Shtegu për Skedarët XML

Në këtë fushë, futni shtegun në vendndodhjen në kompjuter ku dëshironi të ruani skedarët XML të krijuar.

Shtegu mund të zgjidhet duke klikuar ikonën, e cila hap një dritare për zgjedhjen e dosjes (drejtorisë).

Tipi e-Slog

Në këtë fushë, vendoset standardi aktualisht i vlefshëm e-Slog për krijimin e dokumenteve e-Slog.

PARALAJMËRIM Që nga 1.10.2020, forma e vetme e vlefshme është e-Slog 2.0.

Dërgo dokumentin me e-mail

Shënoni kutinë nëse dëshironi të dërgoni njëkohësisht dokumentin e eksportuar me e-mail. Në fund të formularit, shfaqet një seksion shtesë: Cilësimet për Dërgimin me E-Mail, për të përcaktuar cilësime shtesë të dërgimit.

Dërgo në dokumentacion

Shënoni këtë kuti nëse dëshironi të transferoni dokumentin në dokumentacion. Në këtë rast, fusha Shtegu për Skedarët XML fshihet.

Eksporto XML

Shënoni këtë kuti nëse dëshironi të krijoni dokumentin në formatin XML.

Eksporto PDF

Shënoni këtë kuti nëse dëshironi të krijoni dokumentin në formatin PDF.

Eksporto zarf

Shënoni këtë kuti nëse dëshironi të krijoni zarfin e dokumentit në formatin XML.

Data e Fletë-Dërgesës (Nga/Derisa)

Në fushat e fletë-dërgesës , kufizoni shfaqjen e dokumenteve sipas një periudhe kohore ose datave të fletë-dërgesave të lidhura.

Në Fusha Nga , futni datën e fillimit. Në Fusha Derisa , futni datën përfundimtare.

Data e TVSH-së (Nga/Derisa)

Në fushat e TVSH-së , kufizoni dokumentet e shfaqura sipas periudhës kohore ose datës së TVSH-së.

Në Fusha Nga , futni datën e fillimit. Në Fusha Derisa , futni datën përfundimtare.

Data e Faturës (Nga/Derisa)

Në fushat e faturës , kufizoni dokumentet e shfaqura sipas periudhës kohore ose datave të faturës.

Në Fusha Nga , futni datën e fillimit. Në Fusha Derisa , futni datën përfundimtare.

Klienti

Nga lista e subjekteve në këtë fushë, zgjidhni klientin dokumentet e të cilit dëshironi të eksportoni.

Marrësi

Nga lista e subjekteve në këtë fushë, zgjidhni marrësin dokumentin e të cilit dëshironi të eksportoni.

Punonjësi

Në fushën Punonjësi , zgjidhni personin përgjegjës të lidhur me dokumentet që po eksportoni nga lista e personave të kontaktit .

Llojet e Dokumenteve

Shënoni llojet e dokumenteve të lëshuara që dëshironi të eksportoni.

Statusi

Shënoni statuset e dokumenteve të lëshuara që dëshironi të eksportoni.

Mblidh

Duke klikuar këtë buton, shfaqen të gjitha dokumentet që përputhen me kriteret e zgjedhura në tabelë.

Krijo

Duke klikuar këtë buton, krijohet një skedar XML në dosjen e zgjedhur.

KËSHILLË Për një përshkrim të detajuar të emrave të skedarëve XML, shihni Emrat e Skedarëve e-Slog.

Zgjedhur (Sel.)

Nëse kjo kuti është shënuar, dokumenti do të eksportohet me metodën e vendosur në fushat në Seksioni i Përgjithshëm (ruajtur në një disk lokal ose dërguar në dokumentacion dhe dërguar me e-mail). Skedarët e zgjedhur do të krijohen (XML, PDF, zarf).

KËSHILLË Si parazgjedhje, të gjitha linjat që ende nuk janë eksportuar janë shënuar për eksport. (Nëse një linjë është eksportuar tashmë, dy kolonat e fundit janë plotësuar – data e skedarit XML dhe punonjësi).

Dokumenti

Kjo fushë plotësohet me çelësin e dokumentit që po eksportoni.

Data e faturës

Kjo fushë plotësohet me datën e faturës nga fatura që po eksportoni.

Klienti

Kjo fushë plotësohet me informacionin për klientin e faturës që po eksportoni.

Marrësi

Kjo fushë plotësohet me informacionin për marrësin e faturës që po eksportoni.

Vlera

Kjo fushë plotësohet me vlerën e faturës që po eksportoni.

Monedha

Fusha plotësohet me vlerën e monedhës së faturës që po eksportoni.

Tipi

Në këtë fushë, zgjidhni llojin e dokumentit për të cilin është përcaktuar enkriptimi nga e-Slog.

KËSHILLË Kur eksportoni fatura të lëshuara, fusha plotësohet automatikisht me tipin 380 - Faturë. Mund t'i eksportoni ato duke përdorur asistentët në faturat e lëshuara (shihni Import/eksport të dhënash - lëshim). Nëse është e nevojshme, mund ta ndryshoni tipin në 381, 383 ose 386.   Për eksportimin e një fature paraprake për një klient, vlera e parazgjedhur në fushë është 325 - Faturë paraprake. Mund t'i eksportoni ato duke përdorur asistentin në porositë e shitjes (shihni Porositë e Shitjes - Import/Eksport të Dhënash).

Gabim

Nëse shfaqen gabime gjatë eksportimit të një dokumenti, eksporti nuk do të përfundojë. Shfaqet mesazhi i mëposhtëm i gabimit: Dokumenti nuk mund të zgjidhet për eksport sepse përmban gabime!

KËSHILLË Gabimet gjatë eksportimit në skedar mund të jenë: 4871 Kodi ndërkombëtar i njësisë së matjes nuk është futur! Nëse dëshironi të krijoni një e-Dokument për një dokument pasi ai është krijuar tashmë, programi shfaq mesazhin e mëposhtëm: "Dokumenti e-Slog është krijuar tashmë, (por ende nuk është transferuar në dokumentacion)". Pavarësisht kësaj, mund të zgjidhni ende dokumentin dhe ta eksportoni atë në e-Slog përsëri.

Adresa e E-Mail-it

Adresa e e-mail-it për dërgimin e skedarëve të eksportuar. Kjo fushë plotësohet, nëse kutia Dërgo Dokumentin me E-Mail është shënuar.

KËSHILLË Adresa e e-mail-it plotësohet sipas llojit të zgjedhur të adresës së e-mail-it në Cilësimet për Dërgimin me E-Mail seksion.

Emri i Plotë

Kjo fushë shfaq të dhënat e personit të kontaktit që janë futur në dokumentin e lidhur që po eksportohet.

Data

Në këtë fushë, plotësohet data e krijimit të skedarit XML, nëse skedari është krijuar tashmë.

Data e Fletë-Dërgesës

Kjo fushë plotësohet me datën e fletë-dërgesës së lidhur me faturën që po eksportohet.

Data e TVSH-së

Kjo fushë plotësohet me të dhëna për datën e TVSH-së nga fatura që po eksportohet.

Punonjësi

Kjo fushë plotësohet me ID-në e përdoruesit që ka krijuar skedarin XML, nëse skedari është krijuar tashmë.

Raporti i Parazgjedhur

Kjo fushë plotësohet me të dhëna për raportin e dokumentit të parazgjedhur.

Kjo fushë plotësohet sipas cilësimeve të hierarkisë:

• Raporti i vendosur në Regjistri i Subjekteve | Klienti në Seksioni i Printimit të Dokumentit Raporti i vendosur në
• Lloji i dokumentit Raporti i fundit i përdorur në formularin nga i cili po eksportohet dokumenti
• Mund të vendosni raportin e parazgjedhur duke e zgjedhur nga lista.

(Klienti) Llogaritë Bankare

Kjo fushë plotësohet me të dhëna për

llogarinë bankare që është vendosur si parazgjedhur në Regjistrin e Subjekteve. Mund të zgjidhni çdo llogari të futur në një subjekt. Lloji i dokumentit të referencës

Fusha Lloji i dokumentit të referencës plotësohet me të dhëna për llojin e dokumentit të lidhur. P.sh. nëse dokumenti i lëshuar është i lidhur me një porosi, kjo fushë plotësohet me opsionin Porosi. Opsionet e tjera janë si më poshtë: Porosi

• Fletë-dërgesë
• – nëse një fletë-dërgesë është e lidhur me dokumentin. Kontratë
• – nëse një kontratë është e lidhur me dokumentin. Faturë
• – nëse një faturë është e lidhur me dokumentin. Fletë-dërgesë + Porosi
• – nëse një fletë-dërgesë dhe një porosi janë të lidhura me dokumentin. Fusha e dokumentit të lidhur

Përcaktoni dokumentin e lidhur që dëshironi të regjistrohet në faturën elektronike të eksportuar.

Dokumenti 1

• – në skedarin XML, futen të dhëna nga kokat e Dokumentit të Lidhur 1 dhe Dokumentit të Lidhur 2. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Çelësi i dokumentit të lidhur
• – në skedarin XML, futet numri i dokumentit të lidhur (fletë-dërgesa, faturat), nëse ekziston. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Dokumenti i Lidhur 1
• – në skedarin XML, futen të dhëna nga kokat e Dokumentit të Lidhur 1 dhe Dokumentit të Lidhur 2. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit dhe linjave të tij. Dokumenti i Lidhur 2
• – në skedarin XML, futen vetëm të dhëna nga koka e Dokumentit të Lidhur 2. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Çelësi + Dokumenti 1
• – në skedarin XML, futen të dhëna për fletë-dërgesën, nëse dokumenti është krijuar nga një fletë-dërgesë. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Emri i Marrësit 2

Kjo fushë plotësohet me emrin më të gjatë të marrësit. Të dhënat kopjohen nga

Fusha Emri 2 në Regjistri i Subjekteve .Emri i Personit 3 (Person 3 Name 2)

Kjo fushë plotësohet me emrin më të gjatë të personit të tretë. Të dhënat kopjohen nga

Fusha Emri 2 në Regjistri i Subjekteve .3. Cilësimet për Dërgimin me E-Mail

Në këtë fushë, futni tekst të personalizuar që do të dërgohet me e-mail-in.

Adresa e E-Mail-it

Duke shënuar kutitë, përcaktoni llojin e adresës së e-mail-it që informacioni i kontaktit plotësohet në fushën

E-Mail në linjën e dokumentit. Të dhënat kopjohen nga të dhënat e personave të kontaktit të subjektit. Kopje Karboni

Në këtë fushë, mund të futni adresën e e-mail-it të marrësit të kopjes së e-mail-it.

Kopje e Fshehtë (BCC)

Në këtë fushë, mund të futni adresën e e-mail-it të marrësit të kopjes së fshehtë të e-mail-it.

Shto skedarë për pagesë në bashkëngjitje

Duke shënuar kutinë, mund të shtoni gjithashtu një skedar me një urdhër pagese.

TEMA TË LIDHURA: